双重预防体系建设考核评估标准九步法
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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、高危和规模以上企业得分80分合格。
4、考核记录根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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双重预防体系验收评分标准
双重预防体系验收评分标准随着社会的发展和进步，人们对于安全问题的关注度也越来越高。
为了确保各类事故的发生率得到有效的控制和降低，双重预防体系应运而生。
双重预防体系是指在原有的安全措施基础上，增加一层预防措施，以确保安全问题的双重预防。
而为了评估双重预防体系的有效性，验收评分标准成为必不可少的工具。
双重预防体系验收评分标准的制定需要考虑多个方面的因素。
首先，评分标准应该包括对于原有安全措施的评估。
原有的安全措施是双重预防体系的基础，惟独在原有安全措施得到有效执行的情况下，才干更好地进行双重预防。
因此，评分标准应该对于原有安全措施的合规性、执行情况以及效果进行评估。
其次，评分标准还应该包括对于新增预防措施的评估。
新增预防措施是双重预防体系的关键，它可以通过增加设备、改善工艺、培训人员等方式来提高安全性。
评分标准应该对于新增预防措施的合理性、有效性以及可行性进行评估。
惟独在新增预防措施得到有效执行的情况下，才干更好地实现双重预防的目标。
此外，评分标准还应该考虑对于预防措施的监督和管理。
双重预防体系需要有一套完善的监督和管理机制，以确保预防措施得到有效执行。
评分标准应该对于监督和管理机制的完善程度、执行情况以及效果进行评估。
惟独在监督和管理机制得到有效执行的情况下，才干更好地保障双重预防体系的有效性。
此外，评分标准还应该考虑对于事故的应急处理能力的评估。
事故是无法彻底避免的，但是通过有效的应急处理措施，可以最大程度地减少事故对于人员和财产的伤害。
评分标准应该对于应急处理措施的合理性、有效性以及可行性进行评估。
惟独在应急处理措施得到有效执行的情况下，才干更好地应对事故的发生。
综上所述，双重预防体系验收评分标准的制定需要考虑多个方面的因素，包括对于原有安全措施的评估、对于新增预防措施的评估、对于预防措施的监督和管理的评估，以及对于事故的应急处理能力的评估。
惟独在这些方面都得到有效评估的情况下，才干更好地评估双重预防体系的有效性。
双预控体系体系考评标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
评估专家：
2018年6月26日
备注：1、本评审标准适用于双重预防体系建设验收，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
双预控体系体系考评标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准〔试行〕评估专家：考核 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预防 查文件：1、企业应建立双重预防体5 分。
1、双重预防体系建立组织机构成立体系建立组织领导机构的，扣系建立组织领导机构，组织2、企业双重预防体系建立组织领导机构 文件、平安生产责任制。
领导机构组成人员应包括企 2 分；2、双重预防体系建立实施方案。
的组成人员不全，缺一个岗位扣 业主要负责人，分管负责人企业主要负责人未担任主要领导职务 及各部门负责人及重要岗位的，扣 5 分，扣满 5 分为止。
人员，企业主要负责人担任2、未明确企业主要负责人，分管负责人 主要领导职务，全面负责企 及各部门负责人及重要岗位人员双重预业双重预防体系建立。
根本 防体系建立和运行职责的，一项不符合2、企业应明确企业主要负责要求组织机构扣 2 分，扣满 10 分为止。
〔 80 〔20 分〕人，分管负责人及各部门负3、未制定双重预防体系建立实施方案责人及重要岗位人员双重预 分〕 的或者实施方案中主要工作程序与通防体系建立应履行的职责，那么、细那么等标准要求不符，不具有指导 并在平安生产管理制度中增 5 分；双重预防体系建立实施 性的，扣加安委会、平安领导小组相方案未明确工作任务、责任人与分工、 关职责。
2 分，扣满 5 工作进度等， 一项不符合扣 3、企业应制定双重预防体系分为止。
建立实施方案，明确工作分 否决项：工、工作目标、实施步骤、 未建立双重预防体系组织机构并明确企 工作任务、进度安排等。
业主要负责人，分管负责人及各部门负考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
1、企业应制定双重预防体系1、企业未制定双重预防体系建立培训计查资料：建立培训方案，明确培训时划扣 10 分；培训内容不全的，每缺少一1、培训方案。
间、培训学时、培训内容、项扣 5 分；未明确培训时间、培训学时、2、培训教育记录与档案。
生产经营企业双重预防体系评价标准
11.2
企业（项目部）可依据管理习惯，将生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单合并编制
□符合 □不符合
11.3
隐患排查清单应符合企业、项目部的实际情况
□符合 □不符合
12
确定排查计划
121
企业（项目部）应根据生产特点，制定生产安全事故隐患排查计划
□符合 □不符合
12.2
企业（项目部）编制的生产安全事故隐患排查计划应明确隐患排查时间、排查范围、组织级别及排查人员等信息
□符合 □不符合
3.3
实施方案对风险分级管控制度、隐患排查治理制度所包含的内容进行细化，并应将每项工作具体分解到每个部门、每个岗位及相关人员，符合企业、项目部的实际，具有可操作性
□符合 □不符合
3.4
风险分级管控制度、隐患排查治理制度及企业（项目部）的实施方案、作业指导书等文件应传达至相应各部门、各岗位及其他相关人员
□符合 □不符合
10.3
项目部应在重大风险、较大风险作业场所设置明显安全警示标志，作业过程中应设置警戒线，安排专人进行警戒，防止非作业人员进入作业场所
□符合 □不符合
11
编制隐患排查清单
11.1
企业（项目部）应编制隐患排查清单，清单应包含分级管控清单中所有的风险点、危险源及风险控制措施等
□符合 □不符合
5.2
形成企业（项目部）危险源清单
□符合 □不符合
6
风险评价
企业（项目部）应根据风险危险程度，明确风险等级，并采用“红、橙、黄、蓝”四种颜色分别标识重大风险、较大风险、一般风险和低风险
□符合 □不符合
7
控制措施
企业（项目部）应从工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处置等5个方面，针对危险源制定控制措施
企业（项目部）可依据管理习惯，将生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单合并编制
□符合 □不符合
11.3
隐患排查清单应符合企业、项目部的实际情况
□符合 □不符合
12
确定排查计划
121
企业（项目部）应根据生产特点，制定生产安全事故隐患排查计划
□符合 □不符合
12.2
企业（项目部）编制的生产安全事故隐患排查计划应明确隐患排查时间、排查范围、组织级别及排查人员等信息
□符合 □不符合
3.3
实施方案对风险分级管控制度、隐患排查治理制度所包含的内容进行细化，并应将每项工作具体分解到每个部门、每个岗位及相关人员，符合企业、项目部的实际，具有可操作性
□符合 □不符合
3.4
风险分级管控制度、隐患排查治理制度及企业（项目部）的实施方案、作业指导书等文件应传达至相应各部门、各岗位及其他相关人员
□符合 □不符合
10.3
项目部应在重大风险、较大风险作业场所设置明显安全警示标志，作业过程中应设置警戒线，安排专人进行警戒，防止非作业人员进入作业场所
□符合 □不符合
11
编制隐患排查清单
11.1
企业（项目部）应编制隐患排查清单，清单应包含分级管控清单中所有的风险点、危险源及风险控制措施等
□符合 □不符合
5.2
形成企业（项目部）危险源清单
□符合 □不符合
6
风险评价
企业（项目部）应根据风险危险程度，明确风险等级，并采用“红、橙、黄、蓝”四种颜色分别标识重大风险、较大风险、一般风险和低风险
□符合 □不符合
7
控制措施
企业（项目部）应从工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处置等5个方面，针对危险源制定控制措施
双重预防体系建设考核评估标准 -九步法
附件 2 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、高危和规模以上企业得分80分合格。
4、考核记录根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(修复的)
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准河南省安全科学技术研究院2019年3月1河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准单位：日期：总分：评估指标评估要点创建与运行要求1. 企业应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设。
基本要求组织机构2. 企业应在领导机构成立文（8 分）（2分）件中明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。
3. 企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、评分标准1.未以正式文件（红头文件）明确建立企业双重预防体系建设领导机构的，扣0.2 分。
2.企业双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣 0.2 分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣 0.5 分。
3.未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及办事机构双重预防体系建设职责的，一项不符合扣 0.2 分。
4.未制定双重预防体系建设实施方案的，扣 0.5 分。
双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣 0.2分。
评估方法评估记录扣分查文件：下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全管理制度。
查阅双重预防体系建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。
询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。
2评估指标评估要点创建与运行要求评分标准评估方法评估记录扣分工作任务、进度安排等。
5. 企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣 0.2 分。
否决项：未建立双重预防体系组织机构，且未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
学校风险隐患双重预防体系的建设方法
学校风险隐患双重预防体系的建设方法介绍学校风险隐患双重预防体系的建设是确保学校安全的关键措施之一。
这个体系旨在预防和减少学校内各种风险和隐患的发生，保障学生、教职员工和学校财产的安全。
步骤第一步：风险评估进行全面的风险评估，识别学校内存在的潜在风险和隐患。
评估过程应该包括对学校设施、设备、教学活动以及其他可能存在风险的方面的审查。
评估结果将为制定预防措施提供重要依据。
第二步：建立预防策略根据风险评估的结果，制定具体的预防策略。
这些策略应该针对学校内不同的风险和隐患，包括但不限于火灾、自然灾害、事故等。
预防策略应该是简单明了的，并且能够有效预防潜在的风险。
第三步：培训和教育为学校的教职员工提供相关的培训和教育，使他们能够理解和遵守学校的风险预防政策和程序。
培训内容应包括紧急情况的处理、安全设施的使用以及学校内常见风险的识别等。
第四步：设立监测机制建立有效的监测机制，定期检查学校内的风险隐患情况。
监测可以通过定期巡视、安全设备的维护检查等方式进行。
监测结果应及时反馈给相关责任人，以便及时采取必要的措施。
第五步：建立应急预案制定详细的应急预案，包括各类紧急情况的处理程序和联系方式。
应急预案应该经过充分的讨论和演练，并且定期进行更新和修订。
第六步：定期评估和改进定期评估学校风险隐患双重预防体系的有效性，并根据评估结果进行必要的改进。
这可以通过定期召开会议、收集反馈意见和经验教训等方式进行。
结论通过以上步骤，学校可以建立一个有效的风险隐患双重预防体系，提高学校安全管理水平，保障学校成员的安全。
这个体系需要全体师生员工的共同努力和积极参与，才能更好地发挥作用。
双预控体系体系考评标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准试行评估专家：
2018年6月26日
备注：1、本评审标准适用于双重预防体系建设验收,表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系,除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患;
2、总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分,相应的考核要点按0分计入总分;每一考核要点的分值扣完为止;
3、标杆企业得分80分合格,一般企业得分60分合格;
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况,并附带相关审查记录,严禁仅简单填写不符合项;
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚;。
双重预防控制体系建设基本知识
双重预防控制体系建设基本知识简介在现代化的社会中，安全管理变得越来越重要。
安全管理可以建立在预防和控制上。
一个完善的双重预防控制体系可以有效地预防和控制事故和灾难的发生。
在本文中，我们将介绍双重预防控制体系的基本概念和步骤。
双重预防控制体系概述双重预防控制体系是指在一个组织中采取一系列的措施来确保事故或灾难不会发生。
这种体系不仅预防事故的发生，而且从更广泛的角度来看也可以可控地控制事故的影响。
双重预防控制体系的核心原则是预防和控制。
它不仅要预防可能发生的事故，而且还要从更长远的和更广泛的角度来看控制事故的影响。
这意味着，如果一旦事故发生，任何有关人员都应该被告知应该如何采取行动来减轻事故的影响。
双重预防控制体系的步骤第一步：风险评估风险评估是双重预防控制体系中非常重要的一步，它可以帮助你识别组织内所存在的潜在危险和风险。
这是一个标记可能发生事故的过程，可以通过确定关键基础设施、设备和人员来明确安全风险。
风险评估不仅可以帮助你发现哪些环节需要改进和哪些可能是危险的，还可以帮助你确定如何将可控风险降到最低程度。
第二步：制定计划一旦风险评估完成，你就需要开始制定计划。
这些计划应包括灾难管理和紧急响应计划，以确保在必要时能够快速响应事故。
这些计划应该是细致的，包括是否有足够的资源来响应事件，以及如何协调和处理事件的流程。
第三步：培训和文化建设培训和文化建设是双重预防控制体系中的重点，它是确保每个员工都意识到安全所必须采取的最基本措施的关键所在。
员工需要知道如何避免事故，以及如果灾难发生时，他们应该怎样采取行动。
同时，培训和文化建设也应包括如何使用安全设备，以及如何遵守安全规定和程序。
第四步：监测和报告监测和报告是双重预防控制体系中的一个很重要的组成部分。
它可以帮助你及时地识别潜在风险和不安全的行为，从而采取措施及时避免灾难的发生。
同时，监测和报告也可以帮助你不断优化你的风险评估和计划，以确保你的计划比以往任何时候都更加完善和适应实际情况。
安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(参考)
3.作业场所指在建工程项目。
4.检查项目时，从作业活动风险点清单和设备设施风险清单中各抽查20个风险点，核查其风险点划分确定是否符合有关要求和企业实际。
5.受检项目中不得有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划分不符合要求情况。
危险源
辨识
分析
（5分）
1.项目部应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
分级
管控
（30分）
风险
点确
定
（2分）
1.应按照《导则》或行业规范要求，建立安全风险管控清单。
2.作业活动风险管控清单应覆盖项目建设过程中各类作业活动。
3.设备设施风险管控清单应覆盖项目建设过程中涉及的设备、设施。
4.作业场所风险管控清单应覆盖项目建设过程中所有场所。
1.未建立作业活动风险管控清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣0.2分。
2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。
3.培训结束须进行闭卷考试，考试内容及结果应记入培训档案。
1.项目部未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。
2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分。
查资料：
1.培训计划。
2.培训教育记录与档案。
3.查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。
抽查问询：
1.随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系培训内容。
2.项目经理、各部门负责人是否明确本项目的重大风险；双重预防体系建设、运行流程。
1.受检项目是否都制定培训计划，内容是否包括培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。
4.检查项目时，从作业活动风险点清单和设备设施风险清单中各抽查20个风险点，核查其风险点划分确定是否符合有关要求和企业实际。
5.受检项目中不得有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划分不符合要求情况。
危险源
辨识
分析
（5分）
1.项目部应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
分级
管控
（30分）
风险
点确
定
（2分）
1.应按照《导则》或行业规范要求，建立安全风险管控清单。
2.作业活动风险管控清单应覆盖项目建设过程中各类作业活动。
3.设备设施风险管控清单应覆盖项目建设过程中涉及的设备、设施。
4.作业场所风险管控清单应覆盖项目建设过程中所有场所。
1.未建立作业活动风险管控清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣0.2分。
2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。
3.培训结束须进行闭卷考试，考试内容及结果应记入培训档案。
1.项目部未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。
2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分。
查资料：
1.培训计划。
2.培训教育记录与档案。
3.查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。
抽查问询：
1.随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系培训内容。
2.项目经理、各部门负责人是否明确本项目的重大风险；双重预防体系建设、运行流程。
1.受检项目是否都制定培训计划，内容是否包括培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。
安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(参考)
2.从作业活动分析评价记录和设备设施分析评价记录中各抽查20项评价内容，出现评价取值不合理（偏低）、取值与结果不一致等，按要求扣分。不得出现应判定为重大风险而未判定的情况。
3.事故类型描述是否符合标准要求。
4.询问人员。受检项目至少项目经理、技术负责人、安全员、重大风险所在班组长或作业人员掌握项目重大风险相关情况。从参与风险评价人员（评价记录上签字人员）中抽查2人询问是否熟知风险评价规则并正确评价。询问可与前面其他询问同步进行。
安全
风险图
（3分）
1.安全风险图包括项目风险分布图和项目作业安全风险比较图。
2.在项目总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。
3.项目作业安全风险比较图将风险分值最高的不少于5项作业活动以柱状图的形式进行比较。
3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分。
4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。
5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分。
否决项：
抽查1～10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业和项目双重预防体系培训内容，评估不予通过。
2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。
3.培训结束须进行闭卷考试，考试内容及结果应记入培训档案。
1.项目部未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。
2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分。
2.评价人员不熟悉评价分级标准或者风险评价取值不合理（偏低）、评价级别不准确、未依照从严从高原则进行评价的，一项不符合扣0.2分。
3.事故类型描述是否符合标准要求。
4.询问人员。受检项目至少项目经理、技术负责人、安全员、重大风险所在班组长或作业人员掌握项目重大风险相关情况。从参与风险评价人员（评价记录上签字人员）中抽查2人询问是否熟知风险评价规则并正确评价。询问可与前面其他询问同步进行。
安全
风险图
（3分）
1.安全风险图包括项目风险分布图和项目作业安全风险比较图。
2.在项目总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。
3.项目作业安全风险比较图将风险分值最高的不少于5项作业活动以柱状图的形式进行比较。
3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分。
4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。
5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分。
否决项：
抽查1～10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业和项目双重预防体系培训内容，评估不予通过。
2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。
3.培训结束须进行闭卷考试，考试内容及结果应记入培训档案。
1.项目部未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。
2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分。
2.评价人员不熟悉评价分级标准或者风险评价取值不合理（偏低）、评价级别不准确、未依照从严从高原则进行评价的，一项不符合扣0.2分。
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准
河南省安全科学技术研究院
2019年3月
1
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准单位：日期：总分：
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
说明：
1.本标准起草单位：河南省安全科学技术研究院、河南安科院安全科技服务有限公司。
2.文中《导则》是指《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》。
3.GB/T13861是指《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009 ）。
4.GB6441-1986是指《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）。
5.企业风险评价管控评价应符合《企业安全风险评估规范》（DB41/T1646-2018）。
双重预防机制效能评估工作方案
安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估工作方案为认真贯彻落实上级文件精神，进一步提升双重预防体系建设工作，决定在公司开展双重预防机制效能评估工作，结合公司实际，特制定本方案。
一、指导思想坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，严格落实安全生产主体责任，坚持人人参与、时时参与、处处参与原则，坚持把安全生产风险辨识管控和隐患查治理作为遏制事故的重要抓手，持续巩固提升双重预防机制建设成果，推动双重预防机制从体系运行到机制运行的转变，全面提升防范化解安全生产风险隐患的能力水，坚持问题导向，聚焦重点部位，紧盯关键环节，狠抓问题整治，促进双重预防机制常态长效，全面提升企业本质安全水。
二、评估范围公司各区域、各部门、各岗位。
三、评估时间20XX年X月X日-X月X日四、评估小组为确保评估效果，公司成立评估小组：评估组长：主要负责人评估成员：黄XX 马X 张XX 刘X 王XX 张X评估小组负责此次评估的组织、协调、实施、归档、改进等工作。
五、评估方式通过资料检查、人员询问、抽查考试、现场查看、验证信息系统等方式进行全面评估。
六、任务分工XX负责双重预防机制效能评估的组织、协调、监督等工作。
黄XX、马X负责落实效能评估各项要求，组织开展评估，现场查看等。
张XX、王XX负责资料收集和整理、抽查考试、验证信息系统、编制报告、资料归档等工作。
刘X、张X负责资料检查，问题汇总，评估公示等工作。
七、评估程序按以下程序开展评估：（1）成立评估小组；（2）制定评估方案；（3）实施评估；（4）分析存在的问题并提出对策措施建议；（5）确定评估结论；（6）编制评估报告。
八、评估内容主要包括双重预防机制组织机构建设、制度建立、全员教育培训、风险点划分、危险源辨识分析研判、风险评价分级、风险分级管控、风险分级管控清单编制、风险分布四色图（公司级、分厂级、车间级）和岗位作业活动（常规状态、非常规状态）风险比较柱状图绘制、安全风险告知、隐患排查治理、信息平台建设、持续改进、文件管理、体系运行及考核等。
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2、落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。
2、未根据双重预防体系考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。
否决项：
未建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不经过。
查资料：
1、双重预防体系考核奖惩制度
2、双重预防体系考核奖惩记录，相关财务文件。Biblioteka 准备全员培训（20分）
1、企业制定双重预防体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、分层次、分阶段组织进行双重预防体系建设的培训，培训内容符合相关地方标准要求。
3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果记入培训档案。
1、企业未制定双重预防体系建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
查资料、查信息系统：
1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险清单。
查现场：
经过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。
危险源辨识、分析（150分）
1、企业组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。
2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
现场检查：
工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。
责任考核
（20分）
1、企业建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分
3、未对全员进行双重预防体系建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。
4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。
否决项：
抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业双重预防体系建设培训内容，验收评定不予经过。
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
抽查问询：
抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
风险
分级管控体系建设（550分）
辨识
辨识
风险点排查、确定（30分）
1、作业活动清单覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。
2、企业明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不经过。
3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
4、经过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
双重预防体系建设考核评估标准九步法
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
考核指标
步骤
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基本要求（80分）
准备
成立组织
（13分）
1、企业建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。
查文件：
下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅双重预防体系建设实施方案，并对照实际实施情况。
询问：
企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及履行的主要职责。
准备
制度、方案
（27分）
1、企业制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设职责的，一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣2分。
否决项：
未建立双重预防体系组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不经过。
2、设备设施类清单覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。
2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。
3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。
2、企业制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
3、体系文件符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定双重预防体系建设实施方案的，扣5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
2、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
3、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
4、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
5、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
查资料：
1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。
2、未根据双重预防体系考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。
否决项：
未建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不经过。
查资料：
1、双重预防体系考核奖惩制度
2、双重预防体系考核奖惩记录，相关财务文件。Biblioteka 准备全员培训（20分）
1、企业制定双重预防体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、分层次、分阶段组织进行双重预防体系建设的培训，培训内容符合相关地方标准要求。
3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果记入培训档案。
1、企业未制定双重预防体系建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
查资料、查信息系统：
1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险清单。
查现场：
经过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。
危险源辨识、分析（150分）
1、企业组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。
2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
现场检查：
工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。
责任考核
（20分）
1、企业建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分
3、未对全员进行双重预防体系建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。
4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。
否决项：
抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业双重预防体系建设培训内容，验收评定不予经过。
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
抽查问询：
抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
风险
分级管控体系建设（550分）
辨识
辨识
风险点排查、确定（30分）
1、作业活动清单覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。
2、企业明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不经过。
3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
4、经过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
双重预防体系建设考核评估标准九步法
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
考核指标
步骤
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基本要求（80分）
准备
成立组织
（13分）
1、企业建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。
查文件：
下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅双重预防体系建设实施方案，并对照实际实施情况。
询问：
企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及履行的主要职责。
准备
制度、方案
（27分）
1、企业制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设职责的，一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣2分。
否决项：
未建立双重预防体系组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不经过。
2、设备设施类清单覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。
2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。
3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。
2、企业制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
3、体系文件符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定双重预防体系建设实施方案的，扣5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
2、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
3、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
4、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
5、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
查资料：
1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。