双重预防体系建设考核评估标准-九步法

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附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、高危和规模以上企业得分80分合格。

4、考核记录根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

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2.情况发生变化后，管控措施未及时修正，一项扣0.5分。
3.管控措施未经过主要负责人评估确定的，扣1分。
实施
分级
管控
（4分）
1.企业应将安全风险事件对应的管控措施分解到领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级，确保安全风险管控措施有效实施。
2.上一级负责管控措施，责任相关的下一级必须同时负责管控，并逐级落实。
现场检查：
核查岗位人员参与过程，及是否清楚并落实自身岗位相关管控措施。
岗位人员未落实自身岗位管控措施的，一人扣2分。
3
隐患排查治理
（24分）
明确
隐患
排查
任务
（5分）
1.企业应将安全风险管控措施作为隐患排查的任务，明确重大危险源安全包保责任人、隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与日常巡检等计划性内容相融合。
2.企业应根据安全风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件。企业可根据安全管理实际补充其他安全风险事件。
3.企业应建立安全风险清单，主要内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等。
查资料、查数字化系统：
1.安全风险清单。
2.安全风险辨识过程记录。
双重预防机制数字化建设运行成效评估标准
序号
A级
要素
B级
要素
机制建设标准与要求
评估方法
评分标准
评估记录
扣分
得分
1
工作推进机制
（10分）
成立
领导
机构
（2分）
企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。

工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
评估专家：
2018年6月26日
备注：1、本评审标准适用于双重预防体系建设验收，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准〔试行〕评估专家：考核 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预防 查文件：1、企业应建立双重预防体5 分。

1、双重预防体系建立组织机构成立体系建立组织领导机构的，扣系建立组织领导机构，组织2、企业双重预防体系建立组织领导机构 文件、平安生产责任制。

领导机构组成人员应包括企 2 分；2、双重预防体系建立实施方案。

的组成人员不全，缺一个岗位扣 业主要负责人，分管负责人企业主要负责人未担任主要领导职务 及各部门负责人及重要岗位的，扣 5 分，扣满 5 分为止。

人员，企业主要负责人担任2、未明确企业主要负责人，分管负责人 主要领导职务，全面负责企 及各部门负责人及重要岗位人员双重预业双重预防体系建立。

根本 防体系建立和运行职责的，一项不符合2、企业应明确企业主要负责要求组织机构扣 2 分，扣满 10 分为止。

〔 80 〔20 分〕人，分管负责人及各部门负3、未制定双重预防体系建立实施方案责人及重要岗位人员双重预 分〕 的或者实施方案中主要工作程序与通防体系建立应履行的职责，那么、细那么等标准要求不符，不具有指导 并在平安生产管理制度中增 5 分；双重预防体系建立实施 性的，扣加安委会、平安领导小组相方案未明确工作任务、责任人与分工、 关职责。

2 分，扣满 5 工作进度等， 一项不符合扣 3、企业应制定双重预防体系分为止。

建立实施方案，明确工作分 否决项：工、工作目标、实施步骤、 未建立双重预防体系组织机构并明确企 工作任务、进度安排等。

业主要负责人，分管负责人及各部门负考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

1、企业应制定双重预防体系1、企业未制定双重预防体系建立培训计查资料：建立培训方案，明确培训时划扣 10 分；培训内容不全的，每缺少一1、培训方案。

间、培训学时、培训内容、项扣 5 分；未明确培训时间、培训学时、2、培训教育记录与档案。