整理完全版三体系全部资料内审文本记录

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内审检查记录三体系word精品文档49页

内审检查表编号：JL-21-02内审检查表编号：JL-21-02内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、理想的路总是为有信心的人预备着。

ISO三体系内部审核资料(全套完整版)

ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。

内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。

本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。

一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。

内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。

二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。

每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。

以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。

2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。

3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。

4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。

5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。

6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。

7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。

8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。

9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。

10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。

三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。

它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。

以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。

2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。

3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。

4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。

5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。

内审检查记录三体系

内审检查记录三体系1. 引言内审是企业进行自我评估和持续改良的重要手段之一。

内审检查记录是对企业管理体系的审核过程进行全面记录和评估的文档。

本文档旨在记录对企业三个管理体系〔质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系〕的内审检查记录。

2. 质量管理体系2.1 检查主题本次内审主要围绕质量管理体系的以下方面展开检查： - 质量方针和目标的制定与落实情况 - 质量手册和程序文件的有效性和合规性 - 过程控制和流程改良的实施情况 - 客户投诉处理和问题解决的效果评估2.2 检查结果•质量方针和目标制定的全面性和明确性得到肯定•质量手册和程序文件的修订和审查工作存在一些不标准的地方，建议进行修订•过程控制和流程改良方面存在的问题需加以改良•客户投诉处理机制和问题解决的效果较好，但仍需持续改良3. 环境管理体系3.1 检查主题本次内审主要围绕环境管理体系的以下方面展开检查： - 环境政策和目标的制定与落实情况 - 环境风险评估和控制的实施情况 - 废物管理和资源利用情况的检查 - 环境监测和报告的有效性评估3.2 检查结果•环境政策和目标制定得到充分认可和执行•环境风险评估和控制实施情况良好，但仍存在一定的改良空间•废物管理和资源利用方面取得了一定成效，但仍需加强改良•环境监测和报告方面存在问题，建议增加监测频率和改良监测方法4. 职业健康平安管理体系4.1 检查主题本次内审主要围绕职业健康平安管理体系的以下方面展开检查： - 职业健康平安政策和目标的制定与落实情况 - 风险评估和控制措施的实施情况 - 员工培训和意识提升的效果评估 - 事故报告和应急预案的有效性评估4.2 检查结果•职业健康平安政策和目标得到有效传达和贯彻•风险评估和控制措施实施情况良好，但仍有改良的空间•员工培训和意识提升方面存在一定问题，建议加强培训和沟通•事故报告和应急预案需要进一步完善和改良5. 总结与建议本次内审检查记录对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系进行了全面的评估和记录。

三体系(全条款)内部审核

2、顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
1、是否收集并分析了顾客满意程序的住处并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一？
2、有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法？
3、这些规定能否保证客观、公正和可信？是否行到了执行？ 4、对顾客满意程序的分析结果对改进起到了哪些作用？分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？ 5、纠正措施是否有效？
1、查组织如何选择和评价供方？评价的结果和跟踪措施是否予以记录？供应商评定记录、合格供方目录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录。 2、查3-5类主要材料的采购计划，合同或订单，查采购产品的验收记录； 3、供方档案，是否得到及时更新；
7.5.1
生产和服务提供的控制
4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制
报废手续；
4、查“设备检修计划”及完成情况；
5、查单位“设备日常点检记录”、现场查设备的维护和润滑工作；查特种设备的管理；
6、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业证；
7、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制；
3、安全环保部：查工业废气排放监测、工业固体废弃物处置、转移、意外事故的应急监测等；
4、质检、试验：查专业人员上岗证、标准仪器的分类、记录清单、检定和校准记录、监视和测量设备档案、维护检修规程；
5、查检定计划，并现场查看测量环境及有无超期使用的监测设备
8.2.1 顾客满意
1、如何进行顾客满意程序的监视和测量？
7.5.3
标识和可追溯性
1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？

三体系全条款内部审核

7.5.2?
生产和服务提供的确认
4.4.6?运行控制
4.4.6?运行控制
1、组织内的特殊过程?2、设备的认可和人员资质的确认。?
3、特定方法和程序的使用
1、特殊过程的确认方法和程序，如《焊接工艺评定报告》、《特殊工序确认记录》；?2、查关键过程的中设备、人员的控制情况；?
3、查生产过程监督管理，车间工艺事故的管理及落实情况；?4、；对关键设备能力和认可和操作人员资格的鉴定；
?过程的监视测量?
4.5.1?监视和测量
4.5.1?
绩效测量和监视
1、过程的监视和测量的策划和实施?2、过程检验?3、最终成品检验?4、检验记录的管理
1、查产品在实现过程中所设置的测量或监控点及监控记录；?2、备件、化工材料的检验和验证材料；?
3、查原材料检验的报告、原始记录、分析报告单；?
4、查最终产品监视和测量的检测记录、分析报告单、监测台帐（3～4个）。
工；
5.2?以顾客为关注焦点
4.3.2?法律法规和其他要求
4.3.2?法律法规和其他要求?
1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。
1、查《法律法规及其他要求清单》，查法律法规是否有及时更新。
5.5.3?内部沟通
4.4.3?信息交流?
1、协商和交流的记
录
1、单位内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？?2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
3、查危险化学品管理人员培训及危险化学品备案、运输、贮存、使用、销售、废弃情况；?
4、现场查各种环安作业规定的执行情况；查风险控制岗位明细表中的各项措施落实情况；?
5、查职业卫生档案、从业人员健康监护档案；?

版三体系全套内审记录

8
是否对管理体系进行了策划，内容●是否满足标准要求；●有无目标、指标管理方案；有否定期评审，必要时的修订记录。●
对体系文件策划结果评价证据；1）（符合标准要求的管理方案；（2）方案的评审、修订记录。（3）
Y Y
Y
序号
一体化管理体系过程
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人
员；
八、会议结束。．
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
GB/T24001-2016 GB/T19001-2016、●按三个标准要求建立管GB/T28001-2011理体系；●管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；●过程是否已被识别并适当规定，职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；公司对外包过程是否进行了识别和●控制。
有一套完整的管理体系文件；（1）删减的过程及证明；）（2文件中对体系的过程和产品实现（3）过程（包括运作过程）的描述；手册中对涉及的过程运作的要求4）（和相关程序文件；依据的法律法规和相关要求；（5）纠正和预防措施的运作程序是否）（6有；对体系过程的监视和测量；7）（公司的外包过程在体系文件中是8）（否明确了管理。
■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
报告发布日期
核组审名单
组）组长：周N军（A M（B组）组员：陈新
日期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30

整理完全版三体系全部资料内审文本记录

OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS:4.14,.24.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 812).2
B
13:00-15:00
采购部
QMS5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 810.2
B
财务部
EMS 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.10.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部（车间）
QM 53, 62, 7.13,7.1.4, 7.4 851,852,854, 855,856OHSMS:4.3.1 4.3
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3

三体系审核记录模版

三体系审核记录模版
三体系审核记录模板主要包括以下几个方面：
审核计划：明确审核的目的、范围、审核人员、审核日期等。

审核检查表：详细列出审核项目、审核内容、审核方法、审核标准等，以便审核员进行逐项检查。

审核记录：对每个审核项目的检查结果进行详细记录，包括符合项、不符合项、改进建议等。

审核报告：根据审核记录编写审核报告，对审核结果进行总结，并提出改进建议和后续行动计划。

三体系审核记录模板示例：
审核项目：__________
审核日期：__________
审核人员：__________
审核内容及标准：
质量管理体系
产品质量控制流程是否完善？
质量目标是否明确？
质量记录是否齐全？
环境管理体系
是否有环境管理计划？
是否有环保设备及监测仪器？
是否有环境事故应急预案？
职业健康安全管理体系
安全管理制度是否健全？
安全培训是否定期开展？
安全检查及隐患整改是否到位？
检查结果及记录：
质量管理体系
产品质量控制流程基本完善，但需进一步优化。

质量目标明确，记录齐全。

环境管理体系
环境管理计划基本完善，需增加实际执行情况记录。

环保设备及监测仪器齐全且正常运行。

无环境事故应急预案。

职业健康安全管理体系
安全管理制度基本健全，但需进一步细化。

安全培训定期开展，记录齐全。

安全检查及隐患整改基本到位，但需加强日常巡查。

三体系内审报告

三体系内审报告
内审报告
三体系内审报告
报告编号：XXX
审计日期：XX年XX月XX日
1.概览
本次内审主要对公司的质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系进行了审计，审计发现公司各体系运转良好，符合相关国际标准和法律法规要求。

2.质量管理体系
我们在质量管理体系审计中，审查了公司的质量方针和质量目标，评估了公司的质量流程和程序是否符合ISO9001标准要求。

审计结果表明，公司在各方面均符合ISO9001标准要求，质量控
制得到了落实和执行，管理水平较高。

3.环境管理体系
我们审查了公司的环境政策、环境风险评估和环境目标，评估
了公司的环境流程和程序是否符合ISO14001标准要求。

审计结果
表明，公司的环境管理体系比较完善，已实现信息公开、工艺标
准化和环境风险管理等方面的目标。

4.职业健康安全管理体系
我们审查了公司的职业健康安全政策和管理目标、安全风险评
估以及职业健康安全流程和程序是否符合OHSAS18001标准要求。

审计结果表明，公司在职业健康安全管理体系方面表现较好，各
项管理制度落实较为完善。

5.总结
本次内审结果显示，公司在质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系方面都表现良好，符合相关国际标准和法律法规要求。

我们建议公司在各体系中继续加强标准化和流程化管理，不断提高管理水平和执行力。

整理完全版三体系全部资料内审文本记录

（2）符合标准要求的管理方案；
（3）环境、职业健康安全管理方案的定期评审记录。
Y
Y
Y
16
•是否发生顾客、相关方严重投诉
（1）是否发生顾客、相关方严重投诉。
Y
未发生严重投诉
17
1
1
1
•删减合理性
（1）过程有无删减；如有删减，其删减是否合理。
Y
过程无删减
18
•是否发生重大质量、环境、职业健康安全事故
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
AHale Waihona Puke 15:00-16:00资料整理、审核组会议
16:00-17:00
末次会议
编制/日期：陈M新2017.2.18
批准/日期：周N军2017.2.18
R-58
内审实施时间
会议地点
姓名
内审会议签到表
2017-2-26至2017-2-27
会议室
内审组长
（3）管理评审资料。
Y
Y
Y
5
5.1.2
6.1.2
6.1.3
4.3.1
4.3.2
•是否对顾客的要求、环境因素和重大危险源进行了识别；
•是否建立了相应的程序文件予以支
持。
（1）增强顾客满意的证据；
（2）相应的程序；
（3）重要环境因素清单；
（4）重大危险清单及控制计划。
Y
Y
Y
Y
序号
一体化管理体系过程
审核要点
如有删减其删过程无删减18是否发生重大质量环境职业健康安全事19?法律法规遵守1是否遵守有关质量环境职业健康安全法律法规204242?公司是否对顾客供方员工股东社区政府等相关方的需求和期望进行了识别公司对顾客供方员工股东社区一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据注明不符合程qmsemsoms?建立并保持形成文件的程序以满足控制三个标准所要求的文件

三体系内审报告

三体系内审报告1. 概述本文档是针对公司三个体系（质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系）进行的内审报告。

内审是一种评估和监控体系运作有效性的方法，旨在确保体系能够持续改进并符合相关标准要求。

本报告旨在总结每个体系的内审结果并提供改进建议。

2. 质量管理体系内审2.1 内审目标质量管理体系的内审旨在评估公司质量管理体系的运作情况，以确保产品或服务能够符合客户要求和相关法规要求。

2.2 内审结果经过对质量管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏流程的标准化和规范化，导致工作效率低下；•部分员工对质量管理的重要性认识不足，缺乏质量意识；•内部沟通不畅，信息传递存在障碍。

2.3 改进建议为了改进质量管理体系，我们建议采取以下措施：•研发详细的流程和工作指南，确保流程的标准化和规范化；•加强员工培训，提高质量意识和技能水平；•定期组织内部沟通会议，加强信息共享和沟通。

3. 环境管理体系内审3.1 内审目标环境管理体系的内审旨在评估公司环境管理体系的运作情况，以确保公司在经营过程中能够有效地管理和减少对环境的影响。

3.2 内审结果经过对环境管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•公司无明确的环境政策和目标，环境管理意识薄弱；•环境监测和数据收集不完善，难以对环境影响进行有效评估；•部分操作程序未能充分考虑环境要求。

3.3 改进建议为了改进环境管理体系，我们建议采取以下措施：•制定并宣传公司的环境政策和目标，提高员工对环境管理的重视程度；•完善环境监测和数据收集机制，确保数据的准确性和可靠性；•在操作程序中充分考虑环境要求，制定相应的操作指南。

4. 职业健康安全管理体系内审4.1 内审目标职业健康安全管理体系的内审旨在评估公司职业健康安全管理体系的运作情况，以确保员工在工作过程中的健康和安全。

4.2 内审结果经过对职业健康安全管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏职业健康安全培训计划和演练计划，员工应急响应能力较差；•部分设备设施存在安全隐患，安全管理不到位；•没有明确的职业健康安全目标和绩效指标。

三体系全条款)内部审核

部门？
◆与顾客进行沟通的
方式是什么？
◆是否有部门向顾客
提供产品信息，处理
顾客的询问、订单？
◆是否对顾客的投诉进行处理？
◆是否按程序文件规定实施标书、合同订单评审；◆评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？◆产品要求生产生变更时，是否由授权人员执行修订工作？◆修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？◆修订记录是否完整。
8.2.3、8.2.4过程的监视测量
4.5.1监视和测量
4.5.1
绩效测量和监视
1、过程的监视和测量的策划和实施2、过程检验3、最终成品检验4、检验记录的管理
1、查产品在实现过程中所设置的测量或监控点及监控记录；2、备件、化工材料的检验和验证材料；
3、查原材料检验的报告、原始记录、分析报告单；
4、查最终产品监视和测量的检测记录、分析报告单、监测台帐（3～4个）。
1、查提供组织机构图，查各岗位职责、权限及相互关系。
2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作，（查相关记录；）
5.2以顾客为关注焦点
4.3.1环境因素
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？
1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的
8.3不合格品控制
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
1、查应急预案与措2、事故处理记录3、培训记录4、演练记录
1、查本单位《可能发生紧急情况清单》；员工应急响应培训；员工应急知识的掌握；
2、查环保事故调查的记录；3、查重大危险源应急预案、应急演练记录、预案可行性评估，对演练中出现的问题是否采取了措施；

三体系(全条款)内部审核(最新整理)

内部审核检查表（全条款）受审核部门被审核对象审核日期年月日审核准则GBT/19001—2008，GBT/24001—2004，GBT/28001—2011体系文件、适用法律法规内审员审核组长ISO9001条款ISO14001 条款OHSAS18001条款检查内容检查方法审核记录4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 2、外来文件的控制 3、作废文件的管理1、查《受控文件一览表》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次分发情况；文件如何进行更改？更改方式？更改的实施？ 2、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废文件处理。

4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制 4.5.4记录和记录管理1、记录的管理2、记录的保存1、查《记录一览表》，查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。

5.1 管理承诺 5.5.1职责和4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、1、检查组织内部有关职责、权限如何传达1、查提供组织机构图，查各岗位职责、权限及相互关系。

文案大全权限职责和权限到位2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作，（查相关记录；）5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《重大危险源清单》、，并现场提问员工；5.2 以顾客为关注焦点4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。

1、查《法律法规及其他要求清单》，查法律法规是否有及时更新。

5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流 4.4.3沟通、参与和协商1、协商和交流的记录1、单位内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？ 2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审1、管理评审的实施情况 2、管理评审的内容是否充分1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出； 4、会议记录、管理评审材料的保存。

物业管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系内审记录

内审检查记录表
表单编号：JL-18版次：A.0
审核员：日期：2015.7.10
内审检查记录表
表单编号：JL-18版次：A.0
审核员：日期：2015.7.10
内审检查记录表
表单编号：JL-18版次：A.0
审核员：日期：2015.7.10
内审检查记录表
审核员：日期：2015.7.10
内审检查记录表
审核员：日期：2015.7.10
内审检查记录表
内审检查记录表
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：2015.7.10
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：2015.7.11
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审现场检查记录表（18）
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表
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内审检查记录表
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内审检查记录表
审核组长：审核员：日期：
内审检查记录表。

酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系内审记录

酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO
三体系内审记录
本次内审主要旨在审核酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系的有效性和符合性，审核范围包括酒店的运营、维护、管理等方面。

内审时间和地点
时间：2022年4月1日-4月3日
地点：XX酒店
内审对象
内审对象为酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系
内审内容
内审内容主要围绕以下几个方面：
1. 酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系手册和程序文件的更新和执行情况
2. 对客房管理、前台接待、餐饮管理、后勤保障等各项工作的审核
3. 酒店员工的培训和授权清单
4. 酒店运营数据的分析和评估
内审结论
内审发现，在酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系的建设和管理中，酒店存在一些问题：
1. 部分文件未及时更新；
2. 员工的授权清单不全；
3. 部分设备维护计划落实不到位；
4. 前台服务人员礼仪培训不够充分。

为了弥补这些问题，我们制定了改进措施，并将在下次内审时重新审核。

同时，也会加强对员工培训和设备的维护保养，以提高酒店管理行业质量环境职业健康安全ISO三体系的水平和稳定性。

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三、总经理讲话： 1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所 3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。
门
审核依据
ISO9001：2015 标准， ISO14001:2015 标准 OHSAS18001：2007 标准体系文件，相关法律法规
审
核方
现场抽样、查、问、核对
法
审
核时
暂定于 2017 年 2 月下旬
间
持
续时
2天
间
编制/ 日期：周 N 军 2016.1.5
审批/ 日期：李 R 林 2016.1.5
OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6
● 公司的最高管理者应提供一体化管（1）文件化的 QEOHS 方针和目标内
Y
理体系建立实施并持续有效性的承诺
容；
的证据；
5
4 5.1 5.1.1
5 5.1
4.4.1 ● 承诺是否在对顾客、员工、社会三（2）法律、法规培训实证；
方面予以体现；
（3）管理评审资料。
Y
● 是否进行了定期评审。
Y
● 是否对顾客的要求、环境因素和重（1）增强顾客满意的证据；
制；
职责是如何规定的，是否适当；
（4）沟通的证据。
Y
● 职责的沟通是如何进行的，方式是
什么。 Y
● 公司最高管理者是否指定了管理者（1）管理者代表任命书；
Y
代表，并规定了相关的职责权限；
（2）管理者代表职责规定；
10 5.3
5.3
4.4.1
● 管理者代表是否按标准规定要求履（3）管理者代表开展体系管理工作的
A
15:00-16：00 16:00-17:00 编制/日期：陈 M 新
2017.2.18
资料整理、审核组会议末次会议批准/日期: 周 N 军 2017.2.18
-/
内审会议签到表
R-58 内审实施时间
2017- 2-26 至 2017-2-27
会议地点
会议室
内审组长
周N军
内审员
陈 M新
首次会议参加人员签到
注明
不符合程度
-/
Y
-/
序
一体化管理体系过程
号 QMS
EMS
OMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
● 最高管理者是否确保公司内的职责（1）职责权限的规定；
Y
权限得到规定和沟通；
（2）各职能部门的职责；
● 公司内各职能部门、各层次人员的（3）相关职能人员的安全生产责任
Hale Waihona Puke Y9 5.35.3
4.4.1
Y
的工作人员是否规定了职责、权限，能（3）各级人员的安全生产责任制。
否胜任； Y
9.1 14 9.1.1
9.1 9.1.1
● 对监视、测量、分析和改进过程进（1）满足要求的策划文件；
Y
行策划，并按要求实施；
（2）环境业绩报告；
Y
● 建立并保持一套文件支持的程序，
4.5.1 对质量、环境、职业健康安全绩效进行（3）有关环境的检测记录及报告；
Y
行其职责和权限。
证据。
Y
注明
不符合程度
-/
● 最高管理者是否确保在公司内建立（1）企业内部沟通方式的例证；
Y
适当的沟通方式和沟通过程；
（2）符合标准规定的程序；
11 7.4
7.4
4.4.3 ● 是否建立了相应的程序，以确保员（3）信息交流资料及有关证据。
Y
工
和相关方对环境信息、职业健康安全信
-/
序
一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 （1）有一套完整的管理体系文件；
Y
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管（2）删减的过程及证明；
理体系；
（3）文件中对体系的过程和产品实现
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
27
QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3
采购部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
B
13:00-15:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
财务部
EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
评审。
（3）有定期评审的记录。
Y
7
6.2
6.2 6.2.1
● 是否在相关职能和层次上建立了（1） QEOHS 目标、目标分解的证据； Y
QEOHS 目标和指标；
（2）相关职能、层次经主管领导批准，
● 所建立的目标、指标是否充分考虑符合标准要求和公司实际情况的目标和 Y 4.3.3 了
满足产品和有关法律法规的要求；
Y
大危险源进行了识别；
6.1.2 4.3.1
（2）相应的程序；
5
5.1.2
6.1.3
4.3.2 ● 是否建立了相应的程序文件予以支（3）重要环境因素清单；
Y
持。
（4）重大危险清单及控制计划。
注明
不符合程度
-/
Y Y
-/
序
一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
提供的实施证据
6.2
理评审来持续改进 QEOHSMS 的有效（3）环境、职业健康安全管理方案的
Y
15 6.2
6.2.1
4.3.3 性；
定期评审记录。
Y ● 有文件化的环境、职业健康安全目
间）
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
A
8:00-12:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2
品质部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
● 标准所要求的记录；
● 相关文件的查询路径。
提供的实施证据
Y/N
●按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
7.5
7.5
3 7.5.1 7.5.1
4.4.4 和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手
参照上述证据
Y
册。
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组名单
日
审核时间
期
8:00-8:30
8:30-12:00
26
（A 组）组长：周 N 军（B 组）组员：陈 M 新
审核部门
涉及条款
管理层行政部行政部
首次会议
QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李R林
管理层
总经理
李R林
管理层
总经理
陈 M新
行政部
主任
陈 M新
行政部
主任
方S珲
生产部
经理
方S珲
生产部
经理
冯Q奎
品质部
经理
冯Q奎
品质部
经理
罗A灵
采购部
经理
罗A灵
采购部
经理
刘Q芸
财务部
经理
刘Q芸
财务部
经理
童H艳
销售部
经理
童H艳
销售部
经理
周N军
管理层
管理者代表
周N军
-/
编号：R-54
审核目的
内审实施计划
NO：01
检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核范围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ISO9001:2015 ■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用的法律法规 □顾客投诉。
（6）纠正和预防措施的运作程序是否
Y
● 公司对外包过程是否进行了识别和有；
控制。
（7）对体系过程的监视和测量；
Y
（8）公司的外包过程在体系文件中是
否明确了管理。
Y
Y
注明
不符合程度
-/

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