日期食品名称采购数量(kg)不合格数量(kg)不合格原因处置方法经手人签字证明人签字备注
不合格食品清查处置情况记录表
填表说明：1、采购后发现不合格或有怀疑食品原材料（索证材料不齐的、感官质量不好、无合
格标的、生产厂名、出产日期）立即退回供货商或生产厂家。2、食品原材料及食堂自身制作的
产品在储存中发现有霉变或超过保质期，应立即报后勤主管，销毁。3、对不合格食品原材料的
处理过程，应有2人以上在场，并分别签署经手人，证明人姓名。
不合格品退换货应急预案为有效预防、消除配送质量隐患，及时控制和处理食品质量事故，切实保护贵方的身体健康制定本预案。
1.出现下述情况时，需对不安全食品实施危害调查：（1）在各级质检部门的质量抽查和每年一次的全项目检验中，检测结果表明其卫生指标超过规定的要求；（2）食品供方的要求，有证据表明其所提供的食品存在着对人体有可能造成危害的成分；（3）接到所在地的省级质监部门的食品安全危害调查书面通知。
2.不安全食品危害调查内容（1）确定造成不安全食品的原因。
（2）根据仓储部门的记录，确定可能存在安全危害的食品批次、数量及其流通区域和范围。
3.不安全食品危害评估（1）根据食品不合格的严重程度，对使用或食用该食品时对消费者可能造成的危害、危害的严重和紧急程度以及危害发生的短期和长期后果作出评估。
（2）不安全食品的调查和评估报告应及时通过所在地的市级质监部门提交至省级质监部门，在获得其认可后，对确实属于不安全的食品实施召回。
4.不安全食品召回等级的确定根据本公司食品的特性，不安全食品召回分为下述三级：（1）一级召回：可能对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广的；（2）二级召回：可能对人体健康造成危害，危害程度一般的，或流通范围较小的；（3）三级召回：可能对人体健康造成危害，但危害程度轻微的。
5.不安全食品召回的实施（1）确认食品属于不安全食品的，则应当立即停止销售该批次食品；如果不安全食品是由于委托加工方造成的，则立即停止生产。
（2）自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。
6.不安全食品召回计划的制订在下列规定时限内通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交《食品召回计划》：一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内。
7.《不安全食品召回计划》应包含以下内容：（1）停止销售或生产不安全食品的情况；（2）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（3）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（4）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的严重和紧急程度；（5）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（6）召回的预期效果；（7）召回后的处理措施。
不合格食品处置管理制度
第一条为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量工作合格，如实记录食品质量安全和受控状况，依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规规定，制定本制度。
第二条对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格产品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《检验记录》内。
返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品控部主任在相应的检验记录上做出决定（让步接收、返工、报废等），由品控部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理：
（一）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。
只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收，本企业为食品行业产品本事不存在让步接收情况。
（二）返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验了记录。
重检不合格时，生产部主任可在检验记录上作出处理决定；
（三）报废产品由生产部放置于废品区，由组织统一处理，保证不合格产品不能使用。
第三条检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签防止不合格产品区，由品控部主任在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交质量负责人作出报废、降级或改作它用的决定。
第四条管理、技术、过程或体系等工作质量不合格的，由综合部的对出现不合格的进项分析，必要的采取纠正措施。
食品生产环节记录明细表表1：场所清洁消毒记录表表2：供应商评价表表3：合格供应商汇总表表4：到货通知单表5：采购物资检验/验证结果通知单表6：采购物资出入库台账表7：进货台账表8：配料记录表表9：从业人员健康检查档案表10：不合格品处置记录表11：机器设备维修清洗保养卡表12：领料单表13：成品出入库台账表14：产品销售台账表15：抽检产品留样记录表16：委托出厂检验登记表表17：成品检验报告单表18：食品安全风险分析记录表表19：不合格品销毁记录表表20：食品召回措施报告表21：食品召回阶段性进展报告表表22：食品召回总结报告表23：关键控制点记录表场所清洁消毒记录表格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产流通许可证生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品,否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表到货通知单到货日期：年月日采购物资检验/验证结果通知单企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告;2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验;3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验;采购物资出入库台账备注：本表用于单一采购物资的管理;进货台账配料记录表从业人员健康检查档案不合格品处置记录编号：机器设备维修清洗保养卡设备名称：设备编号：年月领料单领料单位：年月日领料：审批：发料：年月日年月日年月日共三联,第一联：存根 ,第二联：仓库,第三联：领料单位成品出入库台账产品名称/代号：包装规格：仓管员：产品销售台账抽检产品留样记录备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业;委托出厂检验登记表时间：年月日备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业;成品检验报告单食品安全风险分析记录表不合格品销毁记录表企业名称：食品召回措施报告食品召回阶段性进展报告食品召回总结报告关键控制点记录表。
