医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表

医院院长1、岗位职责：不带头执行“一岗 1、加强廉政教育，提高科学决策管双责”；利用职务便利在财物划拨、理水平。

人事变动等活动中谋取私利；在管理 2、认真履行院长职责，实行院务公及经营活动中失职溺职，不作为或者开，学习党的方针、政策、法律法规、部滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔门及地方的条规，完善各项制度，注意自任用干部。

身建设。

2、制度机制：不能贯彻执行党和3、带头执行廉政准则、“52 个不许”国家的方针、政策、法律法规、部门等规定，做到廉洁勤政。

及地方的条规，不能根据变化和具体 4、规范人事管理，坚持民主集中制，情况及时修改、补充、完善各项规章坚持“三重一大”决策制度的落实，人事制度；重大人、财、物等管理事项，任免和重大决策经党委商定。

- 1 - / 28不经党委集体讨论决定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

医院党委书记1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或者少数1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、带头执行廉政准则、“52 个不许”等规定，做到廉洁勤政。

3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

- 2 - / 28- 3 - / 284、规范人事管理，坚持民主集中制， 坚持 “三重一大”决策制度的落实， 人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

副院长1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

2、参及管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参及招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。

3、违反规定不实行政府采购。

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。

廉政风险点自查及防控措施登记表（范例）廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名****职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

党风廉政监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名***职务副局长分管工作城乡房屋管理纪检监察纪检组长一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。

党风廉政监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

岗位潜在廉政风险
防控措施
党委办
党委办
主任
1.党费的收缴和管理存在未足额上缴的风险；
2.干部管理、选拔、任用存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。
3.医院宣传资料印刷及广告制作等利用职务之便，谋取好处的风险。
1.党费收缴和管理：党办有专人负责党费的收缴，党费每月按时上交市卫健委直机关委员会账户，并做好党费登记和公示工作。
5.擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方案执行。
3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋私等。
4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与评先评优、晋升晋级有关。
器材科
器材科科长
1.耗材和试剂的采购过程存在一定的廉政风险。
2.耗材和试剂存在私自采购的风险。
1.耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。
总务科
总务科
科长
总务科在基建项目、零星工程、维修、第三方购买服务和物资采购中存在一定的廉政风险。
2.利用职务之便，违反财务审批程序，
支出审核不严，发生不廉洁行为。
3.擅自设立“小金库”。
1.认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2.按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。