草稿流程图

1 工程科业务流程及框图

1、熟悉图纸，统计工程量，计算合理施工工期。

2、编制合理的进度网络计划。

3、项目负责人组织讨论施工组织设计（方案）。

在开工前10天，施工单位上报10份施工组织设计（方案）

施工组织设计必须有以下内容：

1）、 工程概况；

2）、 施工总平面布置；

3）、 施工组织机构；

4）、 施工部署及主要项目施工工艺和方法；

5）、 进度计划安排及保证计划实施的措施和方法；

6）、 质量保证体系及质量技术措施；

7）、 保证安全文明施工的措施；

8）、 冬雨季施工措施；

9）、 推广新工艺、新材料、新方法的措施和办法；

10）、编制材料、设备的使用计划。

工程管理部组织计划经营部、项目管理部、设计院、施工单位、装备能源部、供应部、生产单位、安环部等有关部门讨论，一周内完成。

工程管理部审批。

4、落实开工前的具体准备工作。

落实材料、设备供应计划、到货时间，根据网络计划签订协议。 2 5、审批开工报告。

工程项目开工应具备的条件：

1）、施工合同已签订。

2）、设计技术交底及图纸会审已完成。

3）、施工组织设计（方案）已审批。

4）、材料使用计划已落实，主要设备已定货，并能按进度计划到货。

5）、生产安全技术交底已完成，安全文明施工申报表已办理。

6）、施工用电、用水手续已办理并实施完成，需生产协调配合的条件已具备，现场临设、临措已完成。

施工单位将工程项目《开工报告》一式15份报工程管理部。

工程管理部审批。

已审批的《开工报告》报：工程管理部、计划经营部、项目管理部、设计院、装备能源部、供应部、财务部、安全环保部、生产单位等有关部门各1份。

6、 办理安全文明施工申报表（工程管理部签署意见后，施工单位在两天内办理完）。

7、 编制月度计划，按分公司下达的月度计划执行。

8、 1）每月22日前施工单位排出各项目的下月施工计划，报工程管理部。

2）各项目负责人认真填写《工程管理月报》、〈-月份计划安排表〉，报计划科。 3 3）现场存在问题协调解决，实行碰头会及工程例会制度。

4）每周四对存在的问题落实清楚书面形式报科里，工程例会解决。

5）实施按进度拨款制度：工程开工后，每月施工单位按进度上报月工作量（每月25日），项目负责人、科长、主管领导审核后，签字认可，做到工程形象进度与拨款相吻合。

6）废旧回收，办理有关手续：施工单位提交废旧设备、物资回收报告后，项目负责人落实后，通知质量监督科项目质检员到现场检查，并在废旧设备、物资回收报告上签署可利用、不可利用、报废、等意见后，项目负责人签字。

7）合茬：施工单位提交两份合茬申请报告，内容包括合茬地点、时间，具体工作内容等，工程管理部审批后生效，一份留工程科备案，一份报送生产运行部，由生产运行部具体安排。

9 、竣工申请报告

施工单位按合同完成全部工作内容、并将工程内外清扫干净后，提出竣工申请报告，一式10份。

10、审核竣工申请报告。

工程管理部接到施工单位的竣工申请报告，先对交工工程进行初验，并对技术资料进行审查，待全部符合要求后，由交工验收科进行组织交工验收。

11、组织单体试车

施工单位编制方案并具体实施，工程管理部负责组织，并通知相关单位参加，单体试车合格后签字。 4 单体试车合格证书相关内容：

试车情况栏：项目负责人签：正常，盖工程管理部公章。

质量鉴定栏：质量检查员签：合格，盖质量检查专用章。

施工单位、负责人栏：盖合同单位章。

生产单位（分厂、矿）、负责人栏：盖生产单位（分厂、矿）公章。

交工验收办公室、负责人栏：工程部负责人签字，盖交工验收办章。

12、组织无负荷联动试车

施工单位编制方案并具体实施，工程管理部负责组织，并通知相关单位参加，无负荷联动试车合格后签字。

无负荷联动试车合格证书相关内容：

试车情况栏：项目负责人签：正常，盖工程管理部公章。

质量鉴定栏：质量检查员签：合格，盖质量检查专用章。

施工单位、负责人栏：盖合同单位章。

生产单位（分厂、矿）、负责人栏：盖生产单位（分厂、矿）公章。

交工验收办公室、负责人栏：工程部负责人签字，盖交工验收办章。

13、对负荷联动试车进行保镖

生产单位编制方案经生产运行部批准后并组织具体实施。工程管理部负责组织有关单位保镖，负荷联动试车合格后签字。

负荷联动试车合格证书相关内容：

试车情况栏：项目负责人签：正常，盖工程管理部公章。 5 验收意见栏：质量检查员签：合格，盖质量检查专用章。

施工单位、负责人栏：盖合同单位章。

生产单位（分厂、矿）、负责人栏：盖生产单位（分厂、矿）公章。

交工验收办公室、负责人栏：工程部负责人签字，盖交工验收办章。

14、交工资料审核。

施工单位要按照《中铝档案资料管理办法》和《中铝山西企业建设工程文件归档要求与整理细则》的规定，整理资料一式两份。

有关部室对交工资料和竣工图进行审核，审核合格后，在《交工技术资料审核表》上签字。

工程管理部：对交工技术资料进行审核（质量检查负责审核放线，隐蔽记录，试车记录，分步分项工程；项目负责人审核开、竣工技术文件，验收证书，技术竣工证书，试车证书），并签字盖章。

设计院：分专业对交工资料中的竣工图、设计变更的准确、完整、齐全性负责，审核签字盖章。

装备能源部（进口科）：负责分专业对安装设备移交清单，合格证书，安装图纸，使用说明书、随机技术文件资料、非标准设备外委制造竣工图的准确、完整、齐全性负责，审核签字盖章。

15、办理交工验收证书，一式10份（施工单位办理）。

负荷联动试车合格后，签署交工验收证书。

交工验收证书相关内容：

质量鉴定栏：质量监督站核定等级，盖质量监督站专用章。 6 验收意见栏：交工验收办公室签署意见，盖交工验收办章。

施工单位、负责人栏：盖合同单位章。

生产单位（分厂、矿）、负责人栏：盖山西分公司公章。

交工验收委员会、负责人栏：交工验收委员会负责人签字，盖交工验收委员会章。

16、交工资料归档。

工程科负责将一套竣工图、一份交工资料转档案室存档，另一份交给生产单位（分厂，矿、部）保管使用。

17、实行保修制度

工程管理部依照合同要求，负责工程保修工作，保修期满后，项目负责人签署意见并办理有关保修金的返还手续。

对于委托监理的工程项目

工程科职责：

1、工程科对委托监理的工程项目实行宏观管理。

2、及时向监理单位提供与建设有关的原始资料及相关图纸。

3、负责工程项目的三通一平工作。

4、审核委托监理项目的特殊措施费用、现场签证，并报分公司主管领导批准后实施。

5、负责审批委托监理项目的工程月进度拨款。

6、负责委托监理项目的外部协调工作。

7、负责组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。 7 8、工程竣工验收后，负责技术资料审核并按要求归档。

9、负责委托监理项目的保修工作。

附：工程项目管理流程图

工程管理部工程科

2004-03-09 8 工程项目管理流程框图

熟悉图纸，统计工程量，计算合理施工工期

编制施工控制网络计划

组织讨论施工组织设计（方案），并审批 编制施工组织设计

落实开工前准备工作 落实材料、设备供应计划、到货时间，根据网络签订协审批开工报告

办理安全文明申报表 按分公司月度计划审查月度施工计划 每月20日前编排好下月施工计划

填写《工程管理月报》、《月份计划安排表》 现场协调，碰头会 每周四将存在问题及落实情况报科长，工程例会解决 审查施工进度拨款表 办理废旧回收手续

审核竣工申请报告 审批合茬报告 合茬申请报告 竣工申请报告

组织单体试车

合格 进行处理

组织无负荷联动试车

合格 进行处理

负荷联动试车

合格 进行处理

组织交工验收 装备能源部（进口科）审查设备移交清单、合格证、安装图纸、使用说明书、随机技术资料、非标设备外委制作竣工图，并签字盖章。

设计院审查图纸及变更

办理交工证书

生产单位使用 资料归档 档案室存档

生产单位保存 工程保修 组织保修