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工程建设施工企业程序文件汇编（GB/T19001:2016）目录1. DXC/QP-01-2016 组织环境与相关方管理程序------------------------------022. DXC/QP-02-2016 文件管理程序------------------------------------------013. DXC/QP-03-2016 记录管理程序------------------------------------------064. DXC/QP-04-2016 人力资源管理程序--------------------------------------075. DXC/QP-05-2016 员工绩效考核管理程序----------------------------------086. DXC/QP-06-2016 施工机具管理程序--------------------------------------097. DXC/QP-07-2016 施工投标管理程序--------------------------------------108. DXC/QP-08-2016 施工合同管理程序--------------------------------------169. DXC/QP-09-2016 采购管理程序------------------------------------------2010. DXC/QP-10-2016 建筑材料、构配件和设备的现场管理程序------------------2111. DXC/QP-11-2016 分包方管理程序----------------------------------------2312. DXC/QP-12-2016 施工组织设计管理程序----------------------------------2513. DXC/QP-13-2016 施工设计管理程序--------------------------------------2514. DXC/QP-14-2016 施工和服务管理程序------------------------------------2815. DXC/QP-15-2016 施工质量检查与验收程序--------------------------------3516. DXC/QP-16-2016 施工质量问题处理程序----------------------------------4017. DXC/QP-17-2016 质量事故责任追究程序----------------------------------4218. DXC/QP-18-2016 检测设备管理程序--------------------------------------4419. DXC/QP-19-2016 质量管理自查与评价程序--------------------------------4620. DXC/QP-20-2016 内部审核管理程序--------------------------------------4621. DXC/QP-21-2016 顾客满意程度测量程序----------------------------------4922. DXC/QP-22-2016 质量信息管理和质量管理改进程序------------------------5023. DXC/QP-23-2016 管理评审管理程序--------------------------------------5224. DXC/QP-24-2016 持续改进管理程序--------------------------------------5425. DXC/QP-25-2016 质量目标管理程序---------------------------------59组织环境与相关方管理程序1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。
山东XXX工程管理有限公司企业标准LRZH/SC.2016/A质量、环境和职业健康安全管理手册分发号：00版本：A受控状态：受控编制: X审核: XX批准: XXX2016-10-15发布 2016-10-18实施山东XXX工程管理有限公司发布目录0.1公司简介山东XXX工程管理有限公司前身为x工程管理咨询有限公司，始建于2005年4月，经多年发展现已具备房屋建设监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资质、化工石油工程监理乙级资质，招标代理资质和政府采购乙级资质。
已逐步发展成为集工程监理、招标代理、造价咨询及工程代理建设等业务于一体的专业化技术服务型公司。
公司下设综合部、财务部、质安部、经营部，拥有工程技术人员60名，具有各类工业和民用建筑工程的代建、监理、招标代理等工程管理咨询的能力。
公司自成立以来，始终遵循“守法、诚信、公正、科学”的工作准则，在提供监理、代建服务过程中坚持推行标准化管理，制定、实施了标准化服务规范及流程并编制了现场项目管理软件，运用风险预测、动态控制及微机辅助手段，对工程全方位实施“三控、三管、一协调”。
监理的项目在控制质量、安全、工期方面成效显著，业绩突出。
公司业务范围现已覆盖淄博、滨州、东营、日照、威海、临沂、咸宁、武汉等地，先后代建了高科技创业园一、二期整体工程、四宝山民营园、佳和工业园等高新区重点项目。
同时为明发集团、中润集团、齐鲁石化集团、山东唐骏欧铃集团、山东新华医疗器械股份有限公司、淄博市出入境检验检疫局、淄博市高新区法院、淄博师专、淄博第十一中学等近百家知名企、事业单位和政府机关建设项目提供监理服务，赢得了业主“热情周到、服务到家”“过程控制严谨、全面管理有方”等赞誉。
与此同时，公司也得到了建筑工程主管部门的肯定，连续四年被评为优秀监理企业。
公司监理项目屡获殊荣：高科技创业园E座、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司科技研发中心、淄博师专大学生活动中心被评为“山东省建筑工程质量泰山杯”，山东扳倒井集团综合楼项目被评为“山东省优质结构工程”，房镇镇鑫高居住区、临淄区金山镇冯家村旧村改造项目被评为“全省建筑施工安全文明示范工地”，淄博天府清华园被评为“全省建筑施工安全文明小区”，高科技创业园一、二期工程被评为“十佳”工程，天府名城1#楼被评为“市金牌小区”,国网山东电力淄博中心库项目被评为“柳泉杯”工地等。
ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX有限公司依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品范围2.2.3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附录：附录 A：组织机构图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录0.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。
福建XX镍业有限公司程序文件(依据GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001标准要求编写)第A版（汇编）受控状态:___________持有者:___________2019年10月5日发布2019年10月6日实施福建XX镍业有限公司发布程序文件目录1. FDNY/CX-01文件控制程序2. FDNY/CX-02记录控制程序3. FDNY/CX-03内部审核控制程序4. FDNY/CX-04不合格品控制程序5. FDNY/CX-05改进控制程序6. FDNY/CX-06管理评审控制程序7. FDNY/CX-07环境因素识别和评价控制程序8. FDNY/CX-08危险源辨识、风险评价和风险控制程序9. FDNY/CX-09环境运行控制程序10. FDNY/CX-10职业健康安全运行控制程序11. FDNY/CX-11对相关方施加影响控制程序12. FDNY/CX-12固体废物污染管理程序13. FDNY/CX-13法律法规和其他要求控制程序14. FDNY/CX-14应急准备和响应控制程序15. FDNY/CX-15环境监测和测量控制程序16. FDNY/CX-16绩效测量和监视控制程序17. FDNY/CX-17环境不符合控制程序18. FDNY/CX-18职业健康安全事件、不符合控制程序19. FDNY/CX-19信息交流控制程序20. FDNY/CX-20人力资源控制程序福建XX镍业有限公司发布：2019-10-05实施：2019-10-06版本号：A文件控制程序分发号：FDNY/CX-01编制：安环部组织审核：陈庆荣批准: 项炳和1. 目的对与QES管理体系有关的文件包括外来文件进行控制，确保相关场所使用的文件为有效版本。
2. 范围本程序适用于本司QES管理体系文件的控制包括所有外来文件。
3 职责3.1 行政部负责QES管理体系文件控制的归口管理，负责公司管理体系文件，公司、公司各部门下发的文件，政府公文的管理工作。
ISO9001：2015版质量管理程序文件文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件目录0.1章颁布令 30.2 章管理方针、目标 40.3章公司组织机构 50.4章管理职责描述 51章范围92章引用标准93章术语和定义 94章公司质量/环境管理体系建立的背景环境10 4.1 公司的内外部环境104.2 相关方的需求和期望104.3 管理体系范围114.4 管理体系及其过程115章领导作用135.1 领导作用与承诺135.2 管理方针145.3 岗位职责与权限146章策划 156.1 应对风险和机遇的措施156.2 管理目标及其实现的策划176.3 变更的策划187章支持 197.1 资源197.3 意识227.4 顾客沟通/信息交流227.5 文件化信息228章运行238.1 运行的策划和控制238.2 产品和服务的要求248.3 设计与开发258.4 外部提供过程、产品和服务的控制28 8.5 销售和服务提供298.6 产品放行328.7 不合格品控制/应急准备及响应32 9章绩效评价339.1 监视、测量、分析和评价339.2 内部审核359.3 管理评审3510章改进 3710.1 总则3710.2 不合格与纠正措施3710.3 持续改进38附录A: 质量管理职能分配表39附录B: 环境管理职能分配表410.1章颁布令ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。
经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。
本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。
要求公司各部门和各类人员高度重视，严格遵照执行。
总经理：签署日期：0.2 章管理方针、目标管理方针：质量方针：以精益设计、积极创新、优质服务，不断追求质量的持续改进，向顾客与社会提供高效、节能、适用的清洁能源烘干解决方案。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO9001—2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号:HJ-QM—2017XXX有限公司依据ISO19001：2015 idt GB/T19001—2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期: 2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0。
2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2。
1 总则2.2 应用2。
2。
1 覆盖本公司的管理活动2。
2。
2 覆盖产品范围2。
2。
3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4。
1 理解组织及其环境4。
2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5。
1 领导作用和承诺5.1。
1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5。
2 方针5.2。
1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6。
1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7。
1。
1 总则7.1。
2 人员7.1。
3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1。
6 公司知识7.2 能力7。
3 意识7。
4 沟通7。
5 形成文件的信息7。
5.1 总则7.5.2 创建和更新7。
5。
3 形成文件的信息的控制7。
5.4 记录控制8 运行8。
1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8。
2。
1 顾客沟通8.2。
2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8。
3。
3 设计和开发输入8。
3。
4 设计和开发控制8。
3.5 设计和开发输出8。
3。
6 设计和开发更改8。
4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4。
1 总则8.4.2 控制类型和度程度8。
XX有限公司
ISO 9001：2015版全套体系文件控制过程流程图
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
文件控制过程流程图
过程负责人：办公室主任 过程类型：支持过程(SP) 过程绩效：文件发放率 、文件回收率
输入 过程 责任人 输出
TS16949质量
程序文件； 体系要求；三级文件；
相关部门人员
相关部门部长
管理者代表
办公室文管员
总经理、副总经理、相关部门
评审小组成员
相关部门人员
办公室文管员
办公室文管员
备注：三级文件和程序文件不同之处是编制、审批。
编制责任者是相关部门人员、审批责任者是相关部门
部长。
文件编号：YD-19
版次号：A/0。
**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟 制： 文件编制小组 审 核： **** 批 准： **** 版 号： B/0 受控状态：2017年01月10日发布 2016年01月10日实施****建工有限公司 发布程序文件目录1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理：负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表：负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。
3.3办公室：负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门：负责本部门相关操作文件的编写、审核；负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序4.1文件分类4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：程序文件MCJG/ZP-01-2016 共4 页第2 页a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。
受控状态：管理制度汇编（依据I SO9001：2015 标准要求编制）版本号：第04 版持有部门：持有人：分发号：2015 年 11 月 10 日发布2015 年 11 月 15 日实施XXX实业有限公司发布管理制度目录1目的对现有客户进行分类管理，以便制定相应的客户销售政策。
2适用范围适用于我公司客户分类管理工作。
3客户分类管理办法ABC 客户分类管理法以销售额、回款情况等重要指标为基准，把客户群分为关键客户（A 类客户）、主要客户（B 类客户）、普通客户（C 类客户）三个类别。
在清楚地了解了客户层级的分布之后，即可依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、销售行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户升级至上一层，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
3.1关键客户（A 类客户）关键客户是金字塔中最上层的金牌客户，是在过去特定时间内销售额最多的前 5%客户。
这类客户是企业的优质核心客户群，由于他们经营稳健，做事规矩，信誉度好，对企业的贡献最大，能给企业带来长期稳定的收入，值得企业花费大量时间和精力来提高该类客户的满意度。
对这类客户的管理应做到：a）指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的实惠。
部门经理、总经理、董事或董事长等公司高层管理人员中至少确保每年有一次的拜访计划。
营销人员有两次以上双方会面机会。
b）密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。
双方高层应确保一年一次的书信、电邮或电话联系。
c）应优先处理该类客户的抱怨和投诉。
3.2主要客户（B 类客户）主要客户是指客户金字塔中，在特定时间内销售额最多的前 20%客户中，扣除关键客户后的客户。
这类客户一般来说是企业的大客户，但不属于优质客户。
XXXXXXXXX技术有限公司程序文件汇编文件编号：QMS/B01-21-2018版次：A版/0编制：XXXX审批：XXXX受控状态：受控分发号：2018年1月1日发布 2018年1月1日实施文件修订履历目录公司环境分析控制程序QMS/B01-2018 1 目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2 适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3 职责3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 技术部负责技术风险分析。
3.3 供销部负责市场风险分析。
3.4 技术部负责经营和服务质量风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有：4.3.1质量风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品服务，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他服务管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
ISO9001：2015版质量管理程序文件文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟制：文件编制小组审核： ****批准： ****版号： B/02017年01月10日发布 2016年01月10日实施****建工有限公司发布程序文件目录1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理：负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表：负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。
3.3办公室：负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门：负责本部门相关操作文件的编写、审核；负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序4.1文件分类4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。
4.1.1.2内部文件内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；b) 一体化管理手册；c) 程序文件；d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等；e)记录。
4.2编写、审核、批准和发布办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。
4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；c) 对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布；d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号；e) 有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。
4.3接收、发放4.3.1外来文件对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公室转发、存档。
4.3.2内部文件a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：最高管理层每人一份；各责任部门各一份；办公室存档一份（即正本一份）。
b) 单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。
c)操作文件由办公室归口管理、发放。
4.4受控与非受控程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 3 页与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。
4.4.1受控受控文件在任何时候都必须保持有效：a) 受控文件封面应通过加盖“受控”印章，编“持有编号”加以标识；b) 外来文件在确定受控时，不再重新编号，但封面仍须加盖“受控”印章。
4.4.2非受控版本与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件，如有更改时无需跟踪更换。
4.5文件的更改控制a) 文件需要更改时，可由申请人填写“文件更改通知书”，说明更改或换版理由及更改方法；也可直接在文件上进行更改，在文件修改栏内进行记录，主管部门领导批准即可；b) 文件更改申请由各职能部门审核后，报管理者代表批准；c) 文件更改和批准后，由授权部门/人员实施更改，更改采取换页更改或换版更改等方法；d) 受控文件的更改，必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。
4.6版本控制受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，尤其是实施更改控制，即更改后，必须从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。
4.6.1 一体化管理手册有重大更改，即四个以上的章描述有实质内容更改，某一章描述条文有10条以上实质内容更改时，一体化管理手册应换版。
4.6.2 程序文件a) 有10个以上程序文件实质内容发生更改时，程序文件汇编本亦应换版；b) 某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版；c) 详细作业文件更改可参照4.5执行，但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。
4.7文件的标识和编号文件的标识和编号应具有唯一性，其编号方法详见《文件编号规则》。
4.8图纸的编号按国家有关规定进行。
4.9 文件的借阅文件的借阅：公司员工需要借阅有关文件或资料时，应填写文件借阅申请单，经主管部门审核批准后到办公室借阅。
4.10失效和作废文件的回收与销毁控制4.10.1内部文件未经授权人审批不得发放和使用，无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版本。
4.10.2无效和作废文件由办公室收回（如须保留作废的文件，应适当标识以防误用），经管理者代表批程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 4 页准后统一销毁。
4.10.3已销毁文件清单及销毁的批、审文稿应存在办公室。
4.11资料对外购资料,由办公室列入资料清单,以供各部门参考。
4.12 硬拷贝或电子媒介的控制a）硬拷贝或电子媒介由办公室统一管理，编制硬拷贝或电子媒介的目录、对其进行标识、存放于适宜的环境、定时进行检查，保证其有效性；其更改、销毁、复制等管理按受控文件进行控制。
b）硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料，办公室应进行备份，以防因使用或维护不当而造成的损坏或丢失。
c）硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料由专人管理，设密码保护;未经批准，任何人不得进行修改。
5 支持文件MCJG/ZW-01-01：文件编号作业指导书。
6 记录及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清单；MCJG/ZR-01-02：文件收放登记表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申请通知书；MCJG/ZR-01-04：文件借阅申请表；MCJG/ZR-01-05：文件销毁申请书；MCJG/ZR-01-06：文件销毁清单；MCJG/ZR-01-07：外来文件清单；MCJG/ZR-01-08：资料清单。
上述记录由办公室及各相关部门/人员保管，保管期限详见记录清单。
1目的本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制要求。
2 适用范围本程序适用于本公司一体化管理体系运行及来自相关方的质量、环境和职业健康安全记录控制。
3 职责3.1 办公室：负责一体化管理体系记录的归口管理；负责编制、修订本程序，并负责监督执行；负责全公司范围内一体化管理体系记录的控制。
3.2各部门：负责本部门记录的编制、编号、填写、标识、存贮、保管和处理，并将本部门制定的记录样式和清单报办公室备案。
责任部门负责人对本部门记录的完整性、正确性负责。
4 工作程序4.1 记录的分类主要记录包括但不限于：检验、试验、测试、校准/检定等记录；合同评审修改记录；各类信息交流记录；管理评审、合同评审记录；内部审核记录；人员培训记录；设备状态和维护保养记录；环境因素相关记录；程序文件 MCJG/ZP-02-2016 共3 页第 2 页目标指标记录；风险相关记录。
4.2 记录控制流程图建立――标识――收集――整理——编目――归档――保管――查阅――处置。
4.3 记录的建立4.3.1 记录的格式由有关责任部门负责编制，编号，并报办公室备案。
4.3.2 记录格式更改：由使用部门根据需要进行更改，更改完成后，应报办公室备案。
4.3.3 记录作废：由使用部门向办公室提出注销申请，按《文件控制程序》进行处置。
4.4 一体化管理体系运行的记录的标识，由记录名称、编号、序号或产生日期组成标识。
4.5 收集4.5.1 记录填写应内容真实、用词恰当、数据准确、字迹清晰，签署完整。
需要时，编制填表说明。
4.5.2 各部门指定专门或（兼）职人员负责本部门记录的收集、整理和汇总，并按期、按级上报归档。
4.5.3 各部门负责本部门记录的按期分类装订，并附记录明细表，办公室负责一体化管理体系运行的记录的归口管理。
4.6 编目、归档4.6.1 需要编目归档的主要记录按4.1。
4.6.2 办公室负责公司级一体化管理体系运行的记录收集、整理、编目和归档。
4.6.3 各部门负责职责范围内记录的收集、整理、编目和归档。
4.7 查阅合同要求时，与其质量、环境和职业健康安全有关的记录，经管理者代表批准，可提供给顾客评价时查阅，其他性质的外部查阅由总经理批准。
4.8 贮存记录的贮存、保管部门及其要求按有关程序文件和《记录清单》具体规定执行。
保存的重要记录应有利于存取和检索。
存入的媒体可以呈任何方式，如硬拷贝或电子媒体。
4.9 保管4.9.1保存期限：记录的保管期一般为3年，但也可根据公司需要进行延长或缩短。
4.9.2记录在保管过程中应有良好的环境，做到防尘、防潮、防蛀、防晒、防雨、防丢失，保证记录在保存期内不变质、不损坏、不丢失，并做好安全防范措施，防火防盗。
4.10 处置4.10.1 更正4.10.1.1一体化管理体系记录不允许更改，若在填写时填错了，允许更正，更正时应在原记录上划一条横线，在旁边写上正确的数据，签上更正人的名字。
程序文件 MCJG/ZP-02-2016 共3 页第 3 页4.10.1.2若记录更正发生在填写后的日期，则还应注明更正日期。
4.10.1.3 已上报的记录发生更正，须经本部门负责人批准。
4.10.2 销毁4.10.2.1 办公室每年一次对贮存的记录中不再需要保存的记录进行整理。
需要销毁的记录由责任部门填写《文件销毁申请单》，经管理者代表审核同意后，负责销毁。
4.10.2.2 销毁记录时，应严格执行保密制度，防止本公司相关数据外泄。
4.11 记录执行情况的评价，结合内部审核时进行。
5 支持文件《文件控制程序》6 记录及保管记录清单文件销毁申请单上述记录由相关部门保管，保存期限详见“记录清单”中的规定。
1 目的评审现行一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，以便确保一体化管理体系持续有效地满足标准的要求和适合于实现本公司质量方针和目标的要求。
