三体系认证全套表格很全实用

Q:1、质量目标是否与方针保持一致？
2、质量目标是否可测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量与各相关方进行沟通？
7、目标是否适适时更新？
8、目标是否形成文件并保存？
E/S:1、是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？
E/S：1、组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
2、是否配备所需的人员、基础设施？
3、如何确定、提供并维护所需的环境？
4、是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的围可得到？
7.1.2人员
Q:1：是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2、是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？
2、目标值、目标项适当时是否提供？
3、目标是否选择适当的参数来量化评价？
4、如何沟通？
6.2.2策划如何实现质量目标
6.2.2实现环境目标的策划
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
Q:在策划如何实现3体系目标时，公司是否有考虑：
1、完成得期限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
3、是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？
4、经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗。
7.1.3基础设施
Q:1、组织在质量、环境、职业健康安全体系策划和为实现产品和服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础实施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？

岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。

管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。

三标体系相关表格（优选.)河南省***公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX-2011)编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/02009-08-20 发布2011-09-02修改记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:1记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:2记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:3记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:4记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:5注：1、工程过程中的记录表格采用原编号；2、在公司《施工工程项目安全生产管理办法》中明确规定的记录表格按原编号原编号使用。

3、其他记录表格根据工作需要编制。

文件发放登记表JL/SC-4.2.3-01单位（部门）：NO：收文登记表JL/SC-4.2.3-02单位（部门）：佛山分公司工程部NO:记录人：受控文件清单JL/SC-4.2.3-03单位（部门）：NO:记录人：.. ..... ....................................................................................................................................................................................文件发放审批表JL/SC-4.2.3-04NO：文件更改审批记录JL/SC-4.2.3-05单位（部门）：NO:文件借阅登记表JL/SC-4.2.3-06NO:编制：审核：文件归档清单JL/SC-4.2.3-07单位（部门）：NO:登记人：审批：文件销毁清单JL/SC-4.2.3-08 单位（部门）：NO：批准人：年月日监督人：年月日管理体系文件修改控制页JL/SC-4.2.3-09NO:外来文件确认一览表JL/SC-4.2.3-10NO:编制：审核：记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:编制：审核：记录归档清单JL/SC-4.2.4-02单位（部门）：NO:登记人：审批：工程质量记录归档清单JL/SC-4.2.4-03单位（部门）：NO:登记人：审批：会议签到表JL/SC-4.2.4-04NO：环境因素识别清单JL/SC-5.4.3-01NO:.. .........................................................................................................................................................................................重要环境因素清单JL/SC-5.4.3-02NO:编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：14 / 89doc格式可编辑危险源调查识别表JL/SC-5.4.4-01单位（部门）：NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：重大危险源清单JL/SC-5.4.4-02单位（部门）：NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：：法律、法规及其它要求清单JL/SC-5.4.5-01NO：编制人/日期：审批人/日期：环境目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-01NO：17 / 89doc格式可编辑编制人/日期：审批人/日期：职业健康安全目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-02NO：编制人/日期：审批人/日期：18 / 89doc格式可编辑信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01NO：信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01NO：管理评审计划JL/SC-5.6-01NO：管理评审报告JL/SC-5.6-02NO：管理评审改进措施报告JL/SC-5.6-03NO：.. ..... ....................................................................................................................................................................................年度员工培训计划JL/SC-6.2-0 1单位（部门）：NO：主要岗位能力要求JL/SC-6.2-02NO：23 / 89doc格式可编辑24 / 89doc 格式 可编辑编制人/日期：批准人/日期：特殊作业人员名册JL/SC-6.2-03NO ：编制人/日期：审核人/日期：25 / 89doc格式可编辑培训申请表JL/SC-6.2-04申请单位：NO：注：培训计划指年度计划内或计划外。

受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。

2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。

危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。