XXXX工程技术有限公司程序文件
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某工程技术有限公司
程 序 文 件
依据标准：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001
版 本 号： JS/CX2010
编 制：
审 核：
批
准：
受控状态：
发布日期：2018年7月1日
序号 编
号 程 序 文 件 名 称 编制人员
1 JS/CX201 管理评审程序
2 JS/CX202 文件/法律法规与其他要求控制程序
3 JS/CX203 人力资源控制程序
4 JS/CX204 内部审核控制程序
5 JS/CX205 记录控制程序
6 JS/CX206 不合格控制程序
7 JS/CX207 纠正/预防措施控制程序
8 JS/CX208 过程/运行控制程序
9 JS/CX209 物资采购控制程序
10 JS/CX210 分包控制程序
11 JS/CX211 数据分析/统计技术控制程序
12 JS/CX212 监视和测量设备控制程序
13 JS/CX213 标识和可追溯性控制程序
14 JS/CX214 绩效的测量和监视控制程序
15 JS/CX215 应急准备与响应管理程序
16 JS/CX216 设备管理程序
17 JS/CX217 合同评审程序
18 JS/ZCX218 服务控制程序
19 JS/CX219 顾客财产控制程序
20 JS/CX220 搬运、贮存、防护和交付控制程序
21 JS/CX221 顾客满意控制程序
22 JS/CX222 进货验证和试验控制程序
23 JS/CX223 过程/最终检验控制程序
24 JS/CX224 环境因素识别与评价程序
25 JS/CX225 危险源辨识、风险评价与控制策划程序
26 JS/CX226 作业过程安全控制程序
27 JS/CX227 事故、事件调查处理程序
28 JS/CX228 项目管理实施规划/管理方案编制控制程序
29 JS/CX229 施工图审查/图纸更改控制程序
30 JS/CX230 合规性评价控制程序
JS/CS201 管理评审程序
1 目的：
通过管理评审，提出持续改进的要求，确保公司管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2 适用范围：
适用于公司管理体系的评审。
3 职责：
3.1 公司总经理负责管理评审。
3.2 管理者代表负责组织策划、制定管理评审计划。
3.3 工程部负责管理评审的实施。
4 资源需求：
4.1 评审会议场所；
4.2 评审的输入资料；
4.3 评审活动相关工作人员。
5 工作程序：
5.1 管理评审工作流程图：
5.2 管理评审的频次和时间：
管理评审每年一次，安排在外审前进行。如遇下列情况，经最高管理者确定后可增加管理评审： 法律法规
外部要求
审核结果
改进意见 ★评审策划
管理者代表审定 与最高管理者沟通
★评审准备 ★评审会议 评审报告
存 档 改进措施 实施 验证 预防措施 评审资料的编制
a． 社会环境及市场需求发生重大变化时；
b． 公司经营策略发生重大变化时；
c． 第三方审核前；
d． 出现严重质量、环境、安全问题或有重大投诉时；
e． 最高管理者认为必要时。
5.3 管理评审的策划：
5.3.1 总经理确定管理评审的时间和内容。
5.3.2 管理者代表组织管理评审的策划，工程部负责管理评审策划的实施。
5.3.3 评审的内容：
5.3.3.1 公司管理体系适宜性、充分性和有效性；管理方针、目标的实现程度。
5.3.3.2 公司组织结构的适宜性和资源的充分性。
5.3.3.3 内、外部审核的结果及有效性。
5.3.3.4 顾客、相关方和员工的反馈及环境因素与职业健康安全管理的有效性。
5.3.3.5 过程的业绩和产品的符合性。
5.3.3.6 公司管理体系持续改进的建议。
5.3.4 评审的准备：
5.3.4.1 管理者代表准备向总经理报告公司管理体系的业绩、持续改进及运行情况的资料；审核管理评审计划和评审报告。
5.4 工程部制订管理评审计划并组织实施，明确时间、参加人员、评审内容和评审所需资料的要求；
5.5 各部门、项目部按管理评审计划要求，准备好评审的输入。
5.6 管理评审的输入：
5.6.1 管理者代表关于公司管理体系运行绩效情况。
5.6.2 工程部关于内审和外部审核的结果及以往管理评审的改进建议、纠正措施的实施情况及可能影响管理体系发生变更的各种因素等情况。
5.6.3 工程部关于顾客、相关方的要求和反馈、纠正和预防措施的状况、过程的业绩和产品的符合性、环境管理与安全管理绩效等情况。
5.6.4 办公室关于员工的培训及员工对职业健康安全的反馈。
5.6.5 各部门、项目部负责本部门、本单位管理体系运行情况、以往管理评审质量管理体系跟踪措施、管理体系需改进的建议，并向公司管理评审输入，填写管理评审输入资料表。
5.6.6 各部门、项目部的输入资料应保证信息的准确性、可信性及客观性。
5.7 评审的实施：
5.7.1 管理评审采用会议评审的方式进行，会议由总经理主持；
5.7.2 管理者代表对管理体系的绩效进行评审。
5.7.3 各部门及项目部按确定的评审要求和内容进行评审。
5.7.4 总经理作评审结论，提出整改和持续改进的要求及决定。
5.7.5 工程部负责做好会议记录。
5.8 管理评审的输出：管理评审报告
5.8.1 工程部负责编制管理评审报告，提交管理者代表审核、总经理审批；
5.8.2 管理评审报告的内容：
5.8.2.1 评审的简况：时间、地点、参加人员等；
5.8.2.2 评审的内容；
5.8.2.3 评审结论及决定：公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论；根据存在的问题，提出整改要求并责成相关部门、单位采取相应的纠正/预防措施；提出持续改进的要求和决定；资源配置需求的情况及需改进的意见；与顾客要求有关的产品的改进意见。
5.9 管理者代表负责组织实施纠正/预防措施的跟踪监督和验证。
5.10 工程部负责将管理评审报告的发放，各相关部门、单位根据评审报告要求，实施纠正/预防措施。
6 过程的监视和测量：
6.1 总经理确定管理评审时间及内容，管理者代表组织管理评审策划，工程部负责管理评审策划的实施，并制订管理评审计划。
6. 2 各部门、各单位根据管理评审计划要求，认真准备各自管理评审的输入资料。
6. 3 管理评审与会人员应对公司管理体系的充分性、适宜性和有效性及运行绩效、环境管理、职业健康安全管理等进行充分的评审，作出评审结论，形成评审报告。注重纠正措施的编制、实施以及跟踪、验证。确保公司管理体系得到持续改进。
7 相关文件：
《文件/法律法规与其他要求控制程序》
《纠正/预防措施控制程序》
8 记录：
管理评审计划
管理评审输入资料表
管理评审报告
管理评审纠正措施实施计划
会议签到表
JS/CX202 文件/法律法规与其他要求控制程序
1 目的
1.1 对文件进行控制，确保与管理体系运行有关的场所都能得到和使用适用文件的有效版本。
1.2 通过建立并保持法律法规与其他要求的控制，确保及时获取最新的法律法规和其他要求信息。
2 适用范围
适用于公司与管理体系有关的文件/法律法规与其他要求的控制，包括与产品、环境、职业健康安全有关的外来文件。
3 职责
3.1 办公室是文件/法律法规与其他要求控制的主管部门。并负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。并负责对公司档案室进行管理。
3.2 公司各部门、项目部负责各自相关文件/法律法规法规和其他要求的管理和控制。负责收集并定期进行更改，并将相关目录和更改后的目录传递到办公室。项目部应收集所在区域各级政府和相关方的相关法律法规，并纳入“在用文件清单”，进行控制。
3.3 办公室根据各部门和项目部上报的文件/法律法规法规和其他要求的目录，汇总编制公司的有效文件/法律法规法规和其他要求的清单。
4 资源需求：
4.1 相关的管理人员及资料员；
4.2 必要的办公用品（纸张、复印机、电脑等）；
4.3 相关的信息资料（法律法规、标准、规范等）。
5 工作程序
5.1 文件控制流程图： 注：“△”为流程控制点。
5.2 文件的分类：
5.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、质量计划（项目管理实施规划、环境管理方案、职业健康安全管理、应急响应预案及各类专项方案）等；
5.2.2 外来文件：法律法规、标准、规范、招标文件、顾客提供的图纸等；
5.2.3 其他文件：为确保管理体系有效运行和控制的所需文件；
5.2.4 记录。
5.3 文件的编号：
5.3.1 管理手册的编号：JS/SC101
5.3.2 程序文件的编号：JS/CX2□□（顺序号）
5.3.3 记录的编号： JS/JL3□□-□□ （顺序号）
5.3.3 公司发文的编号，按现行的文件编号方式进行。
5.4 法律法规文件的获取：
在法律法规文件颁布和修订时，应及时获取相应的法律法规文件。获取的渠道为：
a、 各级政府；
b、 行业协会或团体；
c、 商业数据库；
d、 专业性服务。
5.5 文件的编制和批准：
5.5.1 管理手册由管理者代表组织编制，公司总经理批准；
5.5.2 程序文件由各部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准；
5.5.3 各项管理方案的编制和批准按《项目管理实施规划及管理方案编制控制程序》执行；
5.5.4 技术文件按《项目管理实施规划及管理方案编制控制程序》、《作业过程安全控制程序》内部文件
外来文件：法规及规范 编 写、核稿 审 批
发布 识 别
作废控制 更改控制
更改需求 使用控制 再批准
发放
评审
