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STL/QB有限公司企业标准过程活动要素（乌龟图）识别和评价管理办法有限公司发布前言本标准由总经理室提出。
本标准由总经理室负责起草。
本标准由总经理室归口管理并负责解释。
本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。
本标准于2021年6月5日首次发布。
过程活动要素（乌龟图）识别和评价管理办法1、目的和范围：1.1 为确保过程有效运行和控制，特建立本办法，以采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求及符合质量管理体系的法律法律要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。
1.2 适用于本公司质量管理体系过程活动策划的管理。
2、定义：2.1 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示/共7要素，该图分别以乌龟的甲壳展开头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
为确保乌龟图六个关键问题得到有效运行和控制，通常会将同一过程关联因素进行识别、分析与评价，分别是内外部过程供方、内外部过程顾客、过程责任者、风险和机遇，合计11项要素。
2.2 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。
公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。
2.3 顾客导向过程COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程，简写C。
2.4 支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程，公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标，简写S。
2.5 管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程，简写M。
乌龟图分析要领提示1、术语定义1．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
1．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
1．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
2、分析步骤2．1各部门绘制乌龟图的准备2．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
2．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）2．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。
2．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
2．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
2．2乌龟图的图解说明．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
2．2．2方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。
2．2．3方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。
2．2．4方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。
2．2．5方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。
2．2．6方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。
输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。
附件C2、产品质量先期策划过程统计分析技术、计算机网络技术、CAD 用什么资源（设备、材料等）？谁来做?等软件、试生产设备、检验/试验设备 ---------------------------文档大全开发部、各相关部门C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C3生产计划管理过程生产计划完成率用何程序、方法？产品实现过程控制程序用何指标衡量?C4产品生产过程用何指标衡量? 用何程序、方法? C5交付过程C6顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程文档调查表、来自顾客的关于交付产品质量营业部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做?S1、设备管理过程输出对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障A用何程序、方法？设施和工作环境控制程序S2、模具和工装管理过程i L库存模具和工装完好率100%用何指标衡量？S3、产品防护过程产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）x100%文档大全搬运工具、容器、库房 -------------------- 材料等）？ 谁来做？ 资材部设施和工作环境控制程序用何程序、方法？S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程 内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备顾客产品、顾客资料输入材料等）？谁来做？开发部1 F顾客财产清单用什么资源（设备、 顾客财产使用记录顾客财产异常报告S8顾客财产管理过程S9、人力资源过程培训计划完成率文档大全S10采购过程.用何指标衡量? 用何程序、方法？？人力资源控制程序米购计划按时完成率;用何指标衡量? 用何程序、方法? 1、供应商评估控制程序2、采购控制程序S11、文件控制过程技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本用何指标衡量? S12、记录控制过程内部网络、计算机、复印机、资料柜文档大全用什么资源（设备、材'料等）？谁来做？品质部公司各有关部门用何程序、方法?1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定M1经营计划过程输入输出-----►经营计划指标完成率用何指标衡量? 用何程序、方法?------------- ►1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。
