管理行为(内业资料)检查表

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公路施工单位安全生产内业管理检查表

安全日志是否齐全，施工重点部位重点环节是否进行经常性检查,安全检查是否有整改,整改措施是否到位
8，施工机械,设备
施工机械设备有无完整的使用维护台账
公路施工单位安全生产内业管理检查表
检查内容
标准
1、安全生产管理制度及责任制
各项管理制度是否健全,责任制是否有效落实
2、三类人员,特种作业人员持证上岗情况
三类人员,特种作业人员是否持证上岗,证件是否有效
3、安全专项措施
施工现场临时用电,雨季施工,高坑基作业,高空作业等有无完善的安全技术措施和方案
4、安全技术交底
对施工环境,如高压线,地下管线,现场明火作业以及多工种交叉作业的安全技术防范措施,和防止事故以及劳动保护等有无明确交底
5，安全生产教育培训制度落实情况
三级培训情况,接受培训和教育的人员名称,工种以及培训时间
6、危险源辨识和应急救援预案
有无检查

安全管理内业资料检查表

3、应急预案的演练方案及演练现场视频照片、总结评估；
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；

监理内业资料检查表(通用部分)

监理实施细则
（1）土建工程监理实施细则
（2）建筑安装工程监理实施细则
（3）建筑节能工程监理实施细则
（4）安全生产管理监理实施细则(含预防高处坠落安全监理措施)
（5）旁站监理方案（报建设单位，通知施工单位）
（6）质量常见问题防治措施
（7）扬尘治理监理实施细则
（8）危险性较大的分部分项工程监理实施细则
其它工程监理实施细则（根据工程特点专业性较强工程项目也应编制监理细则，如：深基坑、桩基础、大体积混凝、防水、幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防、装配式等工程）。注：中型及以上或专业性较强的工程项目应编制监理实施细则
建筑工程质量安全监理急报附：工程暂停令或其它文件
特殊异常天气，监理部通知单要求采取应急措施
总体评价
工作记录文件
第一次工地会议纪要、监理例会记录、例会签到表。
专题会议（包括质量、技术、安全及四新审查论证）
专家论证会议
监理工作联系单（C.0.1）
内部培训记录、监理项目部内部会议
安全生产管理的监理
安全生产管理监理实施细则
方案
1）超过一定规模的危险性较大分部分项工程监理实施细则
2）对于群体工程，有详细塔吊总体布置方案
6)专（兼）职监理安全管理人员授权书（JLA-C1）
7）总监、总监代表、监理人员变更手续
8）建设、监理、施工单位专职资料管理人员登记表（F.0.2）
监理规划（报建设单位）包括质量、投资、进度、安全监理包含危险性较大的分部分项工程和预防高处坠落监理要求、协调、节能、环保、旁站、举牌验收、细则编制计划等方面，编制、审批完善，签章齐全。
合同
文件
监理合同（包括：人防工程监理合同）
监
理

内业资料检查用表

1、建立安全会议（例会、专题会常安全教育培训
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。

管理工作检查表

管理工作检查表1.前言本文档旨在提供一份管理工作检查表，以帮助管理人员合理组织和管理工作。

通过对各项管理事务进行明确的检查和评估，可以有效提高团队工作效率和质量，确保工作顺利进行。

2.检查维度以下是管理工作检查所涉及的几个维度：2.1 目标设定和规划- [ ] 目标明确并与团队共享- [ ] 制定明确的工作计划和时间表- [ ] 确保每位团队成员理解并接受目标和规划2.2 沟通和协作- [ ] 定期与团队成员进行一对一或团队会议- [ ] 确保沟通流畅，信息传递准确无误- [ ] 鼓励团队成员互相合作，分享经验和知识2.3 绩效评估- [ ] 设立明确的绩效指标- [ ] 定期对团队成员的绩效进行评估- [ ] 提供及时反馈和奖惩措施2.4 风险管理- [ ] 监测和评估潜在风险- [ ] 制定相应的应对策略和预案- [ ] 定期对风险进行跟踪和更新2.5 研究和发展- [ ] 提供培训和发展计划- [ ] 鼓励团队成员持续研究和自我提升- [ ] 动态调整团队的技能和能力要求3.使用方法使用该管理工作检查表时，请按照以下步骤进行：1.针对每个检查维度，评估当前工作状态，并在方框中打勾或填写相关信息；2.根据评估结果，针对不足或有待改进的地方，制定相应的行动计划；3.在定期的工作会议上，与团队成员分享检查结果和行动计划，促进团队合作和共同发展。

4.结语管理工作是重要而细致的工作，需要全方位的考虑和管理。

希望本文档提供的管理工作检查表能够帮助你更好地组织和管理工作，提高团队效率和工作质量。

在实际使用中，可以根据具体情况进行调整和改进，使之更适应你的管理工作需求。

---以上就是管理工作检查表的内容，通过对目标设定和规划、沟通和协作、绩效评估、风险管理、学习和发展等多方面的检查，我们能够更全面地了解和把握管理工作的状态，并采取相应的行动。

希望本文档对你的管理工作有所帮助！。

质量内业检查表

15
□
3
开工报告编制、审批
①已开工分项工程无开工报告每项扣5分；有开工报告，但材料、设备、试验、测量等相关资料不齐全的每项扣3分，最多扣20分
20
□
4
技术方案（变更方案）编、审 ①无分项工程施工技术方案每项扣5分；②方案编制依据不全面或不符合要求的3分；
及；最多扣20分。
施工标段：
序
考核项目
号 A
1 质保体系相关内容可操作性
工程项目内业质量管理月考核表（9月份）
拟检查内容 B
相关制度不具备可操作性，实际未按制度执行每项扣2分，最多扣10分。
日期：
标准实际检实际检查内容分查内容应得分实得分
C
D
E
F
10 □
2
质量检查和整改情况
未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5分；检查频度或深度不够的扣3分；对查出的问题没有实施整改闭环的扣5分。
检查情况评述/ 考核检查得分
G
第 1 页，共 1 页
7
首件工程执行情况
首件未及时总结扣5分。
10 □
8
质检资料填报录入及时，否则未完善每项扣2分。
质检资料
9
隐蔽工程施工记录及影像资料完整，否则未完善每项扣2分，最多扣20分。
20 □ 20 □
10
资料归档
方案台账、开工报告台账、工程设计联系单台账、桩基检测台账更新不及时的每项扣 2分，最多扣10分
10
20
□
①分项工程未交底即开工扣5分/项；②三级技术交底不全面的，扣4分/项；③交底内
5
技术交底情况
容存在不符合图纸及规范要求的扣3分。④交底不具体或无可操作性、指导性扣3分/ 30 □

(项目部)安全管理内业资料检查表

安全资料检查评分表
（土建项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。

（安装项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。

内业资料检查表

4
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题，未发放监理通知单，未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题，会议纪要中未反映质量要求，扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则，或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审，或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未闭合。每单扣1分

施工单位内业管理检查表(房建项目)

地基承载力试验、混凝土试块抗压、抗折强度试验报告、砂浆强度试验等缺少一项扣1分
4
功能性检验
污水管道灌水试验，房屋淋水、闭水试验，缺少一项扣1分
4
安全文明
（20）
安全生产管理
机构、制度
项目部未按工程的规模设置相应的安全生产管理机构扣2分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职安全员扣2分。项目部未制定安全生产管理条例和处罚办法扣1分。
4
见证取样和送检记录
水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢材等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，缺少一项扣1分
3
图纸会审、设计交底
图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
4
施工图设计文件修改、变更、签证
施工图设计文件修改、变更、签证应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
5
施工试验资料
2
项目设备管理台账
未编制设备管理台账扣2分，台账不齐全扣1分
2
建筑起重机械备案
建筑起重机械备案不完整扣1分
1
起重机械使用登记
使用登记记录不完整扣1分1施工安全重大危险源识别和检查记录
未编制清单扣2分，未跟踪检查扣1分
2
管理动作
（30）
施工日志
施工记录
施工日志不完整，扣5分；混凝土浇筑施工记录；基础施工记录应内容完整、记录真实，每项错漏扣2分
5
实测实量记录
随进度拆模完成后或工作面完成后7天内，每缺一次扣2分，扣完为止
5
质量风险整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
安全文明整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
测量复核记录

模板：9.7+监理内业资料检查表

闭水、淋水试验检查记录缺少一次扣20分
开业前自检记录齐全，缺少一次扣20分
开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前自检记录齐全，缺少一次扣20分
分户验收记录齐全，缺少一次扣20分
入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一次扣20分
安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分
验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣10分。
验收资料滞后7天及以上的扣50分。
3
扣分得分
权重
扣分说明
40
项目名称：物业类型：监理单位：
资料类别
监理单位资料检查表
扣分标准验收记录内容填写不完整扣50分；签字手续不全的扣50分。
扣分得分
权重
扣分说明
监理对施工机械设备审核，每缺少一项扣50分。
采光顶检查记录缺少一次扣20分
幕墙检查记录缺少一次扣20分
保温检查记录缺少一次扣20分
石材铺贴检查记录缺少一次扣20分
慧云机房检查记录缺少一次扣20分
消防系统检查记录缺少一次扣20分
过程检查及验收
冬施冬维检查记录缺少一次扣20分
质量安全管理
机房检查记录缺少一次扣20分配电系统检查记录缺少一次扣20分
台账，每一子项扣20分；
监理管理
40
检查监理单位图纸台账、设计变更文件，已收到的文件未及时最新至有效版
本，每一子项扣20分；
监理对参施单位、特种作业人员上岗资质审核不到位，每一子项扣20分；
对质监中心、第三方、项目公司提出的整改问题未下发监理通知的，扣50 分；
监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣20分；
监理人员出勤、考勤上报，每缺一人扣20分

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10
施工
样板
施工样板
验收记录
各道工序施工无样板的扣5分；未验收合格开始施工的扣3分；样板资料不齐全，缺一项扣2分；
5
现场施工
现场施工质量明显低于样板的，每个分项工程扣2分。
施工日志
内容
填写
施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况；7、行政主管部门检查情况。
10
扣分标准：无施工日志（土建、水电安装、安全）扣10分；以上为施工日志应记录的主要内容，结合现场实际情况进行记录。每一大项内容未记录扣5分，内容记录不详细扣2分；每一小项内容未记录3分，内容记录不详细扣1分；记录不及时、不真实、不交圈每专业发现一处扣2分；
合计
100
合格率（检查合格点数÷检查总点数×100%）
分项工程施工前无交底记录每项扣5分。
交底记录与设计、规范及方案不符或内容不全面每项扣2分。
交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记录扣2分。
10
交底
执行
现场施工未按交底严格执行的，每项扣5分。
10
施工试验
试验
记录
需要进行施工试验，未进行试验每项扣5分；
资料收集整理不及时每项扣2分。
编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。
5
验收资料
验收资料真实性
上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工的扣5分际质量达不到要求的每项问题扣2分。
10
同步性
资料滞后工程实际进度两天及以上每项扣2分。
5
内容
填写
每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分；
未编制或未通过审批的扣10分，不符合工程特点的扣1分；
备注：危险性较大的分部分项工程编制专项方案编制应遵守
建质[2009]87号的通知要求。
15
方案
执行
现场安全措施落实、施工质量控制未严格按已审批的方案组织实施每项问题扣2分。
技术交底制度落实
交底
记录
验收记录内容填写不完整或签字手续不齐全每项扣1分
5
工程技术方案
方案编制内容
方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺1条扣2分；
附表四：管理行为（内业资料）检查表
检查项目
检查方法及扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
甲方监理指令执行
落实
情况
同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分；
指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分；
指令所提问题未按要求整改，整改不符合要求进行回复每项扣3分；
15
整改文件内容编制
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。