单位廉洁风险防控一览表.pdf

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:为子女、亲属谋私利。

填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:地保护股、农村土 地综合整治和农民 住房改造建设等工 作、纪检监察、法 制建设、信访调处。

事件；⑥行政诉讼、行政复 议；⑦人事安排建议； ⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目 立项条件认定；土地 开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目 资金使用、收。

不能按时领取证件； ⑤不严格执行规划、计划、 产业政策、供地政策造成 违规用地。

行，督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：如实确 定征地地块位置、地类、面积， 严格按照自治区政府公布补偿 标准拟定公告、征收土地方案 等相关文件，办理过程中不收 受用户一针一线。

填表人: 联系电话：审核人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:收储等工作；联 系办公室、行政 审批、分管国土 资源所。

认；⑤土地权属确认； ⑥土地市场化运作 过程中相关条件的 设定；交易手续；⑤少征收或不征收土 地出让金，收取贿赂。

地区、县规定的办事程序 操作；4、严格按照《关于**县 城区基准地价的通知》进 行地价审查，不徇私情。

⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子 女、亲属谋私利。

填表人:联系电话 审核人：财务股落实国土资源局财务管理制度；3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；2．预算管理①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。

摇；②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受。

①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；5、日常财务收支审计；6、经济责任离任审计；7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表填表人: 联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表填表人: 联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表填表人: 联系电话：审核人单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表填表人: 联系电话审核人：岗位廉政风险点及防控措施一览表填表人: 联系电话：审核人：下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。

通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。

工作票合格率100%，执行情况较好。

全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里·年)。

(四)安环体系标准化建设本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。

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分第八部防控洁单
位廉风险表览一
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单位廉洁风险防控一览表
风风责防范措类考核管主等类部领
一一一人力行员党委书源部岗领职党群把关严作部规定等关规定二二纪检认并察核鉴定度外干环境制度规定。

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风险责任主管风险类防范措施考核管理风险点
部门领导等级别类型思道董事取好处费总经廉洁建设责任作分进行检查考核决策的风承育岗位工职制一并位化操作查违性行处理监督业事作不严谨流任讲人情管理制随意行机较大。

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第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）（）所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:法律顾问所在部门：办公室岗位名称:办公室文员所在部门：办公室岗位名称:前台接待员所在部门：办公室岗位名称:车队队长所在部门：办公室岗位名称:驾驶员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:会计报表管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部部长（招标办主任）岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部（招标办）专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察专员。

部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
注: 1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。

2.识别廉政风险, 主要从制度、机制方面入手, 查找管理的薄弱环节和制度的漏洞, 确定和填报风险点。

3.针对廉政风险, 提出部门防控措施。

4.风险评估, 由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级, 对查找出的部门廉政风险评定等级, 具体分为一级、二级、三级风险等级。

单位廉洁风险防控一览表.pdf第八部分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理领导人员管理岗位职责一、对拟任人选相关情况审核把关不严；三党委书记纪委书记人力资源部；党群工作部；纪检监察部一、加强思想道德建设，严格遵守领导人员廉洁从业相关规定；二、增强工作责任心，认真核实档案材料严格廉洁从业鉴定。

一、认真执行员工奖惩办法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定；，二、建立健全并严格落实“双廉”和干部选任工作责任追究等相关制度。

外部环境二、因人情或利益诱惑而违反干部管理制度规定。

二单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理招标管理思想道德职能职责应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假一分管领导项目管理部1.明确招标职能职责，加强党风廉洁建设；2.签订招标廉洁从业承诺书，强化教育管理；3.建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作；4.加强招标制度建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。

1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组；2、对招标工作进行全方位全过程监督；3、定期监督检查，对违反规定者进行处理；4、运用考核评价结果落实责任。

单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理财务管理思想1.因人情或利益诱惑不按规定融资；二总会计师财务审计部1.签定重要岗位廉洁从业承诺书强化素质教育；2.完善相关制度规定，实现规范化和制度化操作；3.完善相应的监督制度，严格要求和执纪监督。

1.成立廉洁风险防，范管理工作领导小组，对风险防范、管理工作进行检查2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。

岗位职责2.执行制度不到位、不逗硬存在差异；，三业务流程3.对企业业务经营预算不严谨。

三单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任防范措施考核管理项目管理思想道德1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；二分管领导项目管理部1.签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化教育；2.进一步完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作；3.完善相应的管理制度，严格要求和执纪监督。

单位：某某有限公司
加强政治理论学习和党性修养
提高政策理论水平和政治素质
增强责任感、自信心和意志力
积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育增强拒腐防变能力筑牢反
腐倡廉思想防线。

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腐倡廉思想防线。

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