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一体化管理体系手册

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4 一体化管理体系 1-12 4.1 总要求 ······························ 1-12 4.2 文件要求 ····························· 1-13 4.2.1 总则 ····························· 1-13 4.2.2 一体化管理手册 ························ 1-13 4.2.3 文件（包括法律法规及其他要求）的控制 ············· 1-14 4.2.4 记录控制 ··························· 1-14 5 管理职责 1-14
8.1 总则 ······························· 1-29 8.2 监视和测量 ···························· 1-29 8.2.1 顾客满意 ··························· 1-29 8.2.2 内部审核 ··························· 1-30 8.2.3 过程和绩效的监视和测量、合规性评价 ·············· 1-30 8.2.4 产品的监视和测量 ······················· 1-31 8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 ················ 1-32 8.3.1 不合格品控制 ························· 1-32 8.3.2 事故、事件、不符合的控制 ··················· 1-32 8.3.3 应急准备和响应 ························ 1-33 8.4 数据分析 ····························· 1-33 8.5 改进 ······························· 1-33 8.5.1 持续改进 ··························· 1-33 8.5.2 纠正措施 ··························· 1-33 8.5.3 预防措施 ··························· 1-34 附件 1：管理方案（参考示例） 1-34 附件 2:一体化管理体系职能分配表 1-36 附件 3:岗位职责 1-38
公司各部门均应按照本管理手册实施， 按要求把实施情况及时报公司企业管理处， 如经 公司内审和/或管理评审，确认达不到要求的，将取消使用公司认证证书的资格。
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《一体化管理手册》C/0 版
0.3 本手册使用说明 公司及其各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体化管理体系的要 求、相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可： 1）全面阅读、学习本手册，掌握总体要求；必要时，应学习三个标准原文； 2）了解并实施本部门的职责（包括制定目标、指标）；必要时，职责应落实到具体部 门和个人； 3）如果是承担建筑设计项目的部门，可重点学习、实施《建筑设计过程控制程序》； 如果是承担建筑工程施工项目的部门，可重点学习、实施《建筑施工过程控制程序》； 4）各部门还有一些要实施的“程序”，这些“程序”的内容体现在两部分文件中： 一部分可通过查阅本手册的目录检索，并且在本手册相应条款中查到；另一部分可在本 手册附录一：形成文件的程序中检索到，详见下表：
《一体化管理手册》C/0 版
附录五： 参考文件：《法律法规及其他要求清单》、《环境因素清单》、《危险源清单》
0.1 公司简介 中国建筑技术集团有限公司是一九八七年经国家计委、国家体改委、劳动人事部、中 国人民建设银行、国家工商行政管理局批准成立，现归属中国建筑科学研究院。 中国建筑技术集团有限公司为以科研为先导、管理和智力密集型的高新技术企业。具 有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、 地基与基础工程专业承包壹级、 建筑装修装饰工程专 业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑智能化工程 专业承包壹级资质，建筑工程设计甲级资质。为了适应市场经济和集团公司的发展需要，集 团公司实行一级法人， 两级管理目标责任制。 集团公司下设建筑设计院和工程分公司等分支 机 构 以 及 多 家 控 股 企 业 。 集 团 公 司 已 通 过了 GB/T19001 — 2000 、 GB/T24001 — 1996、 GB/T28001—2001 标准认证。 北京中技天建建筑工程有限公司是中国建筑技术集团有限公司的绝对控股企业（占 80%股份），具有城市及道路照明工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑防 水工程专业承包贰级、 预应力工程专业承包贰级资质和特种专业工程专业承包 （限结构补强） 资质。 2005 年初，公司最高管理者根据中技天建公司的经营特点和不断发展的趋势，正式作 出建立、 实施中技天建公司的一体化管理体系的决定， 同时依据集团公司与中技天建公司的 存在关系与实际管理情况， 与集团公司的一体化管理体系同时结合进行管理， 并且与公司每 年新发布的《当年度执行文件集》（如：《2005 年度执行文件集》）更紧密地结合，使公 司的体系更符合实际，管理水平再上新台阶。 现在中技集团公司和中技天建公司的质量、环境、职业健康安全三个管理体系已经建 立实施结合完成，公司全体职工，正依据 GB/T19001—2000、ISO14001:2004、GB/T28001— 2001 标准的要求，落实在日常每一项工作中，为公司的兴旺发达，为中国建筑事业的飞速 发展贡献自己的全部力量。欢迎各界人士给予指导。
0.2 认证范围 本公司申请认证的产品和过程范围：中技集团公司：建筑工程的设计、施工和服务；中 技天建公司：建筑工程的施工和服务。 本公司目前列入认证的部门范围： 中技集团公司： 最高管理者， 管理者代表， 员工代表， 企业管理处，财务处，建筑设计院，工程分公司和总承包部；中技天建公司：最高管理者， 管理者代表，员工代表，企业管理处，财务处，工程分公司和总承包部。 本公司目前列入认证的地址范围：北京市北三环东路 30 号（邮编：100013）。
资源提供 人力资源 基础设施 工作环境
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7.1 产品实现的策划 ·························· 1-24 7.2 与顾客有关的过程 ························· 1-24 7.3 建筑设计和开发 ·························· 1-26 7.4 采购 ······························· 1-26 7.5 生产和服务提供 ·························· 1-27 7.5.1 生产和服务提供的控制 ····················· 1-27 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ··················· 1-27 7.5.3 标识和可追溯性 ························ 1-27 7.5.4 顾客财产 ··························· 1-28 7.5.5 产品防护 ··························· 1-28 7.5.6 工程项目的保修和服务 ····················· 1-28 7.6 监视和测量装置的控制 ······················· 1-28 8 测量、分析和改进 1-29
总裁： 2005 年 3 月 18 日
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《一体化管理手册》C/0 版
目
0.1 公司简介 1-5 0.2 认证范围 1-6 0.3 本手册使用说明 1 范围 1-9 1-10 1-7
录
2 引用标准 3 术语 1-10
附录一：《一体化管理手册》C/0 版-程序文件 附录二：《一体化管理手册》C/0 版-程序文件-《建筑施工过程控制程序》 附录三：《一体化管理手册》C/0 版-程序文件-《建筑设计过程控制程序》 附录四：《一体化管理体系记录表格清单》
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地
址：北京市北三环东路 30 号
邮政编码：100013 电 传 话：(010)84281355 真：(010)84288992
电子邮件：qiguan@
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《一体化管理手册》C/0 版
一体化管理体系手册
颁
布 令
中国建筑技术集团有限公司和北京中技天建建筑工程有限公司依据 GB/T19000－2000 《质量管理体系 《质量管理体系 基础和术语》中的〈0.2 质量管理原则〉和下列标准：GB/T19001－2000 要求》、ISO14001:2004《环境管理体系标准》、GB/T28001—2001《职
总裁： 2005 年 3 月 18 日
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管理者代表任命书
今任命陆忠伟同志为中技集团公司和中技天建公司的管理者代表，其职责是： a）确保公司及下属各部门建立、实施和保持一体化管理体系； b）负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告； c）向公司最高管理者报告一体化管理体系绩效和改进的建议； d) 确保在公司内提高员工的顾客、环境和职业健康安全及相关法律法规的意识； e) 代表公司负责就一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联系。 公司列入一体化管理体系的所有员工应服从协调，共同履行一体化管理职能，确保一 体化管理体系有效运行。
5.1 管理承诺 ····························· 1-14 5.2 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点 ················· 1-14 5.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点 ··············· 1-14 5.2.2 环境因素识别、评价 ······················ 1-15 5.2.3 危险源识别、风险评价和风险控制策划 ·············· 1-15 5.3 一体化方针 ···························· 1-15 5.4 策划 ······························· 1-16 5.4.1 目标和/或指标（仅适用于环境指标） ··············· 1-16 5.4.2 一体化管理体系和管理方案的策划 ················ 1-17 5.5 职责、权限和沟通 ························· 1-18 5.5.1 结构、职责和权限 ······················· 1-18 5.5.2 管理者代表 ·························· 1-18 5.5.3 内部沟通 ··························· 1-19 5.6 管理评审 ····························· 1-19 6 资源管理 6.1 6.2 6.3 6.4 1-22 ····························· 1-22 ····························· 1-22 ····························· 1-23 ····························· 1-23

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三标一体化管理手册

三标一体化管理手册

发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2001标准编写）手册编号：QEO-1HX-001版号： A编写：审核：批准：生效日期：2010年12月日发放编号：受控标识：手册目录标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.3 公司简介1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5 质量管理目标 5.3\5.4.11.6 环境管理目标 4.2\4.3.31.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.31.8 公司组织机构图与职能分配表2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1 2.2 目的和应用 1.2 4.12.3 引用标准 23 术语、定义与缩写 3 3 34 一体化管理体系4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.15.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2 5.3 QEO方针 5.3 4.2 4.2 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1 QEO目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.45.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.15.4.3环境因素 4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.1 5.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.45.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.5.6 管理评审 5.6 4.6 4.66 资源管理 6 4.4 4.46.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.36.4工作环境 6.47 产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6监视和测量装置的控制 7.67.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.78 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.5 8.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 8.2.1顾客及相关方满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1 8.2.4产品的监视和测量 8.2.48.3不合格品控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5 4.5 8.5.1持续改进 4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 8.5.4 支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则修改认定页QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。

一体化管理手册

一体化管理手册

一体化管理手册 Revised final draft November 26, 2020Q/JK一体化管理手册编制：审核：批准：发布一体化管理手册目录第0章矿山简介（略）第一章一体化管理方针第二章职能分配第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系第一节总要求第二节文件要求第五章管理职责第一节管理承诺第二节关注相关方第三节管理方针第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限第六节管理评审第六章资源管理第一节人力资源管理第二节基础设施管理第三节信息交流管理第四节工作环境管理第七章实施与运行第一节产品实现过程策划第二节要求识别与评审第三节过程设计和建设第四节采购过程管理第五节生产管理过程第六节环境管理第七节职业健康安全管理第八节应急准备与响应第八章监视和测量第一节顾客满意度测量第二节内部审核第三节环境监视和测量第四节职业健康安全监视和测量第五节过程的监视和测量第六节产品的监视和测量第七节监视和测量装置控制第八节不合格品控制第九节不符合控制第九章数据分析第十章持续改进第一节总要求第二节纠正和预防措施附录1 手册管理附录2 程序文件清单附录3 手册修改控制表附录4 质量目标附录5 重要环境因素清单附录6 环境目标、指标和管理方案附录7 风险计划控制清单附录8 职业健康安全目标附录9 组织结构图第一章一体化管理方针管理方针珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。

行动准则1 环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。

2 水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3 安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。

第二章职能分配第五节职业健康安全管理职能分配表▲主要职责△相关职责第三章一体化范围1 总则一体化管理手册对金矿的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是金矿质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实金矿有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、金矿的环境管理和职业健康安全管理行为符合国家及地方的法律、法规要求。

SHEQ一体化管理手册

SHEQ一体化管理手册

SHEQ一体化管理手册依据GB/T19001：2008GB/T24001：2004GB/T28001：2011文件编号：KSKN/A-2013版本：C受控号：KSKN/A-2013-南京凯盛开能环保能源有限公司NANJING KESEN KENEN ENVIRONNENT & ENERGY CO. , LTD发布日期2013年7月1日实施日期2013年7月1日1.2目录附件：程序文件目录第二章质量/环境/职业健康安全管理策划2.1方针和目标方针和目标的解释：1.产品和服务质量关系到企业的生存和发展，是企业的命脉，产品和服务得到顾客的认可，企业才会有信誉，有竞争力。

2.建立健全各种生产作业操作规程和管理制度，充分对环境因与危险源进行辨识、风险评价和采取相应的有效控制措施，防范生产作业中发生人身伤害、健康损害，以避免和预防各类事件、事故的发生。

3.改善作业环境，使用正确的防护措施，保障员工身心健康，是本公司职业健康安全的核心和宗旨。

4.以法律法规及相关方要求为依据，控制废弃物处理、节约自然资源，是我公司实现环境保护的主要目标。

5.一流的服务和产品质量、良好的职业健康安全和环境绩效靠一流的员工来创造，本公司的质量、职业健康安全、环境管理依靠全体员工自觉的意识和行动。

6.加强培训、加强监督，持续改进，不断提高公司产品和服务质量、职业健康安全和环境的管理绩效，是本公司管理工作永恒的主题。

2.2 典型工程项目管理体系过程图顾客管理体系持续改进顾客沟通2.3公司组织机构图2.4公司SHEQ 管理体系图总 经 理 总工程师副总经理副总经理总经理助理工程技术部行政部财务部国际工程部项目管理部市场开发部商务部副总经理人力资源部技术中心投资部采购部 项目经理部G项目经理部H项目经理部I项目经理部J项目经理部K项目经理部L……..项目经理部M项目经理部C项目经理部D项目经理部E项目经理部F项目经理部B项目经理部A管理者代表 董 事 会 总 经 理总工程师副总经理副总经理总经理助理项目管理部 行政部财务 部 市场开发部国际工程部 工程技术部副总经理 人力资源部采购部投资部商 务 部 土建室自电室总师室生产计划组调试组材料采购组设备采购组机务设计室质控与后期服务部质安组现场项目部 合同管理组技经组招标组 公用设计室技术中心质控与后期服务部2.5管理体系过程职责分配表质量/环境/职业健康安全管理体系职责分配对照表管理手册章节GB/T19001：2008GB/T24001：2004GB/T28001：2011总经理管理者代表行政部人力资源部市场开发部财务部投资部工程技术部国际工程部项目管理部采购部质控与后期服务部商务部现场项目部4 管理体系4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求●○○○○○○○○○○○○○4.2.1文件要求 4.4.4文件 4.4.4文件○○●○○○○○○○○●○○4.2.2管理手册○●○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制4.4.5文件控制/文件和资料控制4.4.5文件和资料控制○○●○○○○○○○○●○●4.2.4记录控制 4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理○○●○○○○○○○○●○●5 管理职责5.1管理承诺●○○○○○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点●○○○○○○○○○○○○○5.3质量/管理方针 4.2环境方针4.2职业健康安全方针●○○○○○○○○○○○○○5.4管理目标/体系策 4.3策划 4.3策划●●○○○○○○○○○○○○4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定○○○○○○○○●●○●○●4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求○○○○○○○●●●○●●●5.5.1职责和权限）4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限●○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表○●○○○○○○○○○○○○5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商○○●○○○○○○○○●○○5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审●●○○○○○○○○○●○○6资源管理6.1资源提供●○○○○○○○○○○○○○6.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识○○○●○○○○●●○○○○6.3基础设施○○●○○○○○●●○○○○6.4工作环境○○●○○○○○●●○○○○7产品实现7.1产品实现的策划○○○○○○○●●●○○○●7.2与顾客有关的过程○○○○●○○○●●○●●●7.3设计和开发○○○○○○○●○○○○○○7.4采购○○○○○○○○●●●○○○7.5.1生产和服务提供○○○○○○●○●●○○○●7.5.2生产和服务提供过程的确认○○○○○○●○●●○○○●7.5.3标识和可追溯性○○○○○○○●○○○○○●7.5.4顾客财产○○○○○○○●○○○○○●7.5.5产品防护○○○○○○○○○○○○○●7.6监视和测量设备的控制○○○○○○○○●●○○○●4.4.6运行控制 4.4.6运行控制○○●○○○○○●●○○○●4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应○○●○○○○○●●○○○●8 测量分析和改进8.1总则●○○○○○○○○○○○○○8.2.1顾客满意○○○○○○○○○○○●○○8.2.2内部审核 4.5.5内部审核 4.5.5内部审核○●○○○○○○○○○●○○8.2.3过程的监视和测量○○○○○○○○●●○○○●8.2.4产品的监视和测量○○○○○○○○●●●●○●4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视○○●○○○○○●●○●○●4.5.2合规性评价 4.5.2合规性评价○○●○○○○○●●○●○○8.3不合格品控制○○○○○○○○●●●○○●8.4数据分析○○○○○○○○○○○●○○8.5.1持续改进 4.6管理评审 4.6管理评审○●○○○○○○○○○●○○8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施○○○○○○○○●●○●○●8.5.3预防措施○○○○○○○○●●○●○●●——主要责任○——相关职责第三章概述3.1公司简介南京凯盛开能环保能源有限公司成立于2005年10月，是国内起步较早、规模较大、实力较强的专业从事节能环保和新能源技术开发、工程设计、工程承包、余热电站投资运营管理，核心产品制造等业务的高新技术企业。

建设有限责任公司一体化管理体系手册(WORD44页)

建设有限责任公司一体化管理体系手册(WORD44页)

CHC/SC1-2008 一体化管理体系手册共1页一体化管理体系手册发布令版号： A/0公司《一体化管理体系手册》，是依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001∶2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001∶2004、GB/T28001-2001 idt OHSAS18001∶1999标准的规定和要求而制定的。

它阐述了本公司一体化管理体系所涵盖的基本要素，对内是实施一体化管理的纲领性文件，对外是证实公司管理体系符合ISO9001∶2000、ISO14001∶2004和OHSAS18001∶1999标准要求的证据，是实施一体化保证的重要组成部份。

本手册是公司进行质量、环境、职业健康安全一体化管理活动应长期遵守的纲领性文件和一体化管理体系运行的准则，是公司一体化管理的法规性文件，也是公司对所有顾客和相关方应遵守相关法律法规、持续改进一体化绩效的承诺。

本手册适用于公司所属各部门和项目部。

所有部门、项目部及员工自本手册实施之日起，都必须严格执行《一体化管理体系手册》的各项规定，使产品形成的全过程严格受控，确保工程质量、环境、职业健康安全，符合相关管理标准要求，满足顾客和相关方的需求及适用法律法规的要求。

本《一体化管理体系手册》现予以发布，自2008年4月1日起实施。

本《一体化管理体系手册》的发布、组织实施和改进，授权公司管理者代表全面负责。

第 1 页共43 页CHC/SC1-2008 一体化管理体系手册共1页0 目录版号： A/0附录一：程序文件目录附录二：《一体化手册》更改记录表第 2 页共43 页CHC/SC1-2008 一体化管理体系手册共2页1 一体化管理方针和一体化管理目标版号： A/0 1.1 一体化管理方针1.1.1 公司一体化管理方针公司发布的一体化管理方针，是公司一体化管理工作的指南，是制定公司一体化管理目标的基础，是公司各部门和全体员工在生产、工作和经营活动中必须遵循的准则。