三体系认证全套表格很全实用

岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。

管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。

受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录。

受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。

2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。

危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。

受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。

受控文件清单MZFL /JL－01文件更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日管理评审计划审核(管理者代表): 批准:管理评审记录管理评审报告审核(管理者代表): 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。

2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录环境□/安全□管理目标及控制方案表对相关方施加环境影响通知对相关方施加环境影响记录表事故报告表。

文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。

1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。

生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录编号：表号：QP01-09员工技能一览表编号：表号：QP05-05服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求为依据进行检查后，记录如下：填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。

三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。

（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：审批：日期：XXX有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳XXX有限公司年度招聘计划报批表日期：日期：日期：XXX有限公司招聘申请表JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部XXX有限公司员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分XXX有限公司员工试用期满转正申请表XXX有限公司员工晋升加薪申请表XXX有限公司员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。

XXX有限公司员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表批准：日期：日期：日期：XXX有限公司员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

表一ZJEJQEHS2-001-01 环境因素识别排查表单位或部门：审批：排查：日期：注：1.环境因素填写应将具体污染因子写出，如：生活废水排放(COD、BOD、动物油、SS)。

2.现有控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度。

3.环境影响分：大气、水、土壤、声环境、人体、资源能源消耗等。

4.涉及资源能源消耗的环境因素填使用量，涉及污染物排放的环境因素填排放表二ZJEJQEHS2.001-02 环境因素清单编制部门：日期：表三ZJEJQEHS2-001-03 环境因素汇总评价表评价部门：日期：表四ZJEJQEHS2-001-04 重要环境因素清单编制部门：审批：日期：表五ZJEJQEHS2-001-05 危害辩识调查表表六ZJEJQEHS2-001-06 危害因素清单表七ZJEJQEHS2-001-07 危害因素评价结果一览表注：判别依据：Ⅰ、不符合法律法规及其他要求；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ、相关方合理抱怨或要求；Ⅳ、直接观察到的风险；Ⅴ、定量评价（LEC法）。

表八ZJEJQEHS2-001-08 重大危险因素清单ZJEJQEHS2－002－01法律法规及其它要求清单ZJEJQEHS2－002－02法律法规及其它要求获取登记表ZJEJQEHS2.003－001文件发放台帐文件名称：ZJEJQEHS2.003－002文件接收台帐文件名称：ZJEJQEHS2.004-01记录销毁申报单单位名称：年月日经办人：批准人：ZJEJQEHS2.005-01招聘人员审批表员工培训情况表外送培训审批表说明：此表一式两份，一份交人力资源部，一份交学员单位（部门）。

ZJEJQEHS2.005－04特种作业人员台帐ZJEJQEHS2.008－01浙江省二建建设集团有限公司供方评价表材料类别：编号：供方名称：编制单位：填报日期：ZJEJQEHS2.008－02浙江省二建建设集团有限公司供方重新评价表材料类别：编号：供方：编制单位：填报日期：ZJEJQEHS2.008－03浙江省二建建设集团有限公司合格物资供方名册年度：编制单位：批准页批准人：年月日浙江省二建建设集团有限公司供方评价小组名单组长：副组长：组员：单位名称：年月日ZJEJQEHS2.008－04浙江省二建建设集团有限公司物资申请计划装订本工程名称：年度：编制单位：浙江省二建建设集团有限公司月份物资申请计划表编制单位：年月日共页第页ZJEJQEHS2.008－05浙江省二建建设集团有限公司物资采购计划装订本年度：编制单位：浙江省二建建设集团有限公司月份物资采购计划表编制单位：年月日共页第页ZJEJQEHS2.008－06浙江省二建建设集团有限公司零星（急用）物资采购审批表装订本年度：编制单位：零星（急用）物资采购审批表NO：ZJEJQEHS2.008－07浙江省二建建设集团有限公司物资验证记录台帐年度：2008年验收单位：宁波东力机械制造有限公司年产1000台重载齿轮箱项目部物资验证记录验收单位：宁波东力机械制造有限公司年产1000台重载齿轮箱项目部ZJEJQEHS2.008－08浙江省二建建设集团有限公司采购合同登记台帐年度：编制单位：采购合同登记台帐编制单位：年度：ZJEJQEHS2.008－09整改通知单NO：整改单位：经我单位对进行检查时发现下列情况不符合规定要求：以上不符合项请你单位在年月日前整改完毕。

受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日实用文档环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。

编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日。

文件发放(回收)记录表 MZFL /JL－01 受发放记录回收记录序文件编号控版本号名称部门签收日期份数日期份数号文件借阅(复制)记录表 MZFL /JL－02 序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时刻归还时刻受控文件清单 MZFL /JL－03序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 MZFL /JL －04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）缘故：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改(作废)部门意见: 负责人: 年月日原审核部门意见: 签字：年月日原审批领导审批意见: 签字; 年月日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单 MZFL /JL－05文件名称：文件编号：发文时刻：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由备注记录清单 MZFL /JL－06序号记录编号记录名称主管部门保留期填表人: 年月日治理评审打算 MZFL /JL －07评审目的评审依据评审时刻评审组长评审组成员评资料及信息名称提供单位及部门序号审应保留的资料及信息评审内容: 审核(治理者代表): 批准:治理评审记录 MZFL /JL －08主持人：时刻：参加人：记录人：治理评审报告 MZFL /JL－09治理评审目的治理评审时刻治理评审依据评审组成员治理评审结论及纠正与改良指令(可另附页): 审核(治理者代表): 批准:年度培训计划MZFL /JL－10序号培训内容培训时刻培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表 MZFL /JL－11培训时刻培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐 MZFL /JL－12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 设备维修记录表车间： MZFL /JL－13维修时刻维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单 MZFL /JL－14 设备名称设备编号起历时刻型号规格原价钱报废申请人报废缘故：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：合同要求评审表 MZFL /JL－15信息来源□记录□合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审评审人员日期评审结论批准: 年月日定单确认表 MZFL /JL－16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求: 记录人: 年月日评审结论: 记录人: 年月日顾客确认: 联系人: : : 地址: :合同登记台帐 MZFL /JL－18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表 MZFL /JL－19供方名称地址 / 联系人公司要紧采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评判（供方资质、质量治理体系/产品认证情形；产品质量、价钱、供货期、售后效劳等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：总领导审批意见合格供方名录MZFL /JL－20序号供方名称产品地址评按时刻联系人日期: 日期:采购计划 MZFL/JL－21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注日期: 日期:生产计划MZFL /JL－23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注日期: 日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26序规格生产启用利用首校校准校准名称号型号厂家日期场所日期周期机构 1 2 34 5 编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27序校准校准校准设备名称规格型号利用部门备注号日期周期机构 12 3 4 5 编制: 日期:顾客中意度调查表MZFL /JL－28顾客名称地址联系人对本公司产品的中意程度: 质量: □ 很中意□ 一样□ 不中意价格: □ 很中意□ 一样□ 不中意交货期: □ 很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故: 对本公司效劳的中意程度:售后效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意咨询效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意培训效劳: □很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故:其他意见.建议和要求: 填表人:年月日年度内审打算MZFL /JL－29时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 单位编制: 年月日质管部门负责人审定: 年月日治理者代表批准: 年月日审核实施计划 MZFL /JL－30审核目的审核范围审核依据审核时刻自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日期人员日期受审部门人员受审部门时刻编号时刻编号审核条款审核条款审核组长年月日治理者代表年月日内审检查表单位： MZFL /JL－31序号对应标准条款检查要紧内容方式记录不符合报告 MZFL/JL－32受审核部门部门负责人不合格事实描述：不符合： GB/T19001—2020中第条款的规定。