廉政风险点及防控措施一览表班子成员

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期： 2011 年 8 月 16 日风序工作职责潜在廉政风险险防控措施岗位等号级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；党工委导和决策。

导干部重大违法违纪3、带头完善健全相关制度机制，行为；高防范廉政风险；1书记4、党群口经费使用不4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。

谋私。

党工委1、负责办事1、发生负有直接责任1、带头执行《中国共产党党内监处全面工作；和领导责任的党员领督条例》、《党政领导干部选拔任副书记2、区委、区导干部重大违法违纪高用工作条例》、《中国共产党纪律2办事处府明确为责行为；处分条例》等法规和规定；主任任人的工作；2、重大事项决定未经2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办3、违反干部提拔任用事规则等；公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。

务管理使用规定；价、比价制度；5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。

班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件； 2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果； 3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续； 2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失； 3、地价评估结果不符合市场水平； 4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。

1、工作责任心不强； 2、业务管理水平不高； 3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

高级中级 1、严格执行土地出让会审制度； 2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督； 3、严格执行矿业权和土地使用权上交易制度； 4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。

姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件； 2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见； 3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、不按政策确定价款； 2、擅自设立出让前置条件； 3、不按供应计划，出让底价泄密； 4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本； 1、工作责任心不强； 2、业务管理水平不高； 3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道 填表日期：2011 年 8 月16日序号岗位工作职责潜在廉政风险风险等级防控措施1党工委书记1、主持党工委全面工作；2、区委明确为责任人的工作；3、参加党政班子集体领导和决策。

1、重大事项决定未经集体讨论、民主决策；2、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定；3、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务管理的有关规定；5、对亲属及身边的工作人员管理不严，以权谋私。

高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；5、加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险防控能力；6、公布廉政风险点和防控措施。

2党工委副书记办事处主任1、负责办事处全面工作；2、区委、区府明确为责任人的工作；3、主管人事、财务、行政办公室工作；4、参加党政班子集体领导和决策。

1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；2、重大事项决定未经集体讨论、民主决策；3、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定；4、违反财政资金和财务管理使用规定；5、由于人情或其他谋取私利等缘故，对明知是虚假的会计凭证和经济业务资金往来的报销事项，给予审批通过；6、收受好处，授意下属到特定供应商处采购质次量差、定价过高的物资（服务）或过度采购；7、规避工程建高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等；3、完善街道财务制度，规范财务审批、报销流程；4、建立活动开展和采购物品的询价、比价制度；5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作有关制度，严格招投标制度；6、公布廉政风险点和防控措施。

廉政风险点主要表现、避险措施一览表
594
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
595
596
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
597
598
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
599
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
600
601
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
602
603
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
604
605
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
606
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
607
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
608
609
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
610
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
611
612
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
613
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
614
615
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
616
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
617
618
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
619
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
620
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
621
622
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
623
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
624
625
626
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
627
628
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
629
630
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
631
632
633
634。

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期：2011 年8 月16 日风序号岗位工作职责潜在廉政风险险等防控措施级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；1 党工委书记导和决策。

导干部重大违法违纪行为；4、党群口经费使用不高3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。

谋私。

2 党工委副书记办事处主任1、负责办事处全面工作；2、区委、区府明确为责任人的工作；1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；2、重大事项决定未经高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办事规则等；3、违反干部提拔任用公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。

务管理使用规定；价、比价制度；5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。

廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。

2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。

3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。

4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。

5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。

二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。

（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。

（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。

（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。

2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。

（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。

（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。

（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。

3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。

（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。

（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。

（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。

4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。

（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。

（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。

（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。

5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。

（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。

（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。

（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。

廉政风险点及防范措施一览表序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防范措施责任人1-1对上级决定不执行领导班子对上级党组织作出的重大决定,拒不执行或者擅自改变.执行力不强.一级对上级党组作出的重大决定,必须不折不扣的执行落实到位,严禁拖拉、推诿.班子成员1-2对上级决策消极执行领导班子对应作出的重大决策推诿、拖延、不作决策,或超越法定职权实施重大决策,或明知重大事项决策失误,不及时采取措施加以纠正.没有严格执行民主集中制原则,重大问题未集体研究、认真分析,制度不健全、监督不到位.一级严格执行民主集中制原则,增强班子履职能力、提高决策水平,严格按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误应立即纠正,认真调查、研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任.班子成员1-3对重大问题不按规定处置班子成员及有关单位负责人对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果.没有严格执行重大事项报告制度.二级班子成员要建立重大问题的通报协商制度,对重大问题在第一时间作出反映,能够靠自身能力解决的要及时解决,不能解决的要及时向上级领导汇报.班子成员1-4有可能接受馈赠或宴请班子成员及有关单位负责人在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法律法规和纪律规定不廉洁行为.没有严格严格执行质监系统“十不准”规定.三级牢固树立廉洁从政的意识,自觉筑牢反腐倡廉的防线,要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中的权力班子成员。

廉政风险点防控措施一览表廉政风险点及防控措施职务局长职务局长的职责包括对全局负总责，XXX班子成员的工作，督导法律法规和规章制度的贯彻，制定工作计划和目标并监督落实，促进廉政建设和勤政建设，审查并决定行政案件的处罚，推动精神文明建设和和谐发展，负责财务和人事教育工作以及对外联系。

其风险点包括滥用职权、收受礼金、财务管理漏洞、违反选拔任用程序、瞒报漏报和不集体研究决策。

为了防控这些风险，职务局长应认真执行党的路线、方针、政策，贯彻科学发展观，贯穿民主集中制的原则于决策实施全过程，加强党风廉政建设责任制的贯彻实施，严格遵守各项规章制度，加强班子成员的研究教育，提高工作人员素质，依法行政，维护集体领导和集体决策，加强党组织建设，强化班子成员对业务工作的指导和管理，加强研究，增强党性，提高风险防范意识。

职务副局长职务副局长的职责包括分管各项业务工作并监督落实工作目标，认真研究法律法规和业务知识，协助局长制定年度工作目标并组织实施，抓好质量技术监督行政案件的查处和落实县局制定的业务计划，负责分管单位的党风、行风廉政建设和勤政建设工作，提高工作人员的政治业务素质，检查督导分管的全面工作。

其风险点包括不认真落实工作目标和决议，存在滥用职权和不依法办事的现象。

为了防控这些风险，职务副局长应认真落实工作目标和决议，研究法律法规和业务知识，提高政治业务素质，严格遵守各项规章制度，加强党风廉政建设和勤政建设工作，检查督导分管的全面工作。

严格遵守廉政保证金等各项规章制度，防止违规违纪行为的发生；3、积极贯彻落实局党组的决策，认真履行分管范围内的工作职责，确保工作能够有效完成；4、严格遵守党纪党规和廉洁自律有关规定，树立正确的工作态度和价值观，做到清正廉洁；5、强化“一岗双责”意识，认真履行自己的职责，对分管工作负责；6、加强对分管单位的领导与协调，确保工作安排部署及时到位，促进工作的顺利开展；7、认真履行层级监督管理职责，对下级报告、请示的事项及时签署具体意见，作出具体指示，并向上级汇报工作进展情况，确保工作的有效推进。

领导班子成员廉政风险防控一览表姓名李建平职务党组书记、局长岗位主要职责1、主持局行政及局务工作；2、贯彻执行党的方针、路线、政策，落实上报指示精神，领导全局干部职工完成上级下达的各项工作任务；3、加强调查研究，不断建立、完善和规范各项农业管理制度；4、加强学习，勇于实践，科学决策，抓好班子建设、队伍建设、组织建设、业务建设和廉政建设。

5、严格执行国家法律法规、依法行政，促进农业农村经济又好又快发展；6、加强人、财、物管理，监督落实好局机关各项管理制度；7、坚持正确的用人导向，调动干部职工的积极性；8、廉洁自律，遵纪守法，服务群众，模范带头。

9、完成好上级交办的其它工作。

风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。

一级1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。

岗位职责风险1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。

2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。

3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。

一级1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。

3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。

业务流程风险1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。

2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。

一级1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。

班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。

1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。

姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。

1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。

4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。

高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。