HIL-QSP-004 不合格品控制-02

编号：山东XXXX厂不合格品控制程序编码：编制：审核：批准：发布日期：1 目的为了对已出现的不合格品进行评审和处置，防止不合格品的发生。

2 适用范围本程序适用于原辅料、在产品、成品的不合格品的处置。

3 术语不合格品：指不符合相应标准要求的原辅料、在产品、成品。

4 职责4.1 生产质量中心负责对原辅料、在产品、成品的不合格品进行评审。

4.2 原辅料的不合格品处置由供应中心执行。

4.3 在产品、成品的不合格品处置由生产质量中心组织执行。

5 程序内容5.1 原辅料不合格品的评审和处置5.1.1 原辅料不合格品由质检员填写《不合格品评审、处置报告单》T403（必要时须附检验报告），经生产质量中心负责人填写评审意见，分管副总、总经理批准，传递到相关部门。

5.1.2 原辅料不合格品的处置有特许让步、拒收和报废三种。

具体处置办法是：5.1.2.1特许让步和拒收由供应中心在接到生产质量中心的《不合格品评审、处置报告单》T403后，经与客户协商总经理批复的处理意见，如果客户无异议，可直接按《不合格品评审、处置报告单》T403处置意见办理。

如果有异议供应中心需填写《特许让步（拒收）证明单》T415。

5.1.2.2 特许让步证明单一式二份传递到财务部和供应中心。

5.1.2.3 原辅料仓库发现库存物资有质量问题时，填写《贮存、防护情况检查表》T636传递到生产质量中心，由质检员进行检验并出具检验报告，对不合格品填写《不合格品评审、处置报告单》T403后，由生产质量中心负责人审核，分管副总批准后，由供应中心进行处理。

5.2 包装过程中的不合格品评审和处置5.2.1 包装过程中的不合格品，由质检员出具《（）酒包装检验报告》T416并监督放置到“不合格”区域，按不合格品的性质如：漏酒、进水、有异物等进行分类标识记录，评价隔离和处置，填写《不合格品评审、处置报告单》T403，出现不合格品率新瓶在1%以内，旧瓶在2%以内，桶酒在2%以内的由质检员批准，超出此范围的须经生产质量中心负责人批准后，传递到包装车间进行处置。

2024年不合格品管理制度样本一、目的为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。

二、不合格品的处理方法(一)外购、外协件不合格品处理管理规定1.不合格品的判定(1).检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写≤不合格品处置单≥，相应责任人分别填写其内容:①.质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。

②.生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。

③.供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。

(2).检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。

检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。

2.不合格品的处理(1).需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。

返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。

(2).经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。

(3).评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。

3.不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。

(二)车间生产产生的不合格品处理管理规定1.不合格品区域的规划①、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。

各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。

②、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。

③、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。

2.不合格品标识①.生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因;②.不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。

Q/ZMD成都智明达数字设备有限公司企业标准 Q/ZMD 8.3—2011不合格品控制程序2011年1月5日发布 2011年1月6日实施发布成都智明达数字设备有限公司．Q/ZMD8.3-2011目次目次 (2)前言 (3)1范围 (4)2 引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 职责 (4)5 不合格品管理流程及要求 (4)5.1不合格品控制流程 (4)5.2 不合格品控制要求 (5)5.2.1不合格品的判定 (5)5.2.2不合格品的分类 (5)5.2.3 不合格品隔离、标识、记录 (5)5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统） (5)5.2.5不合格品措施要求 (8)5.2.6 不合格品处理记录 (8)6相关和支持性文件 (8)7 质量记录 (9)第 2 页共 11 页成都智明达数字设备有限公司Q/ZMD8.3-2011前言本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。

是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。

本程序主要起草人：廖敏本程序审核人：梁成刚本程序批准人：谢菊容文件更改一览表第 3 页共 11 页成都智明达数字设备有限公司Q/ZMD8.3-2011不合格品控制程序1范围本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。

本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。

2 引用文件下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。

对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。

GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405 装备质量管理术语Q/ZMD4.2.2-2011 质量手册3 术语和定义本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。