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三体系各部门应填记录

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各部门应填记录

以及应准备的材料

一、管理者代表

1、内审及管理评审（包括环境和职业健康安全）

二、行政人事部

1、年度培训计划

2、培训记录表；

3、特种人员资格证复印件

4、

6、环境因素识别评价表

7、危险源辨识、风险评价表

三、生产部

1、设备年度维修计划

2、设备日常维护保养记录

3、设备维修记录

4、设备总台帐

5、PE产品生产过程的关键控制点控制记录

6、PE产品生产中的特殊过程点控制参数记录

7、特种设备第三方检定验收报告复印件

8、特种设备清单

9、特种设备权威机构检定报告

10、环境因素识别评价表

11、危险源辨识、风险评价表

12、运行控制记录（消防设施巡查记录表、水电巡查记录表、垃圾清运记录、危险废弃物处置记录表、物资及能源消耗统计表、相关方环境/安全协议、废弃物分类处置情况记录表、重要岗位人员清单、人员代表座谈记录等）

四、 品质部

1、计量设备台帐

2、计量、检测设备委托检定报告，复印件

3、不合格及纠正措施

4、原材料检验/验收记录

5、半成品检验记录

6、成品出厂检验报告

7、化验室分析记录

8、合规性评价记录

10、环境因素识别评价表

11、危险源辨识、风险评价表

12、运行控制记录

13、目标、指标及管理方案；

14、计量仪器周期校准计划表

15、纠正和预防措施处理单

16、文件和记录清单及发放记录

17、内审及管理评审（包括环境和职业健康安全）

18、运行控制记录（消防设施巡查记录表、水电巡查记录表、垃圾清运记录、危险废弃物处置记录表、物资及能源消耗统计表、相关方环境/安全协议、废弃物分类处置情况记录表、重要岗位人员清单、人员代表座谈记录等）

五、供应部

1、合格供应商名录

2、供方评审表

3、危险化学品MSDS卡

4、供应商年度评审记录

5、采购计划

6、收集供应商相关资质材料

7、收集供应商产品检验报告（权威机构出具的或出厂验收报告）

8、信息交流涵（环境和职业健康安全）

9、原材料明细表（A\B\C材料分类表）

10、环境因素识别评价表

11、危险源辨识、风险评价表

12、运行控制记录（消防设施巡查记录表、水电巡查记录表、垃圾清运记录、危险废弃物处置记录表、物资及能源消耗统计表、相关方环境/安全协议、废弃物分类处置情况记录表、重要岗位人员清单、人员代表座谈记录等）

六、营销部

1、合同评审

2、顾客满意度调查表（2010年若有新的合同方或客户要补填新合同评审表和顾客满意度调查表）

3、客户档案

4、顾客满意度统计分析报告

5、客户信息反馈（投诉）处理单

6、环境因素识别评价表

7、危险源辨识、风险评价表

七、财务部

1、全年劳动保护用品计划开支

2、全年劳动保护用品已开支

3、全年防暑降温和防冻费

4、意外伤害保险

5、男女职工体检

6、职业病普查

7、环境因素识别评价表

8、危险源辨识、风险评价表

以上表格请各部门在2013年1月25日前完成电子文件，如有不明白之处请咨询请大家务必完成。

合集下载

2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表

2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01

受审核部门： 后勤行政部 审核日期： 2020-6-7 内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规 受审核人员：

标准条款 检查内容 检查方法 检查记录

S:6.1.2

S:6.1.4

对危险源

辩识、风险评价和风险控制的策划

◆是否对企业的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识

◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识

◆辨识危险源及其应把握的要点 查：是否组织了危险源辩识，抽查：各部门危险源辩识调查表

查：是否对企业的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识及汇总及评价风险级别抽查：危险源辩识风险评价清单

查：危险源辩识风险评价清单内容充分性和合理性

查：评价时考虑的方法

查：重大危险源有多少项？制定的合理和充分性

查：重大危险源的制定应考虑哪些因素？ 组织了危险源辩识

对企业的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识及汇总及评价风险级别抽查：危险源辩识风险评价清单

危险源辩识风险评价清单内容充分性和合理性

5项，

机械伤害，触电，火灾爆炸，噪声损坏，喷漆漆雾伤害。

职业健康安全体系内审检查表

JL-S4.5.5-01

受审核部门： 后勤行政部 审核日期： 2020-6-7 内审员：

审核准则：GB/T45001、体系文件、适用法律法规 受审核人员：

标准条款 检查内容 检查方法 检查记录

S:6.1.3

法规和其他要求的确定

◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全的程序

三体系管理体系程序文件

三体系管理体系程序文件

最新三体系管理体系程序文件(贸易公司)(总45页)

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--内页可以根据需求调整合适字体及大小-- 目 录

文件编号 程序名称 页码

001 文件与记录管理程序 3

002 相关方管理控制程序 5

003 风险和机遇的应对措施控制程序 8

004 环境因素识别与评价控制程序 10

005 危险源辨识与风险评价控制程序 12

006 合规性评价管理程序 15

007 目标、指标及管理方案控制程序 16

008 组织变更管理控制程序 18

009 人力资源控制程序 21

010 知识管理控制程序 23

011 信息交流控制程序 25

012 与顾客有关的过程管理程序 27

013 顾客投诉处理与满意度查控制程序 29

014 采购控制程序 32

015 销售过程控制程序 34

016 标识和可追溯管理程序 37

017 监视和测量控制程序 38

018 不合格项控制程序 38

019 应急准备和响应控制程序 39

020 内部审核控制程序 41

021 管理评审控制程序 44

022 纠正和预防措施控制程序 45

023 持续改进管理程序 46 文件与记录管理程序

1、目的

通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适用范围

适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。

3、职责与权限

ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和

控制有关的其他工作。

各部门负责本部门在用文件的管理和控制。

4、程序内容

管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：

管理体系文件的编号、归口、分类、

三体系认证之记录清单

三体系认证之记录清单

记录清单

THS04-7.5-05

序号 文件名称 文件编号 保存部门 保存期限（年）

1. 受控文件清单 THS04-7.5-01 行政部 3

2. 记录清单 THS04-7.5-05 行政部 3

3. 文件发放、回收登记表 THS04-7.5-02 行政部 3

4. 文件更改申请单 THS04-7.5-03 行政部 3

5. 文件借阅登记表 THS04-7.5-04 行政部 3

6. 环境因素识别、评价表 THS04-6.1.2-01 行政部 3

7. 危险源辩识评价表 THS04-6.1.2-03 行政部

8. 重要环境因素清单 THS04-6.1.2-02 行政部 3

9. 重大危险源清单 THS04-6.1.2-04 行政部

10. 适用的法律法规及其他要求清单 THS04-6.1.3-01 行政部 3

11. 信息联络单 THS04-4.4.3-01 行政部 3

12. 应急演练记录 THS04-4.4.7-01 行政部 3

13. 义务消防人员名录 THS04-4.7.7-02 行政部 3

14. 消防设施登记表 THS04-4.4.7-03 行政部 3

15. 管理评审计划 THS04-4.6-01 行政部 3

16. 管理评审记录 THS04-4.6-02 行政部 3

17. 管理评审报告 THS04-4.6-03 行政部 3

18. 年度培训计划表 THS04-7.2-01 人力资源部 3

19. 培训记录表 THS04-7.2-02 人力资源部 3

20. 员工绩效考核表 THS04-7.2-03 人力资源部 3

21. 设备一览表 THS04-7.1.3-01 工程部 长期

22. 设备维护保养计划表 THS04-7.1.3-02 工程部 长期

23. 设备维护保养记录表 THS04-7.1.3-03 工程部 长期

三体系认证年度审核各部门准备的材料(1)

三体系认证年度审核各部门准备的材料(1)

三体系认证年度审核各部门准备的材料(1)

各部门材料准备

工作项目 部门准备工作 现场工作内容 参与部门 需要时间

办公室 环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证

确定人员 职业健康安全负责人：

员工事务代表：

确定体系文件编制、审核、批准人 高层

职能分配、职责 确定公司组织机构,公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责

职责下发

入职要求 确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录

公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？

环境管理制度、计量器具检定规程2个

培训 制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等）

公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价

特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗

制定方针 全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针.（可发动公司各部门主管、员工征集方针。） 初步制定质量/环境/职业健康与安全管理方针

管理目标 主要围绕以下这几个方面制定公司目标：

产品一次合格率≥；

顾客满意度≥；

1） 三废达标排放；

2） 化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故≤％。

目标分解到各部门，并进行考核 初步制定管理目标，并分解至各部门，体系运行中再修改 三体系认证年度审核各部门准备的材料(1)

文件收集、修改 确定公司现有文件的编号方法

收集公司各部门现有文件、文件标准化

填写公司文件控制清单、外来文件清单

文件发放记录完成 确定管理性文件和技术性文件编号方法，现有文件按编号方法进行编号文件标准化。

记录收集、修改 公司现有记录的编号方法,各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。 确定记录编号方法，列出公司记录清单