TS16949各部门需准备资料清单

IATF质量体系审核前向审核组提交资料清单

IATF16949质量管理体系审核前，需向审核组提交的有关资料清单如下：

1、现场及所有相关的远程支持场所（适用时）的员工数量。

2、管理体系文件，包括符合IATF要求的证据并显示与任一远程支持职能及外包过程的接口及联系,如，过程图，能够显示过程之间的联系和接口，显示过程和IATFI6949条款要求的联系。

3、适用的顾客特殊要求，包括与对应过程的交叉矩阵。

4、自上次审核后的顾客和内部绩效数据（对于认证审核和监督审核，需包括过去36个月和12个月的效据）。

5、自上次审核后的客户满意度和投诉总结，包括最近一次（对于认证审核和监督审核，需包括过去36个月和12个月的数据）的记分卡的复印件（或网站截屏）。

6、识别自上次审核后是否有特殊状态（如通用的CS-∏,CS-I,newbusinessho1ding等）。

7、告知自上次审核以来所有的新客户名单。

8、新产品和新过程的清单。

9、自上次审核后的内审结果，包括内审员名单。简述体系审核、制造过程审核和产品审核的实施结果，包括每种审核的不符合项个数、不符合分类、及不符合的条款。

10、自上次审核后（或最近一次）的管理评审报告，包括管理评审输出事项和措施的清单。

TS16949审核要点(准备要点)

一、 最高管理者审核要点：

1。 组织的质量方针是什么?是如何制订出来的？制订的依据是什么？有书面的质量方针吗？是否沟通到组织的全体员工？

2。 组织的质量目标有哪些？是否包含组织的总目标？各职能部门目标和各层级的目标为何？制订质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制订的质量目标是否在期限内达到？制订的质量目标是否符合顾客的期望？

3. 目前质量目标的达成状况如何？对于未达成的质量目标是否采取了有关措施?

4. 最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？我们是如何遵守这些法律法规的?

5. 最高管理者是如何知道组织的资源需求?是否提供了适用的资源?

6。 最高管理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？

7. 顾客投诉是如何处理的?如果没有发生顾客投诉，是否就意味顾客满意呢?

8。 组织有哪些激励员工的措施？最高管理者了解员工的满意度吗?

9。 最高管理者是如何分配各个部门的职能?如何分配各级管理人员权责？

10. 最高管理者如何理解持续改进?有哪些地方需要持续改进?是否有具体规划？持续改进的有效性如何？

11. 最高管理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果?

12. 最高管理者是如何监控员工工作的绩效？目前采取的手段有效吗?

13. 最高管理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能？

14。 是否制订了经营计划？哪些人知道公司的经营计划?质量目标是否包含在经营计划中？

15. 所有的生产过程、各个班组(包括白班与夜班），是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？负责质量的人员是否开具过生产停工单？最高管理者参与了吗？

16。 当出现质量问题，该信息是否第一时间报告到有采取纠正措施权力的管理阶层？

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品質文件

东莞市远见金属制品有限公司

ISO/TS质量管理体系

work management files

五大手册管理文件

管理者代表编制：

总 经 理 批准：

生 效 日 期： 2011年09月01日

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品質文件

文件评审会签记录

评审部门 总经理 管代 营业 工程 生产 管理 品质 PMC 采购

部门主管

评审日期

文件制定修订记录

NO 修订日期 修订申请单编码 修订内容 页次 版本

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品質文件 13

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备注

目录

序 文件名称 文件编号 版次 页次

1 APQP作业规范 WI-GC-01 A/0 5

2 FMEA作业规范 WI-GC-02 A/0 5

3 MSA作业规范 WI-GC-03 A/0 5

4 PPAP作业规范 WI-GC-04 A/0 3

5 SPC作业规范 WI-GC-05 A/0 6

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品質文件

一、APQP作业规范(WI-GC-01)

1.目的

合理利用资源，以最佳作业条件，保证产品质量,交付给客户满意的产品。

2.范围

适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划.

3.职责

3.1 工程部:负责主導制定产品质量先期策划。

3.2 各部门:负责各自工作任务的实施。

3.3多方能小组：过程设计、分析、样件试制、PPAP计划、PFMEA。

3.定义 页眉内容

品質文件 4.1 APQP&CP: 產品品質先期策劃

IATF16949超全各部门审核清单，赶快收好

质量工程师之家 2022-05-19 20:00 发表于广东

01 . 一阶段审核清单

★ 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；

★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；

★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;

★ 管理评审：评审计划、评审报告等；

★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；

★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；

★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；

★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

02 . 二阶段审核清单

1、管理层

公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；

企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；

公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；

年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；