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廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。
在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。
为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。
二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。
b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。
加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。
2. 权力运行a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。
b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。
加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。
3. 便民服务a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。
b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。
加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。
4. 执法管理a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。
b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。
加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。
5. 审计监督a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。
b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。
严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。
6. 信访工作a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。
b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。
加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。
7. 公共资源分配a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。
b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。
加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。
8. 社会帮扶a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。
岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表：序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施------|---------|-------------------1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范，明确廉政建设的目标和要求，对岗位职责进行明确，加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制，及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律，不得违规收受礼品、礼金等2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度，确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估，识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识，不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度，确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度，确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估，避免与不良供应商合作4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度，杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育，强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度，保护员工的合法权益5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度，确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估，制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制，提升员工对合规风险的识别和应对能力6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则，规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警，防止不当销售行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核，提升其廉洁诚信意识7 | 监督岗位 | - 建立监督体系，确保对各级岗位的廉洁风险进行有效监控\n- 加强对廉政违纪行为的查处和处理，形成震慑作用\n- 提供举报渠道和保护措施，鼓励员工积极参与廉洁防控以上是岗位廉洁风险防控一览表，通过对各个岗位的廉洁风险进行分析和评估，并制定相应的防控措施，可以有效提升组织廉洁风险的防控能力，确保岗位人员廉洁从业，维护组织的形象和声誉。
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。
单位：某某有限公司岗位名称部长部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。
加强政治理论学习和党性修养提高政策理论水平和政治素质增强责任感、自信心和意志力积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强拒腐防变能力筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导致不廉洁行为发生2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险，为他人谋取利益3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他人谋取私利4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正当利益5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生6、财务数据不真实，出现“小金库”风险严格践行个人本职岗位上的廉政风险防范承诺；严格执行国家法律法规、财经纪律及集团财务核算、资金管理等相关制度，并根据实际情况及时修订；加强审计监督，及时查处违规行为；分管领导参与，加强监督检查。
外部环境风险1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利2、利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员行为失范3、受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击；严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。
正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友单位：某某有限公司岗位名称部长助理部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。
一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。
三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。
通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。
廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。
在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。
一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。
2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。
# （一）思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。
# （二）制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。
# （三）岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# （一）思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。
建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。
第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:法律顾问岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室文员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:前台接待员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:车队队长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:驾驶员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:会计报表管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部部长（招标办主任）岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部（招标办）专员所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部部长所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部长所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察专员。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
岗位廉政风险点防控表1. 背景介绍廉政风险是指在组织中存在的违反廉洁纪律、失职渎职等不良行为的潜在风险。
对于一个企业或组织而言，加强岗位廉政风险点的防控是非常重要的。
本文档旨在列举一些常见的岗位廉政风险点，并提供相应的防控措施，以帮助企业和组织更好地管理和预防廉政风险。
2. 岗位廉政风险点和防控措施列表2.1 招标采购岗位风险点：•异常低价中标风险•违规操作导致不公平竞争•滥用职权和受贿行为防控措施：•严格制定招标采购流程并进行公示•引入第三方监督机构进行评审•建立完善的采购决策机制，确保多人签字、意见反馈等环节•建立举报制度，鼓励员工举报违规行为，并保护举报人的权益2.2 财务审计岗位风险点：•财务数据造假风险•财务审计人员与被审计对象勾结•审计结果泄露防控措施：•建立健全的财务管理制度和审计程序•加强审计人员的培训和考核，提高专业素质和职业道德•限制审计人员的权限和操作范围，实行分工与协作•加强对审计结果的保密工作，并制定相关的保密措施2.3 人事管理岗位风险点：•职位录用、晋升和调整不公平•职工信息泄露和滥用•人事管理人员受贿行为防控措施：•严格执行招聘流程，确保公平竞争机制•建立职位晋升和调整的标准化评估体系•对人事信息进行严格的管理和权限控制•加强人事管理人员的培训，提高他们对廉政风险的认识和防控能力2.4 接待和礼品管理岗位风险点：•滥用公款进行接待和礼品赠送•受贿行为防控措施：•制定明确的接待和礼品管理制度•加强对接待和礼品支出的审核和监督工作•建立合理的接待和礼品预算，并进行实际支出的核对和报告•加强与供应商的合作管理，防范受贿行为的发生2.5 信息技术管理岗位风险点：•信息泄露和滥用•系统漏洞被利用进行非法活动•私设网络设备和软件防控措施：•建立信息安全管理制度和技术规范•对员工进行信息安全教育和培训•加强对系统的安全测试和漏洞修复工作•实施严格的设备和软件审查制度，防止私设网络设备和软件的使用3. 结论岗位廉政风险点的防控是保障组织正常运转和员工廉洁行为的重要措施。
岗位廉洁风险防控一览表第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:董事长主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责类型等级责任任单位单位为谋取本企业或小严格执行《国有企团体利益，暗示、授意、业领导人员廉洁从业若强令财会人员违反国家干规定》、《国有企业1.贯彻落财经纪律、企业财务制思想领导人员廉洁从业若干实党和国家、省度，做假帐，虚报经营道德一规定实施细则》，定期委省政府和上业绩。
进行任期内审计检查。
级有关政策、决定及党风廉洁在工程建设项目项严格执行《国有企建设责任制; 目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若2.根据企等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企业业章程、董事用等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干会议事规则及下属单位违反有关规规定实施细则》，按要制度，组织决定、程序或安排照顾请一求定期述职述廉，报告定企业生产经托人或特定关系人，谋个人重大事项，接受党营和改革发展取不正当利益。
内监督、组织监督、员的重大决策、重工群众监督、舆论监督。
要人事任免、重贯彻上级指示不强化纪律观念，增大项目安排、大力，落实不到位，给工二强廉洁意识。
额资金运作等集团集团作造成一定影响。
事项; 岗位党委纪委3.主持董忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三事会全面工事会议事规则及制度重一大”决策制度，实作，行使法定或有关规定，给企业造行科学决策、民主决策，代表人职权，成一定损失。
二决策程序和结果以一定履行企业民事方式在适当范围公示。
权利。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记风险风险管控监督风险点主要职责类型等级防范措施责任责任单位单位1.切实贯彻在干部培养、察严格执行川旅集执行党的路线、方选拔、用时，利用职团《子公司领导班子针、政策和国家权和影响力暗示授成员选拨任用办法》、法律法规及上级意强令组织人事部思想《干部交流工作暂行指示，落实党风门、下属单位违反规道德一规定(试行)》、《加廉洁建设责任制; 定，照顾请托人或特强干部选拔任用监督2.组织开展定关系人，取不正当工作暂行办法》等制公司党的建设、党利益。
度规定。
风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作; 违反民主集中坚持民主集中制制原则，给企业造成原则，认真执行党委3.贯彻执行损失和不良影响。
二会议事规则，实行科党的干部路线，负学决策，民主决策。
责对干部特别是领导干部进行培贯彻执行上级认真组织党委中养、考察、选拔、指示不力延误工作心组学习，切实贯彻集团集团任用;4、对董事任务完成。
执行《国有企业导人党委纪委长、总经理和班一员廉洁从业规定》，组织开展反腐倡廉文子其它成员遵守岗位公司法企业章化活动，对各种教育程、董事会、经理职责活动主动带头参加并层议议事规则等组织进行严格考核。
有关制度规定、决发现董事长、总充分发挥党组织定、处置企业“三经理或班子其它成的监督作用，加大《国重一大”事项进行员违反《公司法》、有企业领导人员廉洁监督。
企业章程、董事会、从业规定》、《中国经理层议事规则等二共产党领导干部廉洁有关制度规定、决定从政若干准则》等贯处置企业“三重一彻执行情况的监督检大”事项时，不提醒、查力度，对违反规定不制止。
的行为进行严肃认真查处。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:总经理风险风险主要职责风险点类型类型防范措施管控责监督责任单位任单位超越董事会、党严格执行《国有企政领导班子授权范业领导人员廉洁从业围，以公司名义签署若干规定》、《国有合同、协议或对外开一企业领导人员廉洁从展业务活动，谋取不业若干规定实施细正当利益。
则》、《合同管理办法》。
安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中，不正确严格执行《总经理履行职责、义务，延三办公会议规则》，实行误工作任务完成。
科学民主决策。
、 1.负责主持严格执行《国有企集团行政全面工业领导人员廉洁从业作; 岗位若干规定》、《国有企2.负责组织职责组织、安排、部业领导人员廉洁从业实施董事会、党委署和督导不到位，经若干规定实施细会决议; 集团集团理层失职或谋取私二则》，按照一岗双责要3.负责组织、党委纪委利。
求切实担负起党风廉安排部署和督导洁建设责任，督促检查企业经营管理及经理层认真履职、廉洁安全生产工作;从业。
4.聘任或提认真执行领导人请董事会聘任、解员廉洁从业各项规定，聘总经理职权管为请托人或特定严格执行重大事项报辖范围内的企业利益关系人谋取不外部告制度，按规定要求在领导人员。
正当利益。
环境一民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接受监督。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:党委副书记主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人严格执行集团“三重一大”制度规定，对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干利用职权影响，为规定实施细则》、川旅请托人或特定关系人集团《党风廉洁建设责谋取不正当利益。
思想任制考核办法》规定述道德一职述廉，接受监督。
1.负责落实党委会、董事会交办的各项工作任务;超越授权范围或 2.分管集团党委会工作程序处置按规定要求在民党建、思想政企业有关党建、思想政主生活会和述职述廉治、宣传文化治、宣传文化工作，给三中认真进行对照检查，工作; 企业带来消极影响。
接受监督。
3.分管集团稳定工作。
党委纪委岗位书记书记职责工作到位不够，执对由于工作不到行不力，给工作造成不三位，责任不落实造成损利影响。
失或影响的行为实行责任追究。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理,分管规划投资和资本运营,主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任责任人人在协调、处理规划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中，接受请托人(单位)财务，为认真执行有关规定1.负责组织请托人(单位)谋取一和程序，在规划投资、资实施集团规划投不正当利益，给企业思想本运营等方面严格实行资和资本运营工带来损失。
道德集体决策。
作;2.经总经理授权，代表集团对外签相关协将从业风险点作为议; 党风廉洁建设目标责任3.协调、处制和党员干部廉洁从业理资本运营业务的考核内容，对由于责任工作不到位执，发生的商务纠不到位，分管范围内党风行不力，给企业造成纷。
廉洁建设出现重大问题二经济损失。
时，追究领导责任党政纪委主要书记领导岗位对费用的管理、切实承担和履行相职责审核、审批不严，给应职责，监督部门加大监企业造成损失。
督检查力度，定期进行审二计。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理,分管企业发展部、安全生产, () 主要职责风险点风险风险防范措施管控监督类型等级责任人责任人在改革改制、企加强组织监督，业经营管理上，授意、按规定要求在民主生指使有关单位或部活会和述职述廉中，门，违反有关规定，对执行廉洁从业各项为请托人(单位)或规定情况认真进行自特定关系人，谋取不思想查，接受监督。
1.负责组织当利益。
道德一落实集团各公司改革发展工作;2.负责集团各子公司安全生产工作。
党政纪委在安全生产管理主要书记等过程中，接受请托领导人(单位)的财物。
严格执行“三重岗位一大”制度，严格实职责二行责任追究。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:纪委书记主要职责风险点风险风险防控措施管控监督责类型等级责任人任单位1.负责贯在纪检监思想一严格执干部选拔任用彻落实上级党察工作人员的道德监督工作暂行办法等文委、纪委及公推荐、使用、件，按要求作好纪检监察司党委会、董考核工作中违工作人员的推荐、使用和事会有关党风反规定，照顾考核。
廉洁建设和反请托人或特定腐倡廉的决关系人，谋取策、决定; 不正当利益。
2.负责纪贯彻执行岗位二积极组织开展反腐倡检监察工作人不力，组织协职责廉洁教育和廉洁文化活员的推荐、考调不到位给工动，将从业风险点作为党核、使用;3. 作造成不良影风廉洁建设目标责任制和负责对违纪案响党员干部廉洁从业的内容党委集团件的受理查办进行考核。
书记纪委处理工作。
在违纪案外部二严格执行《国有企业件的受理、调环境领导人员廉洁从业若干规查、处理等方定》、《国有企业领导人面接受请托人员廉洁从业若干规定实施的财物，暗示、细则》、《查办案件工作授意办案人员办法(试行)》、加大违不严格查处为纪案件查处力度，协调各请托人开脱责方力量，严格办案程序，任。
严肃办案纪律，确保案件质量。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:工会主席管控监督风险风险主要职责风险点防控措施责任责任类型等级人单位1.维护在组织思想一严格执行《国有企保障职工群开展先进典道德业领导人员廉洁从业众合法权型评选，劳若干规定》、《国有企益;2.负责动竞赛等各业领导二员廉洁从业工会经费、项活动中，若干规定实施细则》，会费的使用授意、指使按规定要求开展述职和管理;3.工作人员，述廉和对照检查。
组织开展先为请托人或进典型评特定关系人选，劳动竞谋取不正当赛等各项活利益。
动。
在工会岗位二在工会经费审批经费、会费职责和使用上严格执行制党委纪委书记书记的使用和管度，履行审批程序，工理上，不负会经费审查委员会每责任、审核年对经费使用情况进把关不严，行专项审查。
导致发生违规违纪问题。
工作不二强化责任意识，督到位，执行促认真履职。
不力，给工作造成不良影响。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:总会计师管控监督风险风险主要职责风险点防范措施责任人责任人类型等级严格执行项目投资管理、资金使用管理、投融资财务预(决)算等管理制度，严格遵守财经纪1.负责实律。
利用权力或影响施公司财务管思想为特定关系人谋取利理、成本管理、二道德益。
资金管理等经营管理工作;2.负责审查公司投资、融资担保、拆借资审核把关不严金、委托理财信加大对工资奖金分格，导致业务部门负用证、购销商品岗位配等的公开力度，定期开责人为请托单位谋取和服务、招投标三职责展专项审计。
不正当利益。
等经济工作3.负责企业大额资金的党政纪委管理工作; 主要书记在企业大额资金4.负责审领导的管理、审批与支付核财务报表、年方面，违反财务管理终决算工作。
制度和规定，照顾请认真执行“三重一托人(单位)或特定外部大”和财务管理制度，严关系人，谋取不当利一环境格遵守财经纪律。
益。
岗位廉洁风险防控一览表所在部门:办公室岗位名称:办公室主任风险风险管控监督主要职责风险点防范措施类型等级责任人责任人1.全面主持办公室类型工作; 类型严格执行《党内2.负责董事会会议、违规签订党政监督条例》、集团各总经理办公会、年度工作纪委合同或阻扰正主要项管理规定，加强检会以及其他重大会议的一书记常合同的签订领导查和监督。
统筹安排;3.组织落实工商注册登记、合同管理以及其他法律事务工作; 思想4.负责接待管理、车严格执行接待道德辆管管理、车辆管理等规理、总部机关保卫和利用接待定，加强检查和监后勤管理; 二分管纪委和车辆管理为督。
