1目的
为防止公司产品遭到不法分子的人为破坏，确保公司产品安全制定此程序
2 范围
用于我司食品安全各个控制环节。
3 职责
3.1门卫负责对外来人员、车辆的登记检查工作。
3.2办公室负责员工的招聘、背景调查、培训及考核。
3.3访客与由有关人员陪同，凡需要进入糖果包装车间的必须由经理以上人员批准，进入车间前
必须阅读遵守我司规定，全程有我司员工陪同参观。
3.4品管部、生产部负责对原料、过程、产品的监控、有毒有害物品的管理。
3.5仓库负责对原辅料、包装材料、产品的储存监控。
4 工作程序
4.1成立食品安全防护小组
公司确定的食品防护小组成员名单如下：
姓 名 部门
职务
职 务 职 责 电话号码
1 厂长 组 长 领导食品防护小组的所有活
动，实施食品防护小组的所有活
动食品防护计划的制定、实施、
评估、验证等
2 生产部 副组长 负责产品生产、包装、运输过程
中的食品安全防护
3 品管部 副组长 实施食品防护小组的所有活动
食品防护计划的实施、监督
4 糖果拼
装车间
主管 组 员 负责生产部产品生产的食品安
全防护
6 人事行组 员 对外来邮件、包裹的处理，对食
4.2对工厂的食品安全进行评估
4.2.1 外部安全
4.2.1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护
评估内容 是否是薄弱环节计划及控制措施
厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过大门、翻墙、出入通道）是 1.安保人员对进出工厂大门人员进行日常监视。
2.安保人员日常对厂区进行不间断巡逻。
3.定期对安保工作进行考核
在夜晚或是光线不好的阴雨天对工厂的照明有影响否 1.厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时维
修。
2.车间内照明设备保持完好，若有损坏及时维
修，并按规定照明。
员工通道及应急通道的各
个门上锁问题
否 对车间的所有门及仓库上锁
4.2.1.2 锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）防止未经许可人员的进入
评估内容 是否是薄弱环节计划及控制措施
大门 否 全天24小时值班（无节假日）
公司的车 否 由专责人员负责管理
4.2.1.3工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员进行食品防护程序
评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施
外来人员的身份及来厂目的 是 外来人员进厂需联系相关部门并进行身份
证检查登记，并由相关负责人负责接送及陪
同
4.2.2 内部安全
在企业内部是否有食品防护措施
评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施
所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）有明显的标识 否 工厂车间、相关限制区域必须有明显的标
识；未经相关负责人允许不得擅自进入，进
入人员必须进行登记
参观者、客人和其他非雇佣人员（例如维修承包商、卡车司机等）被限制在非产品区域，是否除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域 是 1.外来人员进入生产区域必须经过部门负
责人的允许，员工不得擅自放行。
2.进入生产区域外来人员必须遵守公司相
关规定并登记
3.外来人员进入生产车间不得拍照和携带
物品进入
4.外来人员进入车间必须由相关人员陪同
当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图最新版本 否 提供工厂整体和各车间布局图；规定如有更
改及时提供给相关机构
车间内的消毒剂、清洁剂存放场所 否 车间内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场
所，并由相关人员严格管理
4.2.3 加工安全
工厂的加工过程采用了那些食品防护程序
评估内容 是否是薄弱环节计划及控制措施
工厂的原料入口、加工车间、包装室及成品存放的区域管理 是 1.不同洁净度的加工人员，更衣洗手消毒分
开独立
2.对每个加工车间进行大门隔离并标识区
分
加工人员进入生产车间的卫生检查 否 1.加工人员必须持有健康证明
2.由专门负责人对进入车间加工人员进行
卫生检查（禁止化妆、佩戴首饰），洗手消
毒程序
保持的记录能不能够便于向前向后追溯 否 按《产品科追溯性操作规程》执行
