最新完整版34个过程乌龟图过程分析工作表(标准)

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TS16949之过程分析图(乌龟图)

S4
生产设备管理
R4
MSA
C5
产品交付过程
M5
数据分析管理过程
S5
采购管理
R5
SPC
C6
顾客服务过程
M6
持续改进管理过程
S6
产品标识与可追溯性
M7
纠正和预防措施管理过程
S7
产品防护管理
S8
计量设备管理
S9
产品监视和测量
S10
不合格品控制
过程编号：C1
订单/合同评审过程
过程负责人：业务部主管
过程编号：C2
过程编号：M2
管理评审过程
过程负责人：总经理
过程编号：M3
质量成本管理过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：M4
内部审核管理过程
过程负责人：管理者代表
过程编号：M5
数据分析管理过程
过程负责人：管理者代表
过程编号：M6
持续改进过程
过程负责人：各部门经理
过程编号：M7
纠正预防管理过程
过程负责人：各部门经理
过程编号：S7
产品防护管理过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：可靠度实验室主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：品保部主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：品保部主管
过程清单
顾客导向过程（COP）
管理过程（MP）
支持过程（SP）
参考手册
C1
工单/合同评审过程
M1
业务计划管理过程
S1
文件管理
R1
APQP&CP

(完整版)新版乌龟图

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性输评价出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

34个过程乌龟图(实用标准)

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IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)1、试验设备; 1、试验人员;2、品质部;3、设备保全部;2、检测设备; 4、试验人员资格证明。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S81、检查作业依赖书;2、需试验材料;3、质量证明书;4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。

4 实验室管理纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。

12、设备操作说明书过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)1、检测工具; 1、成品检验员;2、检测/试验设备。

2、保管员。

输入 ?输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品;2、产品图;1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验4、检验/试验规程; 2、合格证明;5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。

34个过程乌龟图实用实用标准

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过程分析工作表(乌龟图)4

能力技能知识培训测量系统分析人员操作人员工艺员使用什么方式进行材料设备装置msa软件检测量具试验设备计算机输输出将要交付的是什么
过程分析工作表设备/装置）计算机由谁进行？由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）项目组成员（工艺员）
使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、MSA 年度分析计划达成率； 2、MSA 分析成本目标控制率； 3、MSA 分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、通讯工具； 2、服务工具； 3、交通工具； 4、传真。
输出 ③ （将要交付的是什么？）符合和满足顾客要求的满意服务质量
如何做？如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、服务管理程序；2、来访/走访规定； 3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、人力资源管理程序；8、服务协议。
使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、严重度（S）≥8 和风险顺序数（RPN） ≥100 的纠正/预防措施验证/确认状况； 2、内/外部关于 PFMEA 有关信息沟通的及时率。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、MSA 软件 2、检测量具/试验设备 3、计算机由谁进行？由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、测量系统分析人员 2、操作人员 3、工艺员
空滤器分厂
输入 ② （要求是什么？） 1、顾客需求和公司要求；产品特殊特性； 2、 3、环境极限框图；过程流程图； DFMEA； 4、 5、 6、以往经验。

ISO9001过程分析图-乌龟图

理解组织及其环境—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ析乌龟图
1开发的产品和服务的特性以及失败的潜在后果2顾客和其他相关方对开发过程期望的控制程度3对组织稳定的满足顾客要求和增强顾客满意的能力的潜在影响f产品和服务开发所需的内部和外部资源g开发过程中的人员和各个小组的职责和权限h参加开发活动的人员和各个小组的接口管理的需求i对顾客和使用者参与开发活动的需求及接口管理j开发过程输出及其适用性所需的形成文件的信息k将开发转化为产品和服务提供所需的活动852开发控制对开发过程的控制应确保

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。

在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。

COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。

识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。

2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。

3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。

5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。

方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。

乌龟图

1. 过程清单:1.1顾客导向过程COP：COP-01: 接单与评审COP-02:产品设计与开发COP-03:过程的设计和验证COP-04:产品生产COP-05: 产品交付与服务1.2管理过程MP：MP-01：管理职责与评审MP-02：内部审核MP-03：过程监视与测量MP-04：持续改进1.3支持过程SP：SP-01：纠正和预防SP-02：采购与供方管理SP-03：测量及试验SP-04：不合格品控制SP-05：文件与记录管理SP-06：库存管理SP-07：人力资源管理SP-08：设备工装与基础设施管理编制: 审核: 批准:2. 公司各过程乌龟图:COP01：接单与评审D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1．营销科；2．其它相关人员。

C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1．传真机；2．电话记录；3．计算机、网络。

F．输入（要求是什么？）：1. 客户产品样件；2. 供货商报价；3. 客户特殊要求；4. 客户询价单；5. 顾客明示的要求；6. 隐含的要求；7. 法律法规；8. 公司内部要求。

G．输出（将要交付的是什么？）：1. 制造可行性分析报告；2. 成本；3. 风险分析报告；4. 合同评审表；5. 评审所采取的措施。

A.过程名称：COP01：接单与评审E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 营业额达成率2. 订单信息传递出错次数3. 报价准时率。

B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1．合同评审程序。

COP02：产品的设计和开发D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 技术科；2. 生产科；3. APQP小组。

C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 计算机，软件；2. 特定的产品原料、样品、技术文件；3. 实验仪器；4. 相关的工具、设备。

F．输入（要求是什么）：1. 顾客产品样件；2. 顾客或市场需求；3. 产品开发的任务；4. 项目开发进度；5. 设计开发所需其他要求。

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输入② （要求是什么？）
1、顾客抱怨分析统计资料； 2、产品销售趋势分析资料； 3、竞争对手状况； 4、顾客满意度调查统计分析状况； 5、开发成本目标； 6、以往类似产品的相关资料 / 信息； 7、适用的标准和法规； 8、顾客服务信息反馈和保修资料； 9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）； 10、市场占有率等
过程① 填写 COP或过程名称
市场分析 / 顾客要求
输出③ （将要交付的是什么？） 1、市场调研报告 2、制造可行性分析报告（含风险分析） 3、顾客资料档案 4、开发成本目录清单
如何做？ ④
（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾客沟通） 4、制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正 / 预防措施评审 7、数据分析 8、文件管理 9、记录控制
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料 / 设备 / 装置）
1、自行评审 2、集中评审 3、评审记录 4、会议室 5、电脑
由谁进行？ ⑥ （能力 / 技能 / 知识 / 培训）
1、技术管理部 2、各部门 / 各分厂 3、人力资源部 4、财务部 5 、制造部 6、项目组 7、质量部 8、经理部
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量 / 评估）
1、市场占有率 2、市场调查 / 分析成本目标控制率 3、顾客满意度达成率 4、顾客特殊要求 5、 6、相关法规 / 标准。
使用什么方式进行 ⑤ （材料 / 设备 / 装置）
1、成本核算 2、同类产品对比报价 3、帐簿 4、审核批准
由谁进行？ ⑥ （能力 / 技能 / 知识 / 培训）
输入 ② （要求是什么？）
1、合同 / 订单； 2、图纸 / 技术资料 / 样件； 3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）； 4、开发任务书、 5、标书； 6、报价单； 7、产品制造可行性报告； 8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率； 10、过程能力； 11、适用的法规 / 标准； 12 、交付时间计划； 13、开发成本目标 ;14 、服务要求。
1、财务部 2、项目组 3、各分厂 4、总经理 5、人力资源部 6、销售公司
输入 ②（要求是什么？）
1、合同 / 订单； 2、图纸 / 样件； 3、技术协议 / 技术资料； 4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求； 6、适用的标准 / 法规； 7、制造可行性分析报告； 8、服务协议； 9、开发成本目标； 10、原材料成本； 11、外购外协件 / 零件成本； 12、辅助材料成本； 13、税金； 14、必要时，关税；15、投资成本； 16、设备消耗 / 折旧成本； 17、生产加工人工时成本； 18、工装 / 模具 / 检具加工成本； 19、燃料 / 动力成本； 20 装成本； 21 理成本； 22 输成本； 23、成本； 24、措施成本； 25、合格供应商一览表等
过程① 填写 COP或过程名称
合同评审
输出③ （将要交付的是什么？）
1、已签字认可的合同 / 订单； 2、销售计划；3、合同评审表； 4、合同更改评审表； 5、合同一览表
如何做？ ④
（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术） 1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正 / 预防措施评审 7、成本核算报价 8、人力资源管理 9、仓储管理 10、交付管理 11、文件管理 12、记录控制
输入② （要求是什么？）
1、合同 / 订单； 2、图纸 / 样件； 3、技术协议 / 技术资料； 4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）； 5、质量要求； 6、适用的标准 / 法规； 7、制造可行性分析报告； 8、成本核算报价单； 9、服务协议等
过程① 填写 COP或过程名称
成本核算报价
输出③ （将要交付的是什么？）
1、成本核算报价单
如何做？ ④ （作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾客沟通） 4、制造可行性分析 5、多方论证 6、报价单评审
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量 / 评估） 1、投标（报价）成功率 2、投标（报价）准时率 3、顾客特殊要求 4、5、相关法规 / 标准
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量 / 评估）
1、合同 / 订单完成率； 2、合同 / 订单评审及时率； 3、顾客特殊要求； 4、相关法规 / 标准； 5、服务协议。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料 / 设备 / 装置）
1、计算机； 2、绘图数据分析软件； 3、计算机辅助设计（ CAD） / 计算机辅助工程（ CAE）； 4、试验设备； 5、检测设备； 6、机器设备； 7、工装 / 模具
/ 夹具 / 工具 8、交通运输工具； 9、通讯 / 网络 / 电话 / 传真； 10、多方论证方法； 11、会议讨论 / 评审等。
由谁进行？ ⑥ （能力 / 技能 / 知识 / 培训）
1、总经理； 2、管理者代表； 3、各部门主管； 4、多方论证小组成员； 5、体系内部审核员； 6、过程审核员； 7、产品审核员； 8、质量部门各相关过程检验员； 9、实验室试验员； 10、采购部门采购员； 11、业务部门业务员； 12、人力资源部； 13、仓库管理员； 14、技术部门设计员； 15、生产部门各工序相关操作员； 16、工装制作和管理人员； 17、设备维护管理人员； 18、测量设备检定员； 19、成本核算报价员； 20、质量成本统计员 ;21 、顾客代表。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料 / 设备 / 装置）
1、信息收集 2、数据分析 3、电话 4、E-MAIL 5、统计技术应用 6、调查表
由谁进行？ ⑥ （能力 / 技能 / 知识 / 培训） 1、技术管理部 2、各部门 / 各分厂 3、人力资源部 4、财务部 5、销售