品质异常处理作业规范
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品质异常处理作业规范
1. 目的：为了规范异常处理作业流程，对品质异常及时有效处理，尽快将产品送至客户
手上； 并及时查明异常发生原因，以寻求解决对策，提出预防措施，避免再发，特制定本规范。
2. 适用范围：凡本公司加工的模具、零配件、模锻件经检验判定不符合图纸要示或客户要求，均按本流程进行处理。对进料检验、外协加工检验的不合格处理也可按本文件规定进行作业。
3. 职责分工
3.1 质检：
3.1.1 工件检测/进料检验、外放工件的检验，异常发生后开立《品质异常处理记录表》并编号存档；
3.1.2 核对制造损失金额及材料损失金额；
3.1.3 制作异常资料的统计及分析月报表；
3.1.4 协助处理工段退货的异常并协助生产单位对重复异常作技术研讨；
3.1.5 通知主导责任单位召开重复异常的技术研讨会及作效果追踪。
3.2 锻造主管：在模具/零配件进行异常处理过程中，判定模具/零配件在锻打工序时是否可以使用，如涉及烧焊或影响产品的功能、尺寸及外观时需找项目经理及技术部门判定。
3.3 技术、项目（跟项目和客户直接对话者）：
3.3.1 工件/产品进行异常处理过程中，判定工件/产品是否可以使用；
3.3.2 异常发生时确定处置方式并与客户协商。
3.4 技术：根据异常编写加工工艺或根据工段异常重新设计图形。 需重制时，重新下料。
3.5 各加工单位：
3.5.1 负责工段自主检查及按加工作业规范进行加工前确认；
3.5.2 召开异常工件检讨会，实施研讨会所拟定的对策。
3.6 异常发现单位：
3.6.1 他工序发现异常开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象后交质检；
3.6.2 自主发现和质检人员发现异常时开立《品质异常处理记录表》并判定异常责任单位和责任人。
3.7 责任单位：
3.7.1 异常发生的原因追查及拟定解决对策；
3.7.2 收到异常单后，责任人对异常工件进异常原因分析并制定预防对策；
3.7.3 责任人找锻造主管、项目、技术等相关单位人员进行异常单的处理。收到异常单后4小时内处理完成。
3.8 仓库/统计：报废工件与表单等签收。
4 作业流程图
4.1 品质异常处理作业流程 (见附件一)
4.2 工件重复异常处理作业流程图（见附件二）
5 作业内容说明
5.1 异常发现及开立《品质异常处理记录表》：
5.1.1 制程检查发现异常：
A 在加工前确认发现前工段尺寸、外形不符合图面或标准要求时，填写 《品质异常处理记录表》，准确填写异常现象后，交质量单位确认属实，质检判定责任单位和责任人，作异常的编号后，交给责任单位。
B 加工者自检或质检人员发现工件不符合图纸或检测标准的要求时，立即开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象并作异常处理。 5.1.2 最终检查发现异常：
A 加工资料异常：质检均开立《品质异常处理记录表》，通知责任单位确认并改善： 加工资料异常指以下几种情形， A-1 图纸、工艺卡、程序资料等污损不堪使用；
A-2 图纸上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸无自检记录；
A-3 自检记录上所填数值的精度与量具精度不对应 (如：测出来的数据 是X.XXX，使用的量具是卡尺)；
A-4 转序卡填写不完整(含加工者、接收人、时间、工序交接问题点及处理意见等内容)；
A-5 修补的工件无《品质异常处理记录表》；
A-6 模具或工件、产品已到使用或成品区域，但无检验记录、放行单。
B 工件外形异常：质检发现有以下异常时，开立《品质异常处理记录表》
B-1 工件外型不符合图面要求(如工件工位做反.工位做错或部分工位未加工) 。
B-2 工件的成型面有倒角、磨损或工件外形有裂痕、撞伤等外观缺陷。
C 加工尺寸异常：
C-1 质检员量测结果发现加工尺寸不符合图纸要求时，则填写《品质异 常处理记录表》，然后通知责任单位作异常处理。
C-2 质检员量测结果符合图面要求时，仍要与加工者的自检记录尺寸进 行对比，如有下列情况应开立《品质异常处理记录表》，并通知责任单位做确认并改善。如：未经自检虚假填写记录。使用量具为游标卡尺，而量测尺寸为X.XXX。类似此类问题质检应进行监控。
D 完工处理异常：质检发现报验的工件加工者未依作业规范对完工工件 进行清理铁屑、去毛刺等完工处理作业，由质检将异常登录于《品质异常登录表》，并通知责任单位确认并改善。质量部定期统计公布。
5.1.3 客户抱怨异常、客户设计变更造成的异常及工艺安排、设计、下料等造成的异常。
A 客户抱怨处理详细作业内容参照《客户抱怨处理作业规范》， 不列入异常次数统计。
B 因图纸造成工件报废或修补时，发现单位填写《品质异常处理记录表》 ，责任单位为结构设计单位。
C 工艺排配与开料造成的异常：
C-1 由发现单位填写《品质异常 处理记录表》依异常作业流程处理；如果工艺不合理且未造成异常，以制作过程变更方式处理。
C-2 因设计人员下料时，造成材质错误、外形尺寸错误、数量 错误时，发现单位开立《品质异常处理记录表》，依 质管异常作业流程处理。
5.1.4进料检验异常：
A 进料检验《品质异常处理记录表》的开立时机：
A-1 仓库人员在点收时，发现厂商送错产品或包装异常时，应开立《品 质异常处理记录表》。
A-2 进料检验人员在进料检验时确认所检物料异常时，应开立《品质异
常处理记录表》。
A-3 制程质量异常处理或客户抱怨处理过程中，如确认是供应商的问题
时，应开立《品质异常处理记录表》。
B 异常处理：
B-1 质管人员收到异常单后进行编号登记，待锻造主管、项目、技术等相关单位判定处理方式，判定完后，将《品质异常处理记录表》 第二联交计划科，并当天输入“质量事故查询”系统中，生成《外 购(外加工)件质量问题扣款单》(QPT0001-03)。
B-2 质量信息员每日从“质量事故查询”系统中导出《外购(外加工)件 质量问题扣款单》(QPT0001-03)，并在“质量问题描述”栏位中填 定异常项目及损失金额，经公司质量最高主管签核后交采购单位， 同签字的电子档传财务，作为扣款的依据。
B-3 采购单位在接获《外购(外加工)件质量问题扣款单》(QPT0001-03)
后，将《外购(外加工)件质量问题扣款单》(QPT0001-03)传给供应
商。
B-4 供应商收到《外购(外加工)件质量问题扣款单》(QPT0001-03)后， 在3个工作日内填写完成原因分析及改进措施，并签字确认；供应 如有异议，应及时与采购单位勾通处理；若供应商在3个工作内未 反馈，视为供应商认同处理方式。
B-5 需要作退货处理时，由采购办理退货作业。
7.1.4 外协加工检验异常。外协工件检验发异常后，质检开立《品质异常处理记录 表》(QPT0001-01)交质管人员，质管收到《品质异常处理记录表》
(QPT0001-01)后立即知会外协厂家，对于当地的外协厂家应在2个小时内指
派相关人员来公司确认，对外地外协厂家，质管传送相关图片进行确认。同 时质管对《品质异常处理记录表》(QPT0001-01)进行处理及开立《外购(外 加工)件质量问题扣款单》(QPT0001-03)，具体作业方式参考“7.1.4 B”进 行作业。
7.1.5 对于不能满足我司标准要求的物料和外协加工工件，经判定为留用（无需修
补）的，应视情况进行物品总价的5%～20%扣款。
7.2 责任判定：
7.2.1 若是自检发现异常，由发现人《品质异常处理记录表》后按异 常作业程序处理；
7.2.2 部门之间委托产生的异常，由质管单位协调处理；
7.2.3 客户抱怨异常责任的判定参照《客户抱怨处理作业规范》(QST0001)；
7.3 编号及登录：质管收到《品质异常处理记录表》(QPT0001-01)后进行编号，并登录
到《异常单控制台帐》(QPT0001-05)，《品质异常处理记录表》(QPT0001-01)编号
原则如下：
0Ｘ ＸＸ ＸＸＸ
流水号
异常发生月份
异常发生年份
7.4 追查原因及拟定对策：质管收到《品质异常处理记录表》(QPT0001-01)后，判定责 任单位各责任人后，交责任人进行处理；责任单位收到《品质异常处理记录表》
(QPT0001-01)后，追查异常发生的原因(异常原因代码见《品质异常原因分类表》 (附件三)，拟定解决对策，并经主管审核。当责任人分析不是自己的原因时应举 证，证明责任不是自己。若NC与编程在责任判定不清时，由工艺经理或CAM主管判定 责任归属。
7.5 判定处置方式：汽车模具工件异常：责任人直接找项目经理判定处理方式；家电模 具工件异常：责任人先找装配经理判定处理方式，当影响产品外观、需补焊、做镶 件时应找项目经理判定处理方式。判定处理方式应依据下列原则，并在《品质异常 处理记录表》(QPT0001-01)上单独勾选 “下料重制”、“补焊” 、“设计更 改”、“留用”、“先用后重制”、“做镶件”、“其它”类，或同时勾选几项 （此时应注明勾选项的数量等特性值）。
A 下料重制：凡影响使用功能而无法修补或客户不愿意接受修补时；修补成本过
高时下料重制；
B 留用：凡工件异常，经装配经理/项目经理评估并不影响工件使用功能或外观 时，可直接判定为留用。留用无法判定时，由项目经理与客户勾通协商，若客 户不同意，则项目经理判定为下料重制；若客户同意，则流向下工段；
C 补焊：凡工件异常，经装配经理/项目经理判定，通过补焊的方式可以使工件满 足使用要求。对于集团外部客户的模具，补焊必须经过客户同意；
D 做镶件：凡工件异常，经装配经理/项目经理判定，通过做镶件的方式可以使工 件满足使用要求。对于做镶件的模具必须经过客户同意。
7.6 工艺、计划安排：判定处理方式后，责任人找工艺经理安排工艺；工艺经理收《品 质异常处理记录表》(QPT0001-01)后，填写工序及加工工时；然后由责任人找计划 科安排生产计划，并把《品质异常处理记录表》(QPT0001-01)第二联交计划科，第 二联由计划科与工艺卡一同下发与工件一起流入下工序，最后由装配收集保存；
7.7 质管确认：《品质异常处理记录表》(QPT0001-01)第一联交质管，由质管核对工时 及填写损失金额，并根据《品质异常分类标准》(附件四)、《品质异常考核标准》 （附件五）和《各工序雷区BOM》，对责任人给予相应的兑现分值，并输入“质量事 故查询”。当损失金额超过3000元人民币时，开立《重大问题矫正及预防措施报 告》(QMT0005-02)，具体作业依文件《矫正及预防作业程序》(QMT0005)进行作业。
