TS16949乌龟王八图及风险分析

合约订单过程乌龟图
风险分析：
1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。

3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。

4.输出：订单审核表内容不完整、有误。

5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚
6.评价：是否及时、准确。

采购过程乌龟图
风险分析：
1.资源：运输车故障。

2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。

3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，
客户图纸参数不明确。

客户样板材质或其他参数不明确。

4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差
5.方法：成本估计错误、方法不相符。

6.评价：及时、准确、合理。

开发管理过程乌龟图
风险分析：
1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。

3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。

4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。

5.方法：分析方法失误。

6.评价：是否及时、准确
生产管理过程乌龟图
风险分析：
1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。

2.人员：缺乏经验与技能。

3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。

4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。

5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。

6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。

制造过程乌龟图
风险分析：
1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。

2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。

3.输入：图纸、生产单有误、领错料。

4.输出：不合格品
5.方法：作业指导书有偏差。

6.评价：统计数据不准确。

出货管理过程乌龟图
风险分析：
1.资源：场地不足、车辆需维修。

2.人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。

3.输入：产品未按交期完成，单据填写有误。

4.输出：延迟出货、出错货。

5.方法：作业方法有弊漏。

6.评价：判定不准确。

客户抱怨过程乌龟图
资源人员
风险分析：
1.资源：测量仪器误差导致误测、数据错误。

2.人员：技能、责任心、经验。

3.输入：信息错误、不及时、含糊不清。

4.输出：回复不满意，再次投诉。

5.方法：渠道不畅通。

6.评价：未能得到客户的真实信息
M1经营计划管理过程乌龟图
风险分析：
1、资源：电脑程序出错
2、人员：技能、责任心、经验。

3、输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确
4、输出：策略目标太保守或太激进
5、方法：经营计划分解不详细、监督不够
6、评价：统计数据有误
M2质量成本过程乌龟图
风险分析：
1、资源：计算机或计算器有故障。

2、人员：不具备相应工作经验。

3、输入：各部门统计的数据有偏差。

4、输出：错误的质量成本结果。

5、方法：未按程序真正去执行。

6、评价：质量成本计算有偏差。

M3沟通管理过程乌龟图
资源人员
风险分析：
1、资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息；
2、人员：不具备相应工作经验；
3、输入：相关人员未得到相关沟通信息；
4、输出：相关人员未得到已沟通的相关信息；
5、方法：未掌握相应的沟通技巧
6、评价：指标要求判定不合理。

M4管理评审过程乌龟图
风险分析：
1.资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。

2.人员：未具备相应的总结和思考能力。

3.输入：报告评估不合理或不全。

4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势和纠正方案。

5.方法：未掌握真正的统计方法。

6.评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率
M5内部审核过程乌龟图
风险分析：
1.资源：电脑程序出错。

2.人员：审核经验不足
3.输入：内审检查表有漏失项，不全面
4.输出：不合格项未得到确认
5.方法：规定不充分
6.评价：指标统计不准确、
S1文件记录过程乌龟图
风险分析：
1.资源：电脑程序出错。

2.人员：不清楚相应质量记录的填写要求
3.输入：错误接受修改/废止之需求
4.输出：质量文件/记录与输入不一致
5.方法：规定不全面
6.评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效
S2人力资源管理过程乌龟图
风险分析：
1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面
2、人员：不具备必有的技能
3、输入：对实际需求人才不清晰
4、输出：不是公司需求的人才、资源
5、方法：程序规定不清晰
6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效
S3员工激励过程乌龟图
资源人员
风险分析：
1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不正确
2.人员：不具备必有的技能
3.输入：招聘人员素质不合岗位要求。

4.输出：绩效考评未实事求是
5.方法：绩效考评方法不科学
6.评价：统计方法有错误
S4持续改进过程乌龟图
风险分析：
1.资源：数据分析技术选用不适当
2.人员：不具备相应知识和能力
3.输入：管理阶层支持度不够
4.输出：员工和客户都不太满意
5.方法：实用性不太强
6.评价：改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。

S5不合格过程乌龟图
风险分析：
1、资源：区域设置不合理。

2、人员：不具备处理不合格的经验。

3、输入：错误的判断。

4、输出：非有效的纠正和预防措施。

5、方法：检验标准未跟据客户的要求作适当修订。

6、评价：客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。

风险分析：
1.资源：检测设备有误差，精度达不到客户的要求，温/湿度/振动对设备造成不良影响。

2.人员：技能、责任心、经验。

3.输入：图纸不清楚，下单与图纸不符。

4.输出：混料，标识不清楚，错误，不完整，后工序退货。

5.方法：作业指导书不明确。

6.评价：数据统计有误
风险分析：
1.资源：维护修理工具保养不好
2.人员：不具备相应工作经验
3.输入：现场使用信息未得到保留
4.输出：设备未得到好的维护
5.方法：设施保养作业指导书实用性差
6.评价：指标计算不准确
S8测量仪器管理过程乌龟图
1.资源：测量设备有误差，测量设备达不到客户要求的精度
2.人员：未具备相应资格
3.输入：测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理
4.输出：计划落实不彻底，执行效果不好
5.方法：MSA管理办法实用性不好
6.评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效
风险分析：
1、资源：计算机或传真机有故障。

2、人员：不具备相应知识和能力
3、输入：信息提供不准确
4、输出：对问题采取的措施不正确
5、方法：规定不全面、充分
6、评价：合格供应商评价及时率
1.资源：原材料/成品环境湿度过高，造成生锈，库存过高造成资金积压，收发
错误造成报废。

2.人员：工作态度不认真造成点数的偏差。

3.输入：收发数量不对。

4.输出：统计报表数量错误，电镀产品不良混入。

5.方法：温度过高未及时抽湿，加工工艺写错。

6.评价：统计数据是否正确。

S11夹治具管理过程乌龟图
风险分析：
1.资源：易损件不能满足生产需要，制作设备不先进
2.人员：人员技能有欠缺
3.输入：工装维修计划、工装预防性维护计划有漏失
4.输出：计划执行性不好
5.方法：文件操作性复杂
6.评价：统计准确性差
S12标识管理过程乌龟图
风险分析：
1、资源：计算机或条形码机有故障。

2、人员：不具备相应知识和能力、未进行相关培训
3、输入：信息沟通不准确
4、输出：贴错标识、标识错误
5、方法：规定不全面、充分
6、评价：标识符合率
S13纠正预防管理过程乌龟图资源人员
风险分析：
1、资源：计算机或传真机有故障。

2、人员：不具备相应知识和能力
3、输入：信息掌握不及时
4、输出：对问题采取的措施不正确
5、方法：规定不全面、充分
6、评价：统计不全面。