廉政风险点及防控措施一览表班子成员

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期： 2011 年 8 月 16 日风序工作职责潜在廉政风险险防控措施岗位等号级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；党工委导和决策。

导干部重大违法违纪3、带头完善健全相关制度机制，行为；高防范廉政风险；1书记4、党群口经费使用不4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。

谋私。

党工委1、负责办事1、发生负有直接责任1、带头执行《中国共产党党内监处全面工作；和领导责任的党员领督条例》、《党政领导干部选拔任副书记2、区委、区导干部重大违法违纪高用工作条例》、《中国共产党纪律2办事处府明确为责行为；处分条例》等法规和规定；主任任人的工作；2、重大事项决定未经2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办3、违反干部提拔任用事规则等；公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。

务管理使用规定；价、比价制度；5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。

班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件； 2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果； 3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续； 2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失； 3、地价评估结果不符合市场水平； 4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。

1、工作责任心不强； 2、业务管理水平不高； 3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

高级中级 1、严格执行土地出让会审制度； 2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督； 3、严格执行矿业权和土地使用权上交易制度； 4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。

姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件； 2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见； 3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、不按政策确定价款； 2、擅自设立出让前置条件； 3、不按供应计划，出让底价泄密； 4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本； 1、工作责任心不强； 2、业务管理水平不高； 3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道 填表日期：2011 年 8 月16日序号岗位工作职责潜在廉政风险风险等级防控措施1党工委书记1、主持党工委全面工作；2、区委明确为责任人的工作；3、参加党政班子集体领导和决策。

1、重大事项决定未经集体讨论、民主决策；2、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定；3、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务管理的有关规定；5、对亲属及身边的工作人员管理不严，以权谋私。

高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；5、加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险防控能力；6、公布廉政风险点和防控措施。

2党工委副书记办事处主任1、负责办事处全面工作；2、区委、区府明确为责任人的工作；3、主管人事、财务、行政办公室工作；4、参加党政班子集体领导和决策。

1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；2、重大事项决定未经集体讨论、民主决策；3、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定；4、违反财政资金和财务管理使用规定；5、由于人情或其他谋取私利等缘故，对明知是虚假的会计凭证和经济业务资金往来的报销事项，给予审批通过；6、收受好处，授意下属到特定供应商处采购质次量差、定价过高的物资（服务）或过度采购；7、规避工程建高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等；3、完善街道财务制度，规范财务审批、报销流程；4、建立活动开展和采购物品的询价、比价制度；5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作有关制度，严格招投标制度；6、公布廉政风险点和防控措施。

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廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期：2011 年8 月16 日风序号岗位工作职责潜在廉政风险险等防控措施级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；1 党工委书记导和决策。

导干部重大违法违纪行为；4、党群口经费使用不高3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。

谋私。

2 党工委副书记办事处主任1、负责办事处全面工作；2、区委、区府明确为责任人的工作；1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；2、重大事项决定未经高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办事规则等；3、违反干部提拔任用公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。

务管理使用规定；价、比价制度；5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。

廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。

2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。

3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。

4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。

5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。

二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。

（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。

（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。

（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。

2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。

（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。

（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。

（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。

3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。

（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。

（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。

（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。

4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。

（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。

（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。

（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。

5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。

（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。

（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。

（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。