样品制作管理程序
1.0目的
为了规范样品制作、检验、确认、保管及使用，从而提高样品阶段各项工作效率满足市场需求。
2.0适用范围
适用于我司新项目样品阶段管理
3.0定义
工程资料：图纸、样板、色板、菲林、电子图、样单等。
4.0职责
4.1业务部提供客户打样信息，下发样品打样通知。负责样品在客户端跟踪确认情况，
并反馈确认信息。
4.2工程部负责工程资料输出，样品打样过程跟进，问题处理、样品确认及新物料、新工
艺导入。
4.3品质部负责样品品质检验，封样品会签等。
4.4采购部负责新物料的采购及跟进工作。
4.5打样组负责样品制作，样品制作总结等。
5.0 程序内容
（流程图见第 3 页）
工程部市场部
客户
相关部门
开始
打样准备打样需求
出工程资料
物料采购
N
样品制作
N
Y
通过是否
品质检验工程确认
客户确认样品制作管理程
Y
保管使用发样品通过是否
封样、分
发样品结束
封样、分
5.1
样品制作
5.1.1客户有新项目需求时由业务传达需求信息，并提供相关资料（具体资料依《产品
实现控制程序》内容所示，并提供《产品制作需求单》给工程部。
5.1.2工程部接到市场打样信息后，由主管分配项目，工程师根据资料排查物料，如为
常规库存物料直接下工程资料给生产打样，如为特殊物料需要采购请购开发。
5.1.3工程师严格依客户要求及设计规范进行资料输出，必要时及时与客户或业务联络，
确保技术要求完整性，同进将打样信息统计于《打样反馈跟踪表》。
5.1.4资料完成经主管批准后可下发，特殊情况可下发临时文件，但事后及时补发。（每
款项目资料输出平均在 4 小时内完成）
5.1.5采购部根据工程师要求对特殊物料进行采购，并及时跟进物料到位情况
5.2 样品检验及送样
5.2.1 品质人员除在每款项目打样过程进行巡检外，还要对样品出样最终确认或测试，
检验结果记录在《出货检测报告》中。
5.2.2 样品完成后，工程师应对每款样品再次确认，对品质反馈的问题做判定。对不符
合要求的样品及时要求重新制作，OK的样品交业务部。同时，需在留样的样品上
做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追朔。
5.2.3 对于客户要求的或特殊性需做可靠性测试的由工程安排品质进行，并提交可靠性
测试报告，补发给客户。
5.2.4 每款产品送样时需做《样品承认书》，对于临时打样可不用；《样品承认书》一
般按客户的要求附带相关资料及份数，未有说明的依以下基本要求来定：
A、样品承认书封面，需工程主管审批
B、产品检验标准
C、产品图纸 ( 可附我司或客户图档）
D、产品检验报告
E、相关试验记录报告
F、一式四份
5.3样品确认
5.3.1业务部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。符合要求的需要求客户回签《样
品承认书》及样品，对不符合要求工程分析原因，如需重新打样的由业务重发《产
品制作需求单》，在单上注明原由。
5.3.2工程部在送完样后也需跟进客户确认结果，必须要进行技术沟通及协调。
5.4样品保管及使用
5.4.1样品确认OK或封样后，由工程师进行封样品复制分发。
5.4.2各部门接到封样品或客户样板、机壳等在发放表上签收，应妥善保管样品，丢失
或损坏的根据情况给予相应的处罚。同时需及时提出申请，由工程主管批准补发。
5.4.3样品有效期为 2 年，存放环境：室内常温，避免潮湿、阳光直射。
5.4.4各部需设有专用的样品柜，定期对其进行整理，任何人参阅后应及时归位。
5.5回收及报废样品
5.5.1 工程部文员负责对样品进行回收，各部门必须配合执行。
5.5.2 样品回收通常有三种情况：
A、样品过了有效期
B、设计变更
C、已损坏的样品
5.5.3样品回收后在以下情况下已无实际参考价值的，经项目工程师确认，工程主管审
核后方可报废。
A、产品已下市或项目终止
B、样品存在某些缺陷，如色差等
C、样品已过有效期限或损坏
6.0应用表格
记录代码记录名称归管部门保存年限xxx-xx-xx-000 《样品制作单》工程部 1 年
xxx-xx-xx-001 《打样反馈跟踪表》工程部 1 年
xxx-xx-xx-002 《样品承认书》工程部 1 年
7.0 支持及引用文件
7.1《产品实现控制程序》
