检查表(品管部)

第1章检查表 35 品管七大手法第1 章检查表(Check Sheet ;Check list)一、定义：检查表是使用简单且易了解的标准化表格或图形，人员只需填入规定的检查表记号，再加以统计汇整其数据，即可提供量化分析或比对检查，也称为点检表或查核表。

二、检查表的分类：一般而言检查表可依其工作的目的或种类分为下述两种。

1.点检用检查表：在设计时就已定义，使用时，只做是非或选择的标记，其主要功能在于确认作业执行、设备仪器保养维护的实施状况或预防事故发生，以确保使用时安全用，此类检查表主要是确认查核作业过程中的状况，以防止作业疏忽或遗漏，例如教育训练检查表、设备保养检查表内部稽核检查表，行车前车况检查表……等等。

2.记录用检查表：此类检查表是用来收集计划资料，用于不合格原因和不合格项目的记录，作法是将数据分类为数个项目，以符号、划记或数字记录的表格或图形。

由于常用于作业缺点，质量差异等记录，所以也称为改善用检查表。

三、检查表制作应注意的事项1.明确制作检查表的目的。

2.决定检查的项目。

3.决定检查的频率。

4.决定检查的人员及方法。

5.相关条件的记录方式，如作业场所、日期、工程…等。

6.决定检查表格式。

(图形或表格)7.决定检查记录的符号。

如：正、、△、✓、○。

36 品管七大手法四、检查表的制作方法1.点检用检查表的制作方法：⑴列出每一需要检查的项目。

⑵非检查不可的项目是什么？如：非执行不可的作业，非检查不可的事项……等。

⑶有顺序需求时，应注明序号，依序排列。

⑷如可行尽可能将机械类别、机种类别、人员、工程别……等加以分开，利于分析。

⑸先用用看，如有不符需求处，加以改善后，才正式付印。

2.记录用检查表制作方法：⑴决定希望掌握的项目和所要收集的数据。

在执行这一步骤时，应该由相关人员以过去积累的经验及知识来决定，最正确的方法是召集部门所有人共同参加，集思广益，以免遗漏某些重要项目。

⑵决定检查表的格式。

格式的决定，应依据分层分析的程度，设计一种记录与整理都很容易及适合自己使用的格式。

品管部内审检查表一、检查对象内审检查表主要针对品管部的相关工作进行检查，包括但不限于以下方面：1. 品控流程和标准的执行情况2. 产品质量管理体系的运行情况3. 品控数据和记录的准确性和完整性4. 品控设备的运行状况和维护情况5. 品控人员的操作规范和培训情况6. 品控改进措施的执行和效果评估二、检查内容1. 品控流程和标准的执行情况a. 检查品控工作流程图和相关文件的更新情况b. 检查品控标准和规范的制定和执行情况c. 检查品控工作的责任分工和沟通协作情况2. 产品质量管理体系的运行情况a. 检查质量管理手册和程序文件的合规性和更新情况b. 检查各项质量管理活动的执行情况，如质量目标制定、内审和管理评审等c. 检查质量管理体系的运行效果，如不合格品管理、异常处理和改进措施等3. 品控数据和记录的准确性和完整性a. 检查品控数据的采集和记录方式，确保数据的准确性和可追溯性b. 检查品控记录的完整性和及时性，包括检验报告、不合格品记录和异常处理记录等4. 品控设备的运行状况和维护情况a. 检查品控设备的校准和维护记录，确保设备的正常运行和准确度b. 检查品控设备的维护保养计划和执行情况，包括清洁、润滑和更换零部件等5. 品控人员的操作规范和培训情况a. 检查品控人员的操作规范和工作纪律，确保品控工作的规范性和准确性b. 检查品控人员的培训记录和技能水平，确保人员的专业素质与工作要求相符合6. 品控改进措施的执行和效果评估a. 检查品控改进措施的制定和执行情况，包括纠正措施和预防措施的跟进情况b. 检查品控改进措施的效果评估和持续改进措施的落实情况三、检查方法1. 文件审查：检查品控相关文件的完整性、合规性和更新情况2. 现场观察：对品控工作现场进行巡视，检查设备和记录的使用情况3. 访谈调查：与品控人员进行面对面的交流，了解其工作情况和理解程度4. 数据分析：对品控数据进行统计和分析，评估品控工作的运行状况和效果四、检查结果1. 检查结果以书面形式记录，包括检查的内容、问题和建议等2. 对于存在的问题，应明确整改要求和责任人，制定整改计划和期限3. 对于良好的品控实践和改进措施，应予以肯定和表扬，并加以推广和分享五、检查周期1. 品管部内审检查表应每年进行一次，确保品控工作的持续改进和符合要求2. 根据实际情况，检查周期可以适当调整，如特殊项目或关键节点的内审检查六、总结品管部内审检查表是对品控工作的全面检查和评估，旨在发现问题、改进不足，促进品控工作的持续改进和提升。

ISO检查表iso内部检查表受审核部门品管部审核区域问题及审核方法办公及现场审核时间2021年5月25日审核结果条款审核项目/内容1．有无客户投诉处理程序文件？7．2．3顾客沟通2．是否有建立『客户投诉统计表』？3．客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。

1．有否实施进料检验程序，是如何进行的？7．4．3采购产品的验证2．是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。

3．有无进料检验记录，是否按标准进行检验？4．询问iqc检验人员采用何种抽样方法？1.iqc对客户来料有检验否，是否有记录？2.当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？1．有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。

2．有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。

（『校正报告』）3．校验人员是否具有资格。

4．校验不合格的量测仪器是怎样处理的。

5．量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。

7．5．4客户财产7．6监视和测量装置的控制iso内部检查表受审核部门品管部审核区域问题及审核方法办公及现场审核时间2021年5月25日审核结果条款审核项目/内容ipqc有无按照相关程序进行作业：a、当制程中产生异常时，是否『品质8.2.3过程的监视和测量异常单』给责任单位。

b、有没有按文件规定做制程检验记录？c、有无制程检验标准，ipqc是否有执行？d、对制程中生产的产品是否有留样？e、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？2．有无（半）成品检验记录，是否完整。

能否满足产品的符合性提供依8．2．4产品的监视和测量据？3．对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？4．当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。

1．现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。

2．对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？8．3不合格的控制3．不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。

月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031W1W2W3W4上旬下旬每月人员设备材料方法环境12123456质量关注点8D 围堵及验证新问题验证P558项目319/320产品(装配紧/变形/漏水口/削缺)P8项目新产品试样(端面顶高缩水/尺寸偏大/色差)G1UC项目新产品42487255 试样(C面漏镀不良)FM-QC-176-V0 保存年限：1年1,温湿度/空气洁净度等是否设警戒线进行监控? 2,是否按绿黄红的颜色正确设定区域? 3,现场物品是否按标识摆放? 4,周围区域是否5S清洁/整理? 5,检验台照明是否满足检验要求?6,安全通道是否顺畅?1,不良品是否标识了不良的位置? 2,不良品是否如实登记不良类型和数量? 3,不良品是否按要求进行了隔离? 4,隔离区是否建立了管理台账 5,隔离区是否上锁管理?6,尾数管理是否有台账记录,状态是否明确?1,工位文件是否悬挂,是否更新,员工是否了解新标准,质量警报? 2,样品是否有传阅?3,相关的质量改善是否执行,实施措施是否有跟进确认,有效性是否有验证?4,快速反应看板是否有更新,有记录?77630产品A面棵粒点有手感(亮点不可接受)C D533项目976/977产品变形,进胶口缩水雪弗兰标1034704产品,水口修剪不平项目检查内容1,岗位/特岗,岗位职责和岗位要求是否已定义? 2,人员是否已满足上岗要求? 3,是否有合适的顶岗人员计划? 3,人员的培训记录是否保持? 4,人员培训是否按计划实施? 5,是否按要求实施员工防护?1,是否建立清单并对设备进行标识管理?2,是否保存了设备的履历台账,是否实施了维护保养?3,是否按日常管理,做日常点检?4,是否记录设备异常记录?5,工具是否在指定的位置存放或使用?1,材料是否有正确的合格标识? 2,标识是否清晰/先进先出管理? 3,验证批次可否实现追溯? 4所有的缺陷是否标识出来?5,不良品,待定品,良品是否按规定妥善保存? 6,有没有混料或混标识的风险? 7,工作区域是否大量积压产品?1,现场是否有最新的作业文件? 2,观看员工3次操作是否与文件规定一致? 3,测试检验是否与文件一致? 4,是否按文件的要求记录? 5,计量和检测设备是否进行了校验并有效?6,检验员有没有核对上工序的产品状态及标识?7,首件是否有按时完成?工位问题 公司环境质量管理记录品管 部 分层审核检查表区域/产线包装(B 线)2019-6审核结果 Y（符合）、N（不符合）、NC(发现了不符合，已立即实施了纠正)、N/A(不适用)，左上角填写A班检查结果，右下角填写B班检查结果，未审核不填写。