双重预防体系检查表

双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语地掌握一、双重预防体系双重预防体系就是我们平时说地“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。

二、双体系建设这个名词地来历2016年1月6日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故地行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。

安全关口前移地意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。

三、企业如何贯彻执行双重预防体系？根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。

四、什么是风险风险（R）:是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。

可能性（L）：是指事故（事件）发生地概率。

严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。

风险（R）=可能性（L） X严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说地：1-4级风险点分级。

五、风险地类别（1）固有风险一设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）地能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。

（2）现实风险一人员地不安全行为、物地不安全状态、环境地不安全因素及安全管理缺陷。

（3）潜在风险一管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生地各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员地安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。

六、什么是危险源危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或他们地组合。

（1）具有能量，或产生释放能量地物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。

（2）包括物地状态和作业环境地状态。

山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》的通知鲁安监发〔2021〕77号各市安监局：为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

山东省安全生产监督管理局2021年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发<2021年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发﹝2021﹞29号）要求，制定本指南。

一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段，以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑。

附件2风险双重预防体系管理制度2019年5月目录一、安全风险分级管控制度 (1)二、隐患排查治理制度 (4)三、双重预防体系教育培训制度 (9)四、双重预防体系运行管理制度 (10)五、双重预防体系奖惩制度 (12)一、安全风险分级管控制度1、目的为有效管控安全风险，强化源头管理，规范和指导安全风险的分级管控，制定本制度。

2、适用于公司各职能中心（部、室）、分公司及项目部的风险管控。

3、风险辨识、分析、评价工作流程3.1、风险点确定3.1.1、风险点划分风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

3.1.2、风险点排查排查内容：工程项目施工作业全过程场地内部、外部因素和作业导致的风险进行风险点排查；对施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物、山体、水文、气象等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、气象分析、管理情况等进行排查。

住建部《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）中明确的危大工程应全部纳入风险点排查内容。

2）排查方法：风险点排查前应广泛收集工程项目相关资料；组织技术、安全、质量、设备、材料等专业人员，按照施工工艺流程，从不同的施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面可能存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。

项目制定并上报公司 随工程进度更新 公司汇总整理措施评审 随工程进度更新 风险点确定 危险源辨识、分析 作业风险清单 设备设施风险清单 风险评价与分级 确定风险控制措施 风险分级管控 作业活动风险评价记录表设备设施风险评价记录表 风险告知 风险控制措施评审记录 作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 重大风险管控统计表 区域安全风险四色分布图 作业安全风险比较图 岗位安全风险明白卡重大安全风险公告栏3.1.2、风险点确认对排查出的风险点进行确认并汇总，形成《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》。

河南省应急管理厅关于印发河南省安全生产风险隐患双重预防体系专项执法指导手册的通知文章属性•【制定机关】河南省应急管理厅•【公布日期】2022.03.03•【字号】豫应急办 [2022] 16号•【施行日期】2022.03.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】应急减灾与公共服务正文河南省应急管理厅关于印发河南省安全生产风险隐患双重预防体系专项执法指导手册的通知各省辖市、济源示范区应急管理局：现将《河南省安全生产风险隐患双重预防体系专项执法指导手册》印发你们，请结合实际认真执行。

2022年3月3日河南省安全生产风险隐患双重预防体系专项执法指导手册为有效解决全省安全生产风险隐患双重预防体系运行中存在“建用”两张皮等突出问题，确保执法检查的针对性、规范性和实效性，推动企业全面提高事故防控能力和水平，制定本手册。

一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标导向和问题导向，依据《安全生产法》《河南省安全生产条例》《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》（省政府第191号令）《河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设导则》（豫安委办〔2018〕79号）（简称《导则》）《关于进一步规范细化企业双重预防体系质量标准的通知》（豫安委办〔2021〕9号）（简称《五有标准》）等法律法规和标准规范，以批评教育、责令改正、行政处罚和行政强制为手段，以企业双重预防体系建设“五有”标准为执法焦点，明确检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的执法检查手册，为全省双重预防体系执法检查提供标准支撑。

二、执法检查原则（一）执法检查与教育督促相结合。

对非主观故意原因导致体系建设不符合《导则》和《五有标准》要求的，以责令改正和说服教育为主，督促企业认真整改问题，通过执法检查，推动企业双重预防体系改进提升、持续完善。

（二）制度建立与有效运行相结合。

紧盯企业双重预防体系建设总体情况和运行落实，重点检查企业风险分级管控落实情况、重大风险动态受控措施落实情况、重大隐患排查治理动态清零情况、以及双重预防体系考核奖惩落实情况。

安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导⼿册⽬录第⼀章风险隐患双重预防相关知识 (1)1.1 编制⽬的 (1)1.2 适⽤范围 (1)1.3 规范性引⽤⽂件 (1)1.4 术语和定义 (2)1.5 风险隐患双重预防体系建设内容 (4)1.6 风险隐患双重预防体系建设原则 (4)第⼆章风险隐患双重预防体系建设与运⾏ (6)2.1 策划和准备 (9)2.1.1 建⽴⼯作机构 (9)2.1.2 ⼈员培训 (10)2.1.3 资料收集 (10)2.2 风险辨识评估 (11)2.2.1 风险点划分原则 (11)2.2.2 危险源及其风险类型辨识 (11)2.2.3 风险（危险程度、危险度）评估⽅法 (14)2.2.4 发⽣事故后危险源及其风险的重新辨识评估 (15)2.2.5 重⼤危险源辨识 (15)2.2.6 风险分析评估 (18)2.2.7 风险分级及四⾊标注 (18)2.2.8 风险告知 (19)2.3 风险分级管控 (20)2.3.1 风险分级管控原则 (20)2.3.2 风险管控 (21)2.4 隐患排查 (22)2.4.1 具体要求 (22)2.4.2 制定隐患排查计划 (22)2.4.3 实施隐患排查 (23)2.5 隐患治理及验收 (24)2.5.1 隐患治理 (24)2.5.2 隐患治理验收 (24)2.5.3 隐患排查信息管理 (25)2.6 有效运⾏与持续改进 (25)第三章风险隐患双重预防体系建设主要⽂件⽰例 (27)3.1 安全⽣产责任制⽰例 (27)3.2 风险分级管控制度⽰例 (28)3.3 企业岗位风险辨识管控清单⽰例 (33)3.4 企业风险管控措施 (35)3.5 重⼤风险告知栏 (36)3.6 岗位风险管控应知应会卡 (39)3.7 企业风险分级四⾊平⾯分布图 (40)3.8 企业岗位作业风险⽐较图 (41)3.9 隐患排查治理制度 (41)3.10 企业隐患排查治理台账⽰例 (44)3.11 岗位事故应急处置卡 (45)附件： (46)附件1：作业危害分析法（JHA） (47)附件2：安全检查表法（SCL） (49)附件3：风险矩阵法（LS） (51)附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） (53)附件5：部分⾏业领域企业危险源辨识建议清单（⽰例） (55)附件6：双重预防体系建设中可能⽤到的相关表格 (109)附件7：GB6411-86《企业职⼯伤亡事故分类》 (111)第⼀章风险隐患双重预防相关知识1.1 编制⽬的构建安全风险隐患双重预防体系，是新时期党中央加强和改进安全⽣产⼯作的重要部署，是新形势下省委省政府推动安全⽣产领域改⾰创新的重⼤举措。

安全生产风险分级管控制度1.目的为落实公司安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使公司安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。

2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。

3、评估单元（风险点）的划分对码头生产区域、场所、设备和装置的评估单元划分，遵循范围清晰、大小适中、功能独立、便于分类、易于管理的原则，具有明显的界限特征。

将评估单元划分为：4、危险源辨识通过对现场的调研，辨识风险点包含的所有危险源，完成危险源名称、事故后果、事故类型。

确定危险源和隐患的关系，认知越明确，辨识越充分，才能尽可能的减少事故隐患死角，避免发生较大以上事故。

4.1 辨识对象辨识内容包括作业场所、工艺流程、设备设施、原辅材料、危险物质、作业活动等各个方面。

4.2 辨识方法作业活动辨识过程采用 JSA 或 JHA 方法辨识；设备设施、原辅材料、危险物质及其他危险源可采用安全检查表法实施辨识；复杂的工艺可采用事故树分析、事件树分析等方法实施辨识。

5、风险评价分析5.1 风险分析方法根据实际情况选用合适的风险分析方法对危险源可能导致的风险进行定性或定量分析。

固有风险等级评估使用直接判断法，现状风险等级评估使用矩阵评估法。

评估标准参照《港口安全生产风险辨识管控指南》中规定。

5.2 事故类型分类依据 GB 6441 对危险源可能导致的事故类型进行分类，划分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息等。

5.3 风险管控分级根据本行业领域风险管控的相关标准或要求对风险进行评价分级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

固有风险等级中，重大风险、较大风险由公司级管控，一般风险由部门级管控，低风险由班组岗位级管控。