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建筑程序文件及质量手册1. 背景介绍在建筑项目中，程序文件和质量手册是非常重要的文档，它们规范了建筑项目的各个方面，确保项目的顺利进行和质量的达到要求。
本文将介绍建筑程序文件和质量手册的概念、内容和编写要求。
2. 程序文件程序文件是建筑项目的管理工具，它包含了项目的各个阶段和关键节点的流程和规定。
程序文件通常由建筑师、项目经理和相关专业人员编写，主要用于指导项目的实施和管理。
2.1 程序文件的内容程序文件的内容可以根据项目的特点和需求进行调整，但通常包括以下几个主要部分：2.1.1 项目背景和目标在程序文件的开头，需要对项目的背景和目标进行清晰的描述。
这包括项目的规模、地理位置、用途等信息，以便项目团队成员和相关利益者了解项目的基本情况。
2.1.2 项目组织与职责项目组织与职责部分需要明确项目团队成员的组成和各自的职责。
这包括建筑师、工程师、项目经理等角色的责任和权限，以及团队间的协作和沟通方式。
2.1.3 项目流程与阶段项目流程与阶段是程序文件最重要的部分之一，它定义了项目的各个阶段和关键节点的流程和规定。
这包括项目启动、设计、施工和交付等阶段，以及每个阶段的关键任务和交付物。
2.1.4 变更控制与风险管理在建筑项目中，变更是不可避免的。
程序文件需要明确的定义变更的流程和控制措施，以确保项目的变更能够有序地进行，同时最小化对项目进度和质量的影响。
此外，风险管理也是程序文件中需要考虑的重要方面。
2.1.5 项目进度与报告项目进度与报告部分需要明确项目的进度计划和报告的周期和内容。
这包括项目的大致时间表、重要任务的完成日期，以及每个报告期间的报告内容和要求。
2.2 程序文件的编写要求编写程序文件时需要遵循一些基本要求，以确保文件的准确性和可读性。
2.2.1 易读易懂程序文件应尽量使用简洁明了的语言，避免使用过于复杂的专业术语。
文档的结构和内容应清晰、有条理。
2.2.2 全面细致程序文件中需要包含项目的各个方面，应尽可能地详细描述项目的流程、规定和要求，以便项目团队成员理解和遵守。
xx建筑工程有限公司质量管理体系文件编号：LJ-CA02-19-2016质量手册（合订本）受控状态：分发号：2016-05-20发布 2016-06-01实施xx建筑工程有限公司xx建筑工程有限公司成立于1958年。
公司是建筑安装综合性施工企业。
被建设部核定为：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；混凝土预制构件工程专业承包叁级；公司的经营范围是：可承担各类工业与民用建筑安装工程的施工；可承担境外建筑安装工程及生产装置的安装；可承担各种类型的钢结构、网架工程的制作和安装；可承担110KV及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工等。
公司现有从事建筑安装工程人员800余人，具有各类专业技术人员431人，其中工程技术人员240人，经济技术人员110人。
有73人取得建设部颁发的项目经理资格证书，其中一级项目经理67人，二级项目经理72人，三级项目经理34人。
公司施工机械设备、检测设备齐全配套。
具有承建各类建筑安装工程的施工能力。
公司1997年开始贯彻实施ISO9000标准，并取得了质量体系认证证书。
公司在贯彻ISO9000标准的基础上，将不断改进和完善公司的管理体制和经营方向。
以质量方针和目标为指导，加强质量管理，创造良好的工作环境；强化过程控制，严格执行法律法规和标准。
提供满足顾客要求的工程和服务。
1、手册内容本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和与本公司的实际相结合编制修订而成，包括：(1)公司质量管理体系的范围：包含了GB/T19001-2000标准中除7.3条款以外的要求，适用于公司高层管理者和与体系运行有关的各部门、分公司/项目部、检测中心；(2)GB/T19001-2000标准和公司质量管理体系有效策划、运行和控制所要求的程序文件；(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2、手册管理(1)本手册由总经理批准颁布执行。
建筑安装公司质量手册文件编号：TJA-SC锅炉安装（修理）质量手册（依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准）（版本号：A/O）受控状态：□是□非持有者姓名：持有者部门：持有者编号：地址：电话：传真：邮编：E-mail：2003-3-25发布 2003-4-1实施附录A质量手册修改记录表（仅供参考）附录B锅炉安装质量管理体系机构图附录C附录D部门质量职责和权限1．总经理a)对公司的产品质量负总责,并向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关职能和层次上得到分解；c)负责质量管理体系的策划，批准质量手册；d)负责确定公司的组织结构和职责；e)负责任命管理者代表；f)主持管理评审；g)确保质量管理体系运行的资源配备。
2．施工生产副总经理a)负责公司施工生产过程的管理；b)负责基础设施、施工生产设备的配备；c)负责安全生产管理。
3．人事副总经理a)主管公司人力资源工作，组织编制员工特别是中、高层管理人员的任职要求；b)组织制定公司人才需求发展规划和年度培训教育计划，并监督实施。
c)负责人力资源的配备。
4. 经营副总经理a)负责公司经营管理工作，主持制定年度生产经营计划和经济责任制；b)主持标书和合同评审，确保满足顾客要求。
5．总工程师a)主持公司的技术、质量工作，制定公司技术发展规划和年度质量工作计划；b)组织贯彻执行国家有关技术性法规、标准及规范；c)主持编制大型或特殊项目的质量计划（施工组织设计）；组织实施重大技术措施和技改项目；d)组织编制企业标准；e)负责对重大技术质量问题和质量事故的处理。
6．管理者代表a)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)组织内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e)主持质量管理体系文件评审，批准程序文件。
建筑工程公司质量手册模板目录0. 前言0.1 质量承诺0.1.1 质量方针0.1.2 质量目标0.2 企业概况1. 范围1.1 总则1.2 范围和适用领域1.3 应用2. 引用标准3. 术语和定义3.1 直接引用术语3.2 自定义术语4. 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5. 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6. 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境颁布令依据GB/T19001- idt ISO9001: 质量管理体系标准的要求, 并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司( 以下简称”公司”) 的施工管理特点, 特制定本《质量手册》。
本手册规定了公司的质量方针, 对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面的描述, 是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则, 是开展质量活动必须遵循的标准和规范。
本手册自总经理签字之日起正式生效。
公司范围内各部门、分公司、项目及全体员工必须严格遵照执行。
中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司总经理:( 王彤宙)二○○二年四月九日图2: 质量管理体系组织机构框图。
1、目的文件是信息传递与沟通的工具，是生产工程施工和管理活动符合性的证据。
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门和场和得到有效版本的文件和资料，防止作废文件的非预期使用。
2、适用围本程序适用于本公司质量管理体系运行有关的管理文件、技术文件及外来文件。
3、职责3.1总经理负责公司《质量手册》的批准发布实施。
3.2管理者代表负责《程序文件》的批准发布实施。
3.3企管部是《文件控制程序》的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并负责质量手册、程序文件的控制与管理。
3.4工程部、设计部负责各自围工程技术文件和外来文件的控制与管理。
3.5公司各职能部门、各单位负责与本部门质量有关的文件的正确使用和管理。
4、工作程序4.2文件的受控规定：4.2.1凡是与质量管理体系运行及其质量效果有直接关系，且确保质量管理体系各有关部门、岗位使用其有效版本的文件是受控文件。
4.2.2受控文件的围包括：A：管理性文件：主要指质量管理体系文件（即：形成文件的质量方针和目标、质量手册、程序文件等）和作业指导书及其他指导具体作业管理的规章制度、工作细则等管理文件；B：技术性文件：主要指设计图样、工艺文件、技术标准和规、标准图集、检验与试验规程等；C：外来文件：主要指国家及行业上级主管部门颁发的与工程质量相关的法规、标准、规和顾客提供的图样等。
4.3文件的编号和标识：1.1.1文件的编号标识由代号和名称等字符所组成。
4.3.2质量手册编号标识规则CCZSOM90Q[ 2002--------------------------- 发布年号------------------------------------ 引用标准代号--------------------------------------------- 质量手册公司代号程序文件编号标识规则：CCZSOP☆☆☆☆2002------------------ 发布年号--------------------------- 程序序号--------------------------------- ISO903条款号 --------------------------------------------- 不辨文伟弋号------------------------------------------------------- 公司代号4.3.4第三级文件（即作业文件、规程等和管理文件）编号标识规则：CCZSQT☆☆☆☆2002------------------ 发布年号--------------------------- 专业文顺序号--------------------------------- ISo900］条款号--------------------------------------------- 第三层文件代号------------------------------------------------------- 公司代号4. 2.5技术性文件的标识代号：按本公司技术文件或资料编号规则的统一规定执行。
建筑工程公司质量手册模板一、引言本质量手册旨在为建筑工程公司建立和维护高质量的工程质量管理体系提供指导。
通过实施本手册中的各项规定和要求，我们将确保工程质量得到有效控制和持续提高，以满足客户的需求和市场的要求。
二、质量方针与目标1. 质量方针：本公司坚持"质量第一、客户至上、持续改进、精益求精"的原则，注重工程质量，尊重客户需求，不断提升自身能力和综合竞争力。
2. 质量目标：通过有效管理和控制，提高工程施工质量，降低事故发生率和纠纷率，实现工程质量的可持续发展。
三、组织结构和职责- 公司质量部负责制定和实施质量管理体系，以及培训和监督工作人员的质量工作。
- 各部门负责根据质量管理体系的要求，实施质量工作，并保证其有效运行。
四、质量管理体系1. 组织管理：包括制定公司质量政策、编制质量手册、确定质量目标和指标，并进行定期审查和更新。
2. 资源管理：包括人员培训和能力提升、设备和材料的选择与采购、工程施工的组织与管理等。
3. 过程控制：包括质量计划的编制、工程施工的过程控制、工程验收和监测等。
4. 设计管理：包括设计方案的审核和评审、设计文件的管理和变更控制等。
5. 安全管理：建立健全的安全管理体系，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
6. 数据分析：通过数据的收集和分析，及时发现问题和隐患，并采取相应措施进行改进。
五、文件控制- 所有与质量管理相关的文件和记录，都需进行编号、归档和备份，并实行相应的访问控制和变更控制。
六、质量培训与提升- 公司将组织定期的质量培训活动，包括岗位培训、技术培训和管理培训，以提升员工的质量意识和能力水平。
七、质量审查和改进- 公司将定期进行质量管理体系的内审和外审，及时发现和解决存在的问题。
- 公司将建立质量改进机制，不断优化质量管理体系和工程质量，提高客户满意度。
八、附则- 本质量手册的修订和发布需经公司质量部审批和管理层批准。
- 公司质量部将负责解释和解决本手册的解释和争议。
建筑行业质量手册与程序文件(32个文档)45AAAAAA工程有限公司顾客满意度管理程序（版本号：A版修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：生产经营科）编制：AAAAAA审核：AAAAAA批准：AAAAAA文件编号： LYJQ-QP-12发布日期： 2002-9-1受控状态：1.0目的创建用户满意工程企业，更大份额的占领建筑安装市场。
2.0适用范围本程序适用于本公司对顾客满意度的测量管理。
3.0职责3.1公司生产经营科负责组织制订、修改、实施本方法，负责归口管理对项目满意度评价的实施。
3.2认真贯彻执行上级有关用户满意指示，按照有关规定组织对各项目定期或不定期的抽查和巡回检查。
4.0程序4.1总则4.1.1为进一步提高工程建设项目的工程质量和服务质量水平，特编制本程序。
4.1.2本办法所称“用户满意度评价”是指供方在取得“施工合同”前、施工过程、直至施工竣工交付使用等全部用户服务的满意度评价，评价的目的是实现用户的满意程度、全方位的综合服务从而达到工程建设质量优、服务优、工期短、效益好的目标。
4.1.3本办法由技术质量科负责所属“用户满意度评价”各种表格及信件的收集、整理、分析和定期或不定期的抽查和巡回检查等工作，并按时汇总上报等工作。
4.2具体办法4.2.1 项目经理必须建立相应的日常用户满意度评价自查小组。
具体负责本单位的自查、评比、上报及评价等工作，各单位自查小组在实施本办法当月组建完成，并将评价自查小组名单书面报公司技术质量科4.3记分方法用户满意度评价内容包括工程质量、工程进度、安全情况、维修服务、现场协调等内容凡达到规程、规范、规定和标准要求且全面完好的，评价为好，4.4评价的作用4.4.1是甲方及有关部门对项目管理人员赢得用户满意和业绩评价的主要依据。
4.4.2作为项目经理及各类技术人员资质晋升与降级的依据。
4.4.3公司奖励优秀项目经理和专业管理人员的依据。
建筑安装工程有限责任企业：质量手册程序文件一、文件目的本质量手册程序文件的目的是为建筑安装工程有限责任企业提供一套明确的质量管理程序，以确保项目的质量符合相关标准和要求。
该文件旨在规范并指导企业内部的质量管理工作，提高建筑安装工程项目的质量和客户满意度。
二、适用范围本质量手册程序文件适用于建筑安装工程有限责任企业的所有建筑安装工程项目，包括但不限于建筑设备安装、电气安装、管道安装等。
三、质量管理体系建筑安装工程有限责任企业应建立和实施符合ISO 9001质量管理体系要求的质量管理体系。
质量管理体系的目标是通过规范的程序和操作，确保建筑安装工程项目的质量达到预期要求。
质量管理体系应包括以下方面：1. 质量政策建筑安装工程有限责任企业应制定和宣布一份明确的质量政策，以明确企业对质量的承诺和目标。
2. 质量目标建筑安装工程有限责任企业应设定合理的质量目标，包括支付设计要求、项目进度、质量标准等。
3. 质量手册建筑安装工程有限责任企业应编制质量手册，包括本文件所描述的质量管理程序和相关的文件。
4. 质量过程与程序建筑安装工程有限责任企业应建立适当的质量过程和程序，确保项目在各个阶段都符合相关质量标准和要求。
5. 质量培训建筑安装工程有限责任企业应为员工提供必要的质量培训和教育，确保他们具备必要的技能和知识来执行质量管理要求。
6. 内部审核建筑安装工程有限责任企业应定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性，并及时纠正和预防不符合项。
7. 改进措施建筑安装工程有限责任企业应根据内部审核和客户反馈，采取必要的改进措施来提升质量管理体系的效果和效率。
四、文件控制建筑安装工程有限责任企业应确保本质量手册程序文件及相关的质量管理文件的有效性和时效性。
所有文件应编制和审查后经授权批准，并建立适当的变更控制程序。
五、质量记录建筑安装工程有限责任企业应建立和维护相关的质量记录，包括但不限于项目计划、设计文件、施工记录、检测报告等。
建筑工程质量管理手册一、引言本手册旨在规范建筑工程质量管理流程，确保工程项目的顺利进行和质量的稳定提升。
本手册适用于所有相关参与方，包括建筑公司、工程师、设计师和监理等。
二、质量管理责任1. 建筑公司承担整个工程项目的总体质量管理责任，包括施工过程中的所有环节。
2. 工程项目相关人员应具备相应的资质和经验，并承担相应的质量管理责任。
三、质量管理流程1. 预备阶段1.1 完善项目规划和设计，并与相关部门进行协商。
1.2 制定工程项目实施计划和时间表，并明确质量管理目标。
1.3 设定各阶段的质量指标和评估标准。
2. 施工阶段2.1 按照施工图纸和规范要求进行施工，并确保各项工程的合理顺序进行。
2.2 严格执行材料采购和验收标准，杜绝使用不合格材料。
2.3 定期进行工地巡查和隐蔽工程检查，确保施工质量符合要求。
2.4 建立完善的施工质量档案，包括工程进展记录、变更管理和质量检测报告等。
3. 竣工阶段3.1 对已完成的工程进行全面的质量检查，确保各项工程符合设计要求和规范标准。
3.2 编制工程竣工验收报告，并邀请相关部门和专家对工程进行评估。
3.3 在竣工验收合格后，办理相关手续和文件归档工作。
四、质量管理措施1. 建立质量管理体系和流程，确保质量管理的顺利进行。
2. 加强对施工人员的技能培训和管理，提高施工质量和效率。
3. 强化供应商管理，确保选用的材料符合质量要求。
4. 在施工现场设立质量管理岗位，负责监督和检查工程质量。
5. 建立质量问题反馈和整改机制，及时解决施工过程中出现的问题。
五、质量评估和改进1. 定期开展工程质量评估，通过综合评价和外部专家评审，发现并改进存在的问题。
2. 分析和总结施工过程中的质量管理经验和教训，为后续工程提供参考。
3. 建立持续改进机制，定期修订和更新本质量管理手册。
六、法律责任和违规处理1. 对于严重质量问题，依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对于质量违规行为，采取相应的纪律处分和监督措施。
建筑公司建筑工程质量手册第一章：总则 (3)1.1 编制依据 (3)1.2 适用范围 (3)1.3 目的和意义 (3)第二章：质量管理组织与职责 (3)2.1 质量管理组织结构 (3)2.2 质量管理职责分配 (4)2.3 质量管理体系文件 (4)第三章：施工前期准备 (4)3.1 工程施工图纸及技术规范 (4)3.2 施工组织设计 (5)3.3 施工前培训与交底 (5)第四章：材料管理与质量控制 (6)4.1 材料采购与检验 (6)4.2 材料存储与管理 (6)4.3 材料质量控制 (7)第五章：施工过程质量控制 (7)5.1 施工工艺及操作规程 (7)5.1.1 施工工艺的编制 (7)5.1.2 施工工艺的执行 (7)5.1.3 操作规程的制定与执行 (7)5.2 施工现场管理 (8)5.2.1 施工现场布局 (8)5.2.2 施工现场环境 (8)5.2.3 施工现场安全管理 (8)5.3 施工质量控制要点 (8)5.3.1 施工材料的质量控制 (8)5.3.2 施工设备的质量控制 (8)5.3.3 施工过程的质量控制 (8)5.3.4 施工验收的质量控制 (9)第六章：质量检查与验收 (9)6.1 质量检查制度 (9)6.2 验收标准及程序 (9)6.2.1 验收标准 (9)6.2.2 验收程序 (9)6.3 验收结果处理 (9)第七章：质量处理 (10)7.1 质量分类 (10)7.2 质量处理原则 (10)7.3 质量处理流程 (11)第八章：安全生产管理 (11)8.1 安全生产责任制 (11)8.2 安全生产管理制度 (11)8.3 安全处理 (12)第九章：环境保护与文明施工 (12)9.1 环境保护措施 (12)9.1.1 环境保护意识培养 (12)9.1.2 环境影响评估 (12)9.1.3 施工废弃物处理 (13)9.1.4 施工噪音控制 (13)9.1.5 扬尘污染控制 (13)9.1.6 水污染控制 (13)9.2 文明施工要求 (13)9.2.1 施工现场管理 (13)9.2.2 施工人员行为规范 (13)9.2.3 施工安全 (13)9.2.4 施工现场文明施工宣传 (13)9.3 施工现场卫生与绿化 (13)9.3.1 施工现场卫生 (13)9.3.2 施工现场绿化 (14)第十章：工程售后服务 (14)10.1 售后服务承诺 (14)10.2 售后服务流程 (14)10.3 售后服务标准 (14)第十一章：质量管理体系认证与评价 (15)11.1 质量管理体系认证 (15)11.1.1 认证流程 (15)11.1.2 认证标准 (15)11.2 质量管理体系评价 (15)11.2.1 评价方法 (16)11.2.2 评价内容 (16)11.3 持续改进 (16)第十二章：附录 (16)12.1 相关法律法规 (16)12.1.1 国家法律法规 (16)12.1.2 行业法规 (17)12.2 企业内部管理制度 (17)12.2.1 企业质量管理手册 (17)12.2.2 企业生产管理制度 (17)12.2.3 企业人力资源管理制度 (17)12.2.4 企业市场营销管理制度 (17)12.3 质量管理表格及记录 (17)12.3.1 质量管理表格 (18)12.3.2 质量管理记录 (18)第一章：总则1.1 编制依据本手册的编制依据主要包括以下方面：（1）国家相关法律法规、政策文件及行业标准；（2）国内外先进的管理理念、实践经验和技术成果；（3）企业发展战略、经营目标和组织结构；（4）企业内部各项规章制度和管理办法。
建筑企业质量手册程序文件文件控制程序DS／CX 1——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。
3、术语和定义引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④公司管理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。
5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。
5.2文件的状态文件分为受控和非受控文件。
受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。
过期和失效文件加盖“作废”印章。
5.3文件的编号①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；②管理手册：质量手册编号为：DS／SC一** 如：DS／SC一04ADS一代表建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本⑧程序文件：程序文件的编号为：DS／CX*一** 如：DS／CX l一04ADS一代表建筑安装工程有限责任公司“一代表程序文件 l一程序文件序号04一发布年份 A一程序文件版本④支持性文件：支持性文件编号为：DS／ZHCH-XX-,-**DS一代表建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称拼音字母缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号¨———代表发布年份如DS／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。
5.4文件的编写、审核与批准5.4.1体系文件的编写与审批质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理批准发布。
a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表的领导下由办公室组织相关部门编写，管理者代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。
b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表批准。
5.4.2技术性文件的编制与审批a)公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发；c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由质量技术处批准，一类工程由总工程师批准。
5.4.3管理性文件的编制与审批管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。
5.6.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。
质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有效文件清单，报办公室。
办公室汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年发布一次。
5.5文件的发放5.5.1经批准的文件，由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用记录表”上签字。
受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。
5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。
新文件的分发号仍沿用原件分发号。
5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。
补发的新文件编制新的分发号。
在原文件发放记录中注明原文件丢失作废。
必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。
5.6文件的更改与更新5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。
并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。
5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。
由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。
由办公室收集整理，组织有关人员评审后。
经管理者代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。
各文件管理人员在原件上进行更改。
5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。
5.7文件的换版与作废5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。
a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应；b)体系运行中发生较大问题；c)公司组织机构、各部门职责发生重大变化。
5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。
5.8文件的作废作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分别存放。
5.9文件的管理5.9.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。
5.9.2公司各部门和项目部要建立“受控文件清单”。
5.9.3受控文件未经允许，不得提供给公司以外的人使用。
如必要时，可经管理者代表批准后，方可提供给公司以外人员使用。
5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。
需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，公司内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。
5.9.5需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。
5.10外来文件的控制办公室负责外来文件的接收登记。
在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。
6、相关文件《记录控制程序》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1文件发放及领用登记表7.2文件修改申请表7.3收文处理专用纸7.4受控文件清单记录控制程序DS／CX 2——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。
2、适用范围适用于公司及项目部与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录。
3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。
4、职责4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。
4.2生产安全处负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监督检查。
4.3经营预算处负责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督检查。
4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。
4.5劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。
4.6质量技术处负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。
4.7公司下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。
5、工作内容5.1记录的内容应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。
5.2记录的编号5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为：JL*／*一*如：JL XX / XXX-- 01章节内记录表顺序号环境、安全管理标准条款号质量管理标准条款号代表记录5.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。
5.3记录表格的设计、审批和更改5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。
5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。
5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。
5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。
5.4记录的管理5.4.1记录的填写a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整；b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。
5.4.2施工记录由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。
5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。
5.5记录的保管5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。
5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。
特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。
5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。
5.6记录的保存期：详见“记录清单”5.7记录的借阅5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。
5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。
5.8记录的销毁记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。
6、相关文件《整合型管理体系管理手册》《文件控制程序》《河北省建筑工程技术资料管理规程》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1目录7.2记录清单环境因素识别、评价控制程序DS／CX 3——04A1、目的对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。
