体系文件记录表单汇总(国标)

质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。

产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册及程序文件GBT45001：2020职业健康安全管理体系管理手册文件编号：HL-ZJA-001版本号：A/0原创作者：李柏伦，创作时间20200326翻版盗卖者必追究责任编制审核批准制定日期：2020年03月26日0.1目录章节号名称备注0.1目录0.2发布令0.3编写说明0.4任命书0.5公司简介0.6修改页1.0目的和范围2.0规范性引用文件3.0术语和定义4.0组织所处的环境4.1组织及其所处的环境4.2员工及相关方的需要和期望4.3职业健康安全管理体系的范围4.4职业健康安全管理体系的总要求5.0领导作用与员工参与5.1领导作用和承诺5.2职业健康安全方针5.3岗位、责任、职责与权限5.4参与和协商6.0策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价6.1.3适用法律法规与其他要求评定6.1.4措施的策划6.2职业健康安全及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现职业健康安全目标及其实现的策划7.0支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息和沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8.0运行8.1运行策划和控制8.1.1总则8.1.2层级控制8.2管理变更8.3外包8.4采购8.5承包方8.6应急准备和响应9.0绩效评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价9.2内部审核9.2.1内部审核目标9.2.2内部审核过程9.3管理评审10.0改进10.1事件、不符合和纠正措施10.2持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程附件1管理网络图附件2职能分配表附件3生产和服务过程流程图附件4程序文件清单0.2发布令XXX有限公司的职业健康安全管理手册按照GBT45001：2020《职业健康安全管理体系标准》编制。

签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/04d5d编制/日期：批准/日期：6d文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析年度员工培训计划F012A/014d员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号:型号规格:20d**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025d总经理批示: 签名: 日期:26d车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:29d1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34d制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035d审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036d审核组长/日期：管理者代表37d不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42d钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43d钢网架安装F044A/0共3页第3页44d45d施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。

某某有限公司质量管理体系记录表样汇编收文登记表表423-01 NO：序号收文日期来文机关文件名称文件编号保密等级份数阅批人阅办人签收人收文单位（部门）：填表人：年月日..文件配置及发放记录表表4.2.3－02 NO:序号文件名称文件编号实施日期版本修改状态份数发放号码领用人签字..批准：日期：年月日编制：日期：年月日..文件发放(回收)登记表表423-03 NO: 文件名称文件编号序号分发号单位 (部门) 份数签名日期发放(回收)部门: 发放(回收)人: 日期:文件更改申请表表423-04 NO:更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因:申请人: 年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见:审核人: 年月日批准意见:批准人: 年月日文件更改通知单表423-05 NO:文件名称文件编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容通知部门：通知人：日期：文件更改记录表表423-06 NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号文件归档登记表表423-07 NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单位归档人接收人接收单位: 填表人: 年月日..文件借（查）阅登记表表423-09 NO:序号借（查）阅时间文件名称文件编号借（查）阅目的借（查）阅人归还日期备注记录人: 日期：文件评审记录表表423-10 NO：文件名称文件编号参加评审部门参加评审人员参加评审部门参加评审人员主要评审意见：记录人：日期：领导审批意见：审批人：日期：受控文件清单表423-11 NO：序号文件编号文件名称实施日期版次修改状态份数图纸更改通知单表423-12 NO:分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记图纸名称代号更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对质量记录控制清单表424-01 NO：序号记录编号记录名称版本/修改状态产生部门保管部门保存期限记录归档登记表表424-02 NO:序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期接收单位: 填表人: 年月日会议签到表表553-01 NO：时间地点主持人序号姓名部门职务会议记录表表553-02 NO：时间地点主持人参加人员：会议主要内容：记录人：日期：信息联络单表5.5.3－03 NO:发出部门发出日期年月日信息摘要：（主题：□质量问题□环境问题□职业健康安全问题□相关方投诉□事后备案□其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）：□反馈□无需反馈□其他处理措施：□已出“纠正和预防措施报告单”给（部门名称）。

质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。

如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。

Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件目录文件目录编制：日期：复核：日期：文件发放回收登记表编号：JXIP-JL-420-02文件借阅表编号：JXIP-JL-420-03文件更改单编号：JXIP-JL-420-04文件处理审批单编号：JXIP-JL-420-05文件处理审批单记录清单台帐编号：JXIP-JL-420-06记录清单台帐法律法规及其他要求清单编号：JXIP-JL-430-07知识产权台帐编制：日期：复核：日期：商标台帐编制：日期：复核：日期：著作权管理台帐编号：JXIP-JL-530-03编制：日期：复核：日期：2013年度知识产权目标分解及考核记录编号：JXIP-JL-530-04制表：审核：批准：编号：JXIP-JL-550-01编制：审核：批准：日期：编号：JXIP-JL-550-02编制：审核：批准：培训申请表编号：JXIP-JL-610-01培训工作计划编号：JXIP-JL-610-02编制：审核：批准：培训实施情况记录编号：JXIP-JL-610-03知识产权奖励台帐编号：JXIP-JL-610-06制表人：复核：知识产权奖励表编号：JXIP-JL-610-07制表人：复核：2013年知识产权费用预算、决算表编号：JXIP-JL-630-01主管领导：知识产权部：知识产权信息发布审批表编号：JXIP-JL-640-01编号：JXIP-JL-710-01编号：JXIP-JL-710-02知识产权检索报告编号：JXIP-JL-710-032012年度专利工作计划编号：JXIP-JL-710-04部门审核：知识产权部批准：日期：知识产权有效性评估报告编号：JXIP-JL-720-01知识产权变更、放弃申报审批表编号：JXIP-JL-720-02知识产权评估申请表编号：JXIP-JL-730-01公司知识产权风险分析编号：JXIP-JL-740-01知识产权部审核：知识产权纠纷记录台帐编号：JXIP-JL-740-02输出国（地区）法律法规状况报告编号：JXIP-JL-740-03编制：审核：批准：知识产权海关备案记录编号：JXIP-JL-740-04合同知识产权审查表编号：JXIP-JL-750-01科研计划编号：JXIP-JL-810-02立项报告编号：JXIP-JL-810-03研发项目知识产权状况分析报告编号：JXIP-JL-810-04专有技术登记表编号：JXIP-JL-820-012012年度研发成果评估报告编号：JXIP-JL-820-02供货方知识产权状况调查表编号：JXIP-JL-830-01合理化建议评估表市场知识产权风险分析报告编号：JXIP-JL-850-01知识产权部审核：市场监控跟踪报告编号：JXIP-JL-850-02知识产权部审核：编号：JXIP-JL-920-01编号：JXIP-JL-920-02内审员：日期：编号：JXIP-JL-920-03改进措施编号：JXIP-JL-920-042012年度检查分析报告编号：JXIP-JL-830-48。

GJB9001C-2017国军标整套体系文件（质量手册+程序文件+记录表格）文件清单3 组织环境与相关方要求管理程序4 风险和机遇管理程序5 变更控制程序6 知识管理程序7 文件控制程序8 质量记录控制程序9 质量职责10 内外部沟通控制程序11 人力资源管理程序12 设施与工作环境管理程序13 风险分析与评估控制程序14 与顾客有关的过程控制程序15 设计和开发过程控制程序16 新产品试制控制程序17 供方评估程序18 采购产品检验试验控制程序19 生产过程控制程序20 产品标识及可追溯性控制程序21 顾客财产管理程序22 产品防护控制程序23 关键过程控制程序24 监视和测量装置控制程序25 技术状态管理程序26 顾客满意的监视和测量控制程序27 内部审核程序28 管理评审控制程序29 不合格品控制程序30 数据分析控制程序31 纠正措施实施程序32 质量信息管理程序GJB9001C-2017国军标整套体系文件附件区本文档仅展示了质量手册、前2份程序文件及其表单内容，其余程序文件+表单可在以下压缩包中获取。

压缩文件夹预览：××××××有限公司质量手册（依照GJB9001C-2017标准编写）文件编号：MC-GJB-QM-01版本：A0编制：审核：批准：2021－01－28 发布2021－02－01实施××××××有限公司发布修订履历目录0.1 手册颁布令 (7)0.2 公司简介 (8)0.3 任命书 (9)0.4 质量方针与质量目标 (10)一、质量方针 (10)二、质量目标 (10)三、企业愿景 (11)四、本公司质量承诺 (11)1 范围 (12)1.1总则 (12)1.2应用 (12)2 引用标准 (13)3 术语和定义 (13)4 组织环境 (14)4.1理解组织及其环境 (14)4.2理解相关方的需求和期望 (14)4.3确定管理体系范围 (15)4.4质量管理体系及其过程 (15)5 领导作用 (20)5.1领导作用和承诺 (20)5.2方针 (21)5.3公司的岗位、职责和权限 (21)6 策划 (23)6.1应对风险和机遇的措施 (23)6.2质量目标及其实现的策划 (24)6.3变更的策划 (24)7 支持 (25)7.1资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2人员 (25)7.1.3基础设施 (25)7.1.4过程运行环境 (25)7.1.5监测和测量资源 (26)7.1.6组织的知识 (27)7.2能力 (28)7.3意识 (29)7.4沟通 (29)7.5形成文件的信息 (29)7.6质量信息 (31)8 运行 (31)8.1质量管理运行的策划和控制 (31)8.2产品和服务的要求 (32)8.3产品和服务的设计和开发 (34)8.3.1 总则 (34)8.3.2 设计和开发策划 (34)8.3.3 设计和开发输入 (35)8.3.4 设计和开发控制 (36)8.3.5 设计和开发输出 (37)8.3.6 设计和开发更改 (37)8.3.7 新产品试制 (38)8.3.8 设计和开发的试验控制 (39)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (39)8.4.1 总则 (39)8.4.2 控制类型和程度 (40)8.4.3提供给外部供方的信息 (41)8.5生产和服务提供 (41)8.5.1 生产和服务提供的控制 (41)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3 顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (45)8.5.7关键过程 (45)8.6产品和服务的放行 (45)8.7不合格输出的控制 (46)9 绩效评价 (47)9.1监视、测量、分析和评价 (47)9.2内部审核 (49)9.3管理评审 (49)10 改进 (51)10.1总则 (51)10.2不合格和纠正措施 (51)10.3持续改进 (52)0.1 手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系标准的要求编写此质量手册。