3C审核检查表--品管部

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受检查部门：
检查的依据：
标准及条款
检查项目和方式
检查记录
检查结果Y/N
GA 1035-2012
6、用丁•例行检验和确认检验的设备是否有进行 操作检查和运行检查，检查结果及采取的调整 等措施是否记录？
7、检验过程中不合格品处理办法？是否有相应的 登记记录？
1是否有内部质量检查程序？为确保质量体系运 行效果是否有对应的内部检查？査内审记录
检査组长:
3
受检查部门：
检查的依据：
标准及条款
检查项目和方式
检查记录
检查结果Y/N
GA 1035-2012
A.5例行检验和确 认检验
1、是否建立例行检验和确认检验程序，对检验 中包括检验项目、内容、方法、判定等有具体 的描述？
2、查看近6个月例行检验和确认检验记录？
A.6检验和实验设 备
1、用于检验和实验的设备是否有定期进行校准、 检定和检査？
3
受检查部门：
检查的依据：
标准及条款
检查项目和方式
检查记录
检查结现场验证
A.1职责和资源
1、是否确立部门质量检测人员的职责？
2、通过什么方式验证检测人员的资质是否满足 要求？
A.2文件和记录
1、查看近6个月口动灭火系统用玻璃球检验记 录（外观和尺寸、静态动作温度、破碎载荷）文 件记录是否有标识，保存期限？
2、检验和实验的设备是否有相应的操作规程， 检验人员能否熟练的按照操作规程要求，准确 的使用设备？
3、按照国家标准耍求周期校验的设备是否能提 供国家标准和相应的准则？查校准计划、记录 和台帐
5、检测产品上是否有校准的状态标识，查看近6个月检测设备校准记录？
检查员：
记录格式号：WS/Z-JLO5
检查组长:
A.8内部质■检查
2、是否顾客投诉？顾客对产品不符合标准要求 的投诉是否纳入内部质量检查的信息输入？
3、检査中发现的问题是否采取了预防措施，并 加以记录？
A.9认证产品的一 致性
产品的例行检验和确认是否满足认证产品一致 性要求，工厂生产现场是否具备例行检验项目 和确认检验项目的检验能力？
检查组长:
A. 3.2关键元器件 和材料的检验/验 证
1、是否有关键原材料检验文件？是否有关键原 材料确认检验的文件？
2、查关键元材料进货验证记录？查关键原材料 确认记录？
3、是否保存有供应商合格证明及相关检验数 据？
A.4生产过程控制 和过程检验
1、工厂在适当阶段是否有对产品进行检验，以 确保产品与认证样品一致？