CCC不合格品控制程序

1 .目的为了加强强制性认证标志的管理，特制定本管理规定。

2 .范围适用于本公司CCC强制性认证标志的产品3 .职责公司品管部为本管理实施归口管理部门，并建立本规定要求质量保证，确保其实施和保持，其它相关部门采购部、生管部、仓库为配合实施单位，严格按本规定执行。

4 .内容1 .1CCC认证通过后：1）对认证产品必须执行强制性认证标志。

本公司认证标志方案采用统一印刷的标准规格粘贴式认证标志，粘贴在产品主体背面的适当位置，并报国家认监委批准的强制性产品认证标志发放和管理机构核准。

2）对稳产后的产品，按客户要求在产品背面用模压的方式加施认证标志。

4 .2采购部负责向产品认证标志发放和管理机构购买认证标志，到货后转交给仓库。

4.3认证标志的保管和使用4.3.1认证标志由仓管员专人保管，由公司品管部领用，其他人员不得随意领取和使用。

4.3.2质量负责人员要求对已通过强制性认证的产品加贴强制性认证标志时，由品管部人员填写《领料单》经生管部经理批准后，检验科长方可向仓库领用强制性认证标志。

4.3.3仓管员要准确核对品管部领用的认证标志数量，并做好登帐管控。

4.3.4检验人员负责加贴强制性认证标志的操作，必须贴在要求加贴认证标志的产品，其它产品不得加贴认证标志；标志必须贴在指定的位置，一件产品只能贴一件标志，不能多贴或漏贴。

4.3.5认证标志使用后若有剩余，检验人员须退还给检验科长，由检验科长及时退库，仓库及时入帐，不得自行保管。

4.3.6成品入库前仓管员要核对被领用的标志和加贴标志的成品数量，当发现两者数量不符合时要查明原因，确认没有漏贴多贴无误后方可入库。

4.3.7认证标志若出现破损、损坏等现象，需填写作废申请单，2年后经指定的质量负责人批准后，方可销毁。

4.3.8检验人员首末巡检时要确认是否要加贴认证标志，在首末件巡检记录单上要记录认证标志确认状况，并保存认证标志记录，保存期限按［质量记录总览表］期限执行。

不合格品控制程序文件一、引言在现代制造业中，合格的产品质量是企业赖以生存和竞争的基础。

然而，由于各种原因，企业在生产过程中难免会出现不合格品的情况。

为了保证产品质量和客户满意度，企业需要建立和执行一套完善的不合格品控制程序。

本文将从不合格品的定义、控制点、处理程序以及持续改进等方面进行阐述，帮助企业建立高效的不合格品控制程序。

二、不合格品的定义不合格品是指生产过程中无法满足预定要求、标准或规范的产品或物料。

不合格品可能涉及多个环节，包括来料、加工、装配、包装等。

在不合格品控制程序文件中，需要明确不合格品的定义和分类，以确保所有相关人员对不合格品有一致的理解。

三、不合格品控制点不合格品控制点是指控制不合格品数量和质量的关键环节。

根据企业的具体情况，不合格品控制点可能包括以下几个方面：1.来料检验：对进货物料进行全面检验，确保所采购物料的质量符合要求。

如果发现不合格品，需要及时采取相应措施。

2.工序检验：对生产过程中的每个工序进行检验，确保产品在不同阶段的质量符合要求。

如果发现不合格品，需要及时进行调整和纠正。

3.最终产品检验：对生产出来的最终产品进行全面检验，确保产品质量满足标准和规范要求。

如果发现不合格品，需要及时追溯原因，并进行相应处理。

4.过程监控：通过建立合适的过程监控系统，实时监测生产过程中的关键参数，及时发现异常情况，并采取措施防止不合格品的产生。

四、不合格品处理程序当发现不合格品时，企业需要建立一套完善的不合格品处理程序，以确保及时高效地处理不合格品，防止进一步影响产品质量。

不合格品处理程序包括以下几个步骤：1.记录和标识：当发现不合格品时，需要及时记录不合格品的数量、情况和位置，并进行标识。

2.隔离和控制：不合格品需要被隔离和控制，以防止进一步流入正常产品的生产线，避免扩大不合格品的范围。

3.原因分析：通过对不合格品的原因进行深入分析，找出不合格品产生的根本原因，以便采取相应的纠正和预防措施。

中国3000万经理人首选培训网站不合格品的控制程序1.目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用，确保产品符合实施规则。

2、范围适用于对原材料、外委组件、零部件、成品及交付过程中产生的不合格品的控制。

3、工作程序3.1对外购产品（含外委组件）的识别和处置。

3.1.1 检验员依据相关规定判定为“不合格”的外购产品，由检验员在TB-3C-24《外购物资不合格单》中注明不合格的情况，并及时通知报检部门或外委组件订购部。

3.1.2 报检部门或外委组件订购部，对“不合格品”进行隔离和标识，标识采用“不合格”标志等方式，应易于区分。

3.1.3 “不合格品”经相关部门评审后，提出相应处理意见，并填入《外购物资不合格单》。

3.1.4 处置及采取的纠正、预防措施a、对挑选留用的产品，由检验员对留用的执行100%检验并记录，合格的方可留用；b、对让步接收的产品，由检验员在检验记录单上加注“让步接收“后，方可留用；c、对拒收、退货的产品，由采购或订购部门负责办理退货手续。

上述各项处置方式，应将处置结果填入《外购物资不合格单》上，并交检验/试验室收存。

3.1.5 对外委组（部）件由车间按图样或技术协议进行初验收，再通知检验/试验室进行检验，合格后方可使用。

对不合格品开具TB-3C-24《外购物资不合格单》，注明处理意见，如是返工、返修的，须进行复检，合格后方可接收。

3.2成品不合格的控制中国3000万经理人首选培训网站依据相关标准，实施规则要求，经测试出现“不合格品”时，由检验/试验室开具TB-3C-25《成品不合格处理通知单》，注明产品型号规格、编号、不合格项目、偏离程度等，及时通知车间主任。

3.2.1 评价和处置a、对可通过返修处理的不合格项，由车间主任分析后，提供具体方案，组织人员实施返修，交将返修结果记录在《成品不合格处理通知单》上，交检验/试验室组织复试，复试结果符合要求，产品方可入库或出厂，复试情况由检验/试验室记录在《成品不合格处理通知单》上，并收存；b、根据不合格品的性质、严重程度，对直接影响产品性能和功能的不合格项，由技术科、检验/试验室及相关人员研究，进行原因分析，必要时由质管办发出TB-3C-26《纠正和预防措施处理单》防止类似不合格品再次发生，同时将返修方案报厂长批准后，由车间主任组织返修，对返修的产品由检验/试验室进行复试，最终满足标准和相关要求。

不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。

- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。

- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。

- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。

- 其作用是：具有可追溯性。

- 最终检验：不合格牌标识。

或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。

3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。

- 红色胶盘/物料框。

- 专门独立的不良品架。

- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。

- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。

- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。

- 检验报告按规定予审核与批准。

- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。

①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。

②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。

③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。

6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。

①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。

②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。

- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。

不合格品控制程序引言在制造和生产的过程中，难免会出现不合格品的情况。

不合格品不仅会对产品质量造成影响，还会给企业带来不必要的经济损失和声誉损害。

因此，建立一个完善的不合格品控制程序是非常重要的。

本文将介绍一个关于不合格品控制的程序，以帮助企业及时检测、处理和控制不合格品的问题。

目标不合格品控制程序的主要目标是： 1. 及时发现和报告不合格品，以确保及时采取措施加以控制和处理。

2. 追踪和分析不合格品的原因，找出问题的根源，并采取措施防止再次发生。

3. 提高产品质量，减少不合格品数量和损失。

不合格品的定义和分类在制造和生产过程中，不合格品是指未达到预定质量要求的产品、材料或零部件。

根据问题的性质和产生的原因，不合格品可以分为以下几类： 1. 内在不合格品：由于原材料或设计问题导致的质量不合格。

2. 操作不当不合格品：由于操作人员的疏忽、操作不规范等导致的质量不合格。

3. 设备故障不合格品：由于设备故障或缺陷导致的质量不合格。

4. 外包不合格品：由外包供应商提供的不合格产品或零部件导致的质量不合格。

不合格品控制程序不合格品控制程序包括以下几个关键步骤：步骤一：发现和报告不合格品必须及时被发现并报告。

各个生产环节的工作人员应该定期检查产品、材料或零部件的质量，如果发现不合格品，应立即报告给质量控制部门。

同时，应对不合格品进行分类和记录，以便后续追踪和分析。

步骤二：评估和处理质量控制部门应对报告的不合格品进行评估和处理。

评估的目的是确定是否需要采取控制措施，以避免不合格品进一步影响到其他产品。

处理的方式可以包括报废、返工修复或退还供应商等。

同时，应及时通知相关部门，以便他们采取相应的措施。

步骤三：追踪和分析质量控制部门应追踪和分析不合格品的原因，找出造成不合格品的根源。

这可以通过使用质量管理工具，如鱼骨图、流程图和统计分析等来进行。

分析的结果应及时汇报给相关部门，并采取措施防止再次发生类似的问题。

CCC不合格品控制程序1.目的：通过对不合格品进行标识、隔离、评价以及处理，防止不合格品被误用而影响产品品质。

2.范围：适用於本公司对不合格品采取的控制活动。

3.权责、要求：3.1当获知其认证产品存在认证质量问题，应及时通知认证机构3.2当出现不合格产品时应及时采取措施处置；通常包括返工、返修。

必要时，工厂应对不合格的产生原因进行分析（如关键件原因、工艺的原因等），制订预防措施，防止问题的再次发生。

3.3安规工程师应建立认证产品不合格信息的收集渠道，如通过地方质监局网站、工商局网站、国家或地区有影响的官方报纸等收集信息。

对于认证产品的不合格信息，工厂应确保其内部信息传递的及时性和通畅性。

3.4工程、QE、技术部负责对产品不合格的原因分析应符合工程原理，相应的纠正和预防措施应科学、合理、可操作。

3.5品质部负责对来料及成品不合格品的标识与记录；生产部负责对半/成品的标识与记录。

3.6货仓负责应对不合格产品采取隔离、贮存、处置等措施，避免不合格产品非预期使用或交付，返工或返修后的产品应重新检验。

4.名词解释4.1不合格品：包括不合格材料、半成品、成品、客退品、可疑材料、与现行客户批准不同的过程和产品。

4.2让步接收品：与原规范不符但对最终产品的质量（包括性能和外观）未造成影响的材料。

4.3可疑材料或产品：是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。

5.作业程序：5.1来料不合格品的控制5.1.1经IDXC检验判定不合格的来料，由IDXC填写《进料检验报告》交部门负责人审核，涉及安规物料时由安规工程师确认，仓管员根据检验结果，对不合格品进行隔离。

5.1.2.品质部对不合格物料做出如下处理意见：①让步接收②挑选/加工③退货5.1.3.物料不合格时一般予以退货处理,但生产急需使用是可由计划部门提出让步接收,由工程/品质/生产/采购等相关部门针对IDXC提交的不合格物料的《进料检验报告》进行评审，并对每项不合格现象作出最终处理意见；①让步接收②挑选/加工③退货5.1.4.IDXC根据评审结果追贴相应的标签并分发《来料检验报告》或《退货品质报告》或《品质异常通知单》给采购部、PMC、生产部等相关部门；A、让步接收: IDXC加贴“让步接收”标签；B、挑选/加工：IDXC加贴“挑选/加工”标签；C、退货：IDXC加贴“退货”标签；5.1.5. 仓库依不合格物料《来料检验报告》中结果,参照物料标签对物料进行处理.A、让步接收:仓管员负责入库.B、挑选/加工：①供应商来我司挑选/加工：供应商挑选/加工后良品由IDXC抽检，抽检不合格则由供应商返工；不合格品由IDXC确认后入库退回供应商。

1 目的为规范对公司产品“CCC”CCC标志（以下简称CCC标志）和合格证使用管理，确保标志和合格证的使用符合国家有关法律、法规的规定，保证顾客利益。

2 适用范围适用于本公司CCC标志和整车合格证的使用和管理。

3 职责3.1质量工艺部负责向集团申领合格证，负责CCC标志的申购。

3.2质量负责人负责公司内CCC标志和合格证申领、保管、使用、更换和报废审批的全过程管理。

3.3质量工艺部归口管理产品合格证、CCC标志，负责申领、保管、使用登记、发放管理。

3.4总装车间与销售中心负责合格证、CCC标志在随车转移时的核对。

3.5综合管理部负责遗失合格证的登报公告。

4 图示流程无5 工作程序5.1 合格证和CCC标志的申领/申购5.1.1 合格证由质量工艺部向集团申领。

5.1.2 CCC标志由质量工艺部向国家认证机构申请购置或申请采购部代购。

5.2 CCC标志/合格证的保管5.2.1 CCC标志/合格证由质量管理科指定专人保管，建立《CCC标志/合格证台帐》；台帐应明确申领/申购数量、使用情况等。

5.2.2 CCC标志/合格证应存放于干燥、通风、安全处，防止损坏和丢失。

5.3 CCC标志的使用5.3.1 CCC标志的使用人向质量管理科领取CCC标志，领用人在《CCC标志领用登记表》上签字。

5.3.2合格车辆使用CCC标志后，CCC标志的使用人要填写《CCC标志使用记录表》，确保产品VIN 码与CCC标志编号的一一对应；每周一次将签完字的《CCC标志使用记录表》交质量管理科保存。

5.3.3 CCC标志必须贴敷于车辆前挡风玻璃右上角。

5.3.4所贴CCC标志的车辆，必须是已经取得CCC认证证书，得到批准允许生产的车型，并且经例行检验合格的车。

未获得批准的车型和不合格的车辆不得使用CCC标志。

5.4 合格证的使用5.4.1质量管理科根据车辆生产信息打印并保管合格证；车辆检验合格后，总装车间凭《随车检验卡》到质量管理科领取合格证，领用人在《合格证领用登记表》上确认签字。

不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。

2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。

3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。

参与不合格品的评审和执行情况的监督。

3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。

3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。

3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。

3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。

3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。

4工作程序4.1对不合格品的处置方法。

4.1.1进行返工，以达到规定要求。

4.1.2让步接收或拒收。

4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。

4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。

a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。

b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。

4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。

4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。

4.4不合格成品的控制。

4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。

CCC认证标志控制程序文件版本第A /0 版页次共 5页1．目的建立并实施强制性认证标志的保管和使用控制程序，以确保强制性认证标志的妥善保管和正确使用。

2. 适用范围本程序适用于强制性认证标志的管理和使用。

3. 职责3.1 质量负责人负责强制性认证标志的监督管理。

3.2 品管部负责强制性认证标志的保管和加贴使用。

4. 工作程序4.1 认证标志的购买本厂产品获得认证证书后，由质量负责人负责按国家认监委发布的《强制性产品认证标志管理办法》的有关规定向认监委指定的标志发放管理机构申请/办理标志的购买批准手续。

4.2 认证标志的保管认证标志的保管工作由品管部负责，品管部应指定专人妥善保存和管理，认证标志的领用（包括印刷标志的包装）必须经质量负责人审批，并填写《认证标志使用情况表》。

4.3 认证标志的使用4.3.1 经检验和试验合格的成品，由品管员开具“合格证”后，CCC认证标志控制程序文件版本第A /0 版页次共 5页在产品本体明显的位置上加施认证标志，铭牌印刷方式的，则加贴铭牌。

4.3.2 不合格的产品不得加贴认证标志，产品发生变更的，必须在获得认证机构确认后，方可加贴认证标志。

4.4 认证标志在其它方面的应用，必须遵守《强制性产品认证标志管理办法》的规定。

5. 相关文件《强制性产品认证标志管理办法》《不合格品控制程序》6．质量记录《标志管理台账》《标志使用情况登记表》《标志作废登记表》《强制性产品认证清单》CCC认证标志控制程序文件版本第A /0 版页次共 5页CCC标志管理台帐编号：3CQR-1.2-01A序号标志规格购入数量（枚）发放数量（枚）作废数量（枚）库存数量（枚）备注123456789101112编制：审核：CCC认证标志控制程序文件版本第A /0 版页次共 5页标志使用登记表（CCC标志）编号3CQR-1.2-02A 年日期产品名称型号规格领用数量（个）发放人领用人月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日CCC认证标志控制程序文件版本第A /0 版页次共 5页CCC认证标志作废登记表编号：3CQR-1.2-03A 年日期产品名称型号规格作废数量（个）作废原因签字月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日。

1.目的1.1 为了对产品“3Ｃ”标志进行控制及规范使用，特制定本程序；1.2 本程序规定了“3Ｃ”标志的管理及职责；2.范围本程序适用于国家强制性认证范围的产品。

3.职责3.1质量技术部对通过范围内的产品，在生产过程中批准使用“3Ｃ”标志标识；对符合范围的合格品进行“3Ｃ”标志、标识的检查、监督。

3.2生产车间对符合范围内的制成合格产品进行“3Ｃ”标志、标识的钢化玻璃，只适用于具体通过认证品种。

4.作业内容：4.1 生产车间热弯工序、钢化工序在生产前严格把关，各自妥善保管“3Ｃ”标志的工具；4.2“3Ｃ”标志只能对符合范围内的合格半成品进行使用；4.3 对已标识过的的不合格品及不能返工合格的产品，必须进行隔离或不得流入下道工序和入库，并粘贴不合格标识；4.4 成品库只能存放符合范围内带有“3Ｃ”标志标识的合格产成品；4.5 质量技术部负责对相关部门对“3Ｃ”标志的半成品、成品进行监督和检查。

5.相关文件ＬＳ/QP8.04 《不合格品控制程序》6.相关记录（无）附：1. 备案标志使用办法2.印刷/模压标志设计方案公司根据中国国家认证认可监督管理委员会公告（2001 年第1 号）《强制性产品认证标志管理办法》的规定和《安全玻璃强制认证标志使用办法》，安全玻璃产品在获准认证并取得认证证书后，应在获准认证产品上使用认证标志和公司代码，其格式应符合《强制性产品认证标志管理办法》规定，并报国家指定的标志管理机构批准后使用。

在获准认证的安全玻璃产品上应印制清晰、永久的认证标志。

公司持申请书、认证证书附表、认证标志图样等材料到国家指定的标志管理机构备案或购买。

国家指定的标志管理机构电话：************/65994229备案标志图样如下：获准备案后，公司可以采用贴印花纸、丝网印刷、蚀刻或喷砂等方法按下图印制。

标志应位于产品的左下方或右下方适当的位置，厂名或注册商标可选择在“标志”的适当的位置。

认证标志、公司代码具体的制作要求如下，可以根据情况适当按比例缩放，但必须经过综合部同意后方可进行：比例2：1 单位：mm公司代码图中“E”代表“中国安全玻璃认证中心”。