4施工单位管理行为检查表

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市政工程质量行为检查表 (施工)

3、施工组织设计、专项施工方案内容不齐全、针对性不强的，扣5分。
5
执行法律法规、标准、规范情况
（20分）
1、相应的标准、规范配置不齐全的，扣10分；
2、未组织新规范、标准的学习并提供学习记录的，扣5分；
3、编制的施工组织设计或施工过程有违反标准、规范强制性条文行为的，扣10分。
6
质量管理设施建设和运行情况
合计得分
说明：1.检查评分表满分200分；
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数；
3.考核评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
检查人员：
项目经理：年月日
2、未明确质量事故处置程序和规章制度的，扣5分；
3、发生质量事故后，未按照相关规定和程序处置的，扣20分；
4、工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告的，扣20分。
5、未切实贯彻执行质量事故：隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则的，扣10分；
2
图纸合规性、工程洽商、桩点交接
（30分）
1、施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工的，扣20分；
2、涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章的，扣20分；
3、设计变更手续不规范的，扣10分；
4、图纸会审签章不齐全的，扣10分；
5、交桩记录签字、盖章不全，未定期对控制点进行复核，无测量放线及复核记录的，扣10分；
9
质量验收及文件整理报送情况
（20分）
1、验收人员资格不符合要求的，扣10分；
2、未进行分部、分项及检验批划分，无划分方案的，扣5分；
3、检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全的，扣5分；

施工单位质量保证体系运行检查表

项目经理：质量监督员：年月日
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理

建筑施工市场行为检查表

附件2：
受检工程基本情况
各方主体项目现场须供应材料清单
工程所在省（市、县）：
2、对不供应有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理方法
（试行）》有关情形予以认定违法行为。

建设单位检查表
管理方法》等规定处理。

检查人员：项目负责人签字：检查日期：年月日
勘察设计单位检查表
检查人员：项目负责人签字：检查日期：年月日监理单位检查表
2、上述管理人员履职、监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等）核对；
3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗位证书，是否系合同约定单位人员；
4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员：项目总监：检查日期：年月日
施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
处管理方法》等规定处理；
2、上述管理人员履职、分包合同签订状况需和监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；
3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员：项目负责人：检查日期：年月日
分包负责人: 编号：市第号
HBJG-S207 施工总承包单位项目部人员检查状况
工程名称：工程地址：
检查人：检查日期：
JG-S209
施工总承包单位管理人员不到岗状况确认书。

建筑工程各方责任主体行为检查表

33
省外施工企业是否办理了入晋备案，是否设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度，定期报送各类报表等劳务和专业分包劳务分包是否签订合同，合同是否备案是否依法签订用工合同和按约定支付工资劳务公司负责人到岗履责情况
34
35
36
37
单位
劳务人员岗前安全教育情况
已完成岗前安全教育未完成岗前安全教育依法分包违法分包
□符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合
38 39
依法专业分包情况农民工工资发放情况单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；是否超越本单位资质等级承揽监理业务、转让、允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务；监理合同履约情况总监理工程师是否如约到岗，是否存在脱岗挂靠现象，监理工程师配备是否符合规定要求，签字是否规范省外监理企业是否办理了入晋备案，是否设立管理机构，配设相应的管理人员，是否健全各项管理制度
附表 3：
建筑工程各方责任主体行为检查表
项目名称：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位检查项目是否超越本单位资质等级开发是否依法组织招标投标确定中标人有无规避招标或肢解招标、规避公开招标情况是否依法办理质量、安全监督备案手续施工前办理施工图设计文件审查情况施工前办理施工许可(开工报告)情况是否依法签订书面合同及备案，是否依法履行合同约定和支付工程款按规定委托监理情况
□符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

施工单位安全行为检查表

10
施工单位应该将施工现场办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区选址应该符合安全性要求,职员膳食、饮水、休息场所等应该符合卫生标准,施工单位不得在还未完工建筑物内设置职员集体宿舍
11
施工现场临时塔建建筑物应该符合安全使用要求,施工现场使用装配式活动房屋应该含有安全合格证
12
施工单位对因建设工程方法工可能造成损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应该采取专题防护方法
8
施工单位应该在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置显著安全警示标志。安全警示必需要符合国家标准
4.3.4
检验内容
检验发觉关键问题
9
施工单位应该依据不一样施工阶段和周围环境及季节、气候改变,在施工现场采取对应安全施工方法,施工现场临时停止施工,施工单位应该做好现场防护
23
施工单位在采取新技术、新工艺、新设备、新材料时,应该对作业人员进行对应安全生产教育培训
24
施工单位应该为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险
25
安监站意见
监督组:年月日
站责任人:年月日
备注
注:本表由安监机构检验需要时填写使用,如发觉严重问题应另行发出整改要求。
（一）基坑支护与降水工程;
（二）土方开挖工程;
（三）模板工程;
（四）起重吊装工程;
（五）脚手架工程;
（六）拆除、爆破工程;
（七）国务院建设行政主管部门或者其她相关部门要求其她危险性较大工程;
对工程中包含深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程专题施工方案,施工单位还应该组织教授进行论证、审查

建设工程安全文明施工监督检查表(行为)

附件3
（行为）
㎡）及以上；集中线荷载15kN/m（20kN/m）及以上的模板支撑体系。

“（）”内容为超过一定规模的模板支撑体系；
2、建筑起重机械应满足“一体化管理要求”，包含自检、租赁、安装（含附着）、顶升加节、维保、拆卸；
“人机锁定”是指塔吊应配备司机、信号和司索各一名；电梯司机每笼一名；并按要求办理锁定手续。

3、检查人员应通过查阅相关资料和记录，对施工现场各方安全管理履职情况进行评定，写明检查情况并进行汇总统计。

检查成员签字：检查日期：
附件3
建设工程安全文明施工监督检查表（实体）
检查成员签字：检查日期：。

施工(调试)单位安全管理行为监督检查表

安全生产教育培训工作的组织开展情况
针对本工程施工特点列出工程区重大危险源清单，编制应急救援和处置预案情况、对施工现场易发生事故的部位、环节监控情况
隐患排查治理情况，风险辨识及管控开展情况
防台、防大风、防洪、防汛等特殊气候应急预案
开工前，施工单位开展现场查勘情况，施工组织设计、施工方案和安全技术措施编制及报批情况
用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度的制定情况，消防安全责任人配置情况，消防通道、消防水源设置情况，消防设施和灭火器材配备情况
施工机械、特种设备的采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理情况；施工机械、起重机械和特种设备安全管理制度、安全操作规程建立及相应的管理台帐和维保记录档案情况
施工（调试）单位安全管理行为监督检查表
检查项目
检查内容
是否检查
检查记录
存在问题及建议
施工（调试）单位
安全生产许可资格
安全生产管理机构建立情况，专（兼）职安全生产管理人员配置情况，安全管理制度和操作规程制定情况
安全生产费用使用计划编制、执行情况
分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务

施工单位质量安全监管执法检查表

6
施工单位项目负责人是否已按规定将工程质量终身责任承诺书和法定代表人授权委托书报质量监督机构备案;□是;□否;
7
施工项目部现场管理人员是否存在更换情况;□是;□否;如有更换是否按规定办理变更手续;□是;□否;
8
现场施工作业是否采用经审查合格的施工图设计文件作为施工依据;
□是;□否;
9
是否已按规定编制施工组织设计、施工方案,并获得公司总部批复;
2
施工项目部组成人员名单、岗位职责等是否已经获得施工单位公司总部批
准或确认;□是;□否;
3
施工项目部现场管理人员是否与办理质量安全监督手续时提供的人员名单一致;□是;□否;
4
本次检查时项目负责人、项目部专职安全员是否在岗履职;□是;□否;
5
项目负责人是否已获得施工单位法定代表人签署的授权委托书,并按规定签署工程质量终身责任承诺书;□是;□否;
15
因重大节假日及恶劣天气条件暂停施工的,在复工前是否按规定对安全生产条件进行全面检查;□是;□否;
16
其他问题:
施工单位代表签名:
检查人员签名:
其他主体代表签名:
注: 1.本检查表一式两份,施工单位、主管部门各存一份。
2.主要政策法规依据:《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》(区政府令第124号)、《工程质量安全手册(试行)》(建质﹝2018﹞95号)、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》(建质〔2014〕124号)、《住建部关于印发<建设单位项目负责人质量安全责任八项规定(试行)>等四个规定的通知》(建市〔2015〕35号)。
12
施工单位公司总部是否按规定每季度对项目至少组织开展一次安全生产检查活动,并如实做好记录;□是;□否;

建设单位、监理单位、施工单位安全生产行为监督检查表

10
整改要求及落实
及时签发监理通知单（有、无）；对整改内容及时进行复查（有、无）；对检查存在问题整改落实记录（有、无）；未按要求整改，监理单位进行报告（有、无）。
检查意见：
监督人员：
年月日
总监理工程师（签字）：
年月日
注：本表一式两份，安监机构、监理单位各一份。
施工单位安全生产行为监督检查表
监督备案号：
检查意见：
监督人员：
年月日
建设单位项目负责人（签字）：
年月日
注：本表一式两份，安监机构、建设单位各一份
监理单位安全生产行为监督检查表
监督备案号：
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形象进度
序号
检查项目
检查情况
1
监理单位资格审查
监理单位资质审查（主要内容为：监理单位资质等级、总监理工程师注册证书、监理工程师资质证书）；总监理工程师驻场情况：（在、不在）
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形பைடு நூலகம்进度
序号
检查项目
检查情况
1
企业安全生产许可证
安全生产许可证号：
2
项目经理安全生产考核合格证
安全生产考核合格证号：驻场情况：（在、不在）
3
安全员安全生产考核合格证
专职安全员配备人数：人；姓名：
安全生产考核合格证号：驻场情况：（在、不在）
4
特种作业人员持证上岗
2
监理规划
将安全生产管理列入监理规划（有、无）；中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求（有、无）；监理实施细则明确安全控制点（有、无）；关键部位安全控制措施（有、无）

质量行为检查表

施工单位质量行为检查表编号：1.3序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理项目名称（标段、工点）：受检单位：1 施工单位资质1．查资质。

2.查合同。

《质量条例》第25条无资质。

施工单位未取得资质证书承揽工程。

《质量条例》第60条予以取缔，处工程合同价款2%-4%的罚款；有违法所得的，予以没收。

资质不满足要求。

施工单位超越本单位资质等级承揽工程。

《处罚办法》第12条责令改正，处工程合同价款2%-4%的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。

现场管理单位与合同承包单位不一致。

允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。

《质量条例》第61条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款2%-4%的罚款。

2 转包1.查合同，查明总承包单位与实施单位是否一致。

2.查分包合同，将分包合同与总包合同对照，确认是否以分包名义将项目肢解。

3.查现场管理机构及人员隶属关系。

4.查主要建筑材料及构配件的购买手续。

5.查各种费用支付手续。

《质量条例》第25条施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；施工总承包的单位或承包单位将承包的工程转包。

《质量条例》第62条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款0.5%-1%的罚款。

第1页，共3页号结果（备注）专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，肢解或变相地将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。

3 违法分包1.查合同中是否有分包约定。

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施工单位管理行为检查项目名称: 检查日期：年月日
序号检查项目检查方法及扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
检查情况
1 工程
技术
文件
工程技术
文件内容
编制
1、未编制，扣10分/项；
2、施工组织设计（方案）中缺少内容，
每项扣2分；3、编制依据、内容不符合要求或错误，无针对性每项
扣2分（详《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009）；4、审批
签字盖章不齐全，每项扣2分；5、危险性较大方案未经专家论证的，
扣5分/次。

10
方案执行未按方案执行或与方案要求不符，扣5分/项。

2 隐蔽
验收
资料
真实性1、内容不真实、实际施工质量达不到标准扣5分/项。

15
同步性2、报审不及时，每项扣5分。

填写内容3、签字手续不齐全，主要节点不完整有遗漏，每项扣2分；
影像资料
4、重要隐检无影像资料扣5分，主要节点缺失扣2分/项，影像资
料无自带日期扣1分/项。

3 分部分项及
检验批验收
1、内容不真实、实际施工质量达不到标准扣5分/项；
2、未及时报
审，每项扣5分；3、签字手续不齐全，每项扣2分。

10
4 施工
样板
施工样板
验收记录
1、无样板验收方案、计划，扣5分；
2、无样板验收记录，扣5分/
项；3、验收资料主要节点无描述或描述清，扣2分/项；4、样板无
影像资料扣3分，主要节点缺失扣1分/项，影像无自带日期扣1分
/项；5、工艺做法未按样板执行或与质量标准与样板不符，扣10分
15
5 技术
交底
制度
交底记录未进行交底或无记录，扣5分/项，交底内容缺项，扣2分/项；
5 现场执行交底内容与施工不符，扣2分/项
6 施工
试验
试验记录
无试验记录，扣5分/项
实验记录与实际不符，扣2分/项
5
7 管理
台账
1、材料（含试验）、设备、样板验收等台账，缺1项扣5分
2、台账登记不齐全、错误、不及时，扣2分/项
5
8 其它
管控
1、自检数据未上墙，扣10分；
2、各类指令回复不及时或未回复，扣2分/份；
3、分包商审核管理不到位，扣5分/项次；
4、成品保护有缺陷，扣5分/次；
5、
现场质量安全问题未采取管控措施扣5分/项次。

20
9 施工
日志
施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.
出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.
机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现
场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、
安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况； 5、试块制作
情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、
进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、
2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；
3.文明施工情况；四、其他内容：
1.设计变更、工程洽商及执行情况；
2.技术交底情况；
3.停水、停电情况；
4.
施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和
施工方法；7、行政主管部门检查情况。

扣分标准：每大项内容未记录扣5分，每小项内容未记录扣3分；每大项内容记
录不详细扣3分，每一小项内容记录不详细扣2分；无日志扣15分；记录缺失
扣5分/天；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不
便查阅扣3分。

15 合计
折合百分数：实得分÷应得分×100%。