管理行为检查表

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房地产项目管理行为检查专项评估

质量过程管理 75分
对班组进行技术交底，形成验收记录和交底文件。
重要工序验
收及隐蔽验收
重要工序验收后方可进行下道工序施工。
15分
扣4分、未交底扣4分。
抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，
签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处 15
扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分。
积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录。
资料管理的分类整理、是否同步，测量数据、测量复核记录（控制点、基准线、水准点等）、变更洽商、沉降观测以及垂直度观测（须有第三方观测记录）等管理，
参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分。
每一项不符合要求扣2分。
6 8
往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是
养护室管理 6分
现场养护室台帐、标养、取样等。
养护室台帐记录不齐全扣1分，现场未设置标养室的扣3 分，取样无记录的扣2分，无影像资料的扣2分。
6
例会制度
按要求每周组织一次例会，形成，参加会议的人员符合要求，会议必须对上周问题进行总结并形成会议纪要。
每季度综合评估检查中，工程管理部缺少该项目月度评估
组织管理 45分
工程管理部月度评估工作开展情况
其中一个月的资料扣6分，月评估的其他资料每缺少一项扣 3分。（实测实量、安全文明、管理行为、质量风险、生活
10
区安全文明、工程检测等）
针对本季度月度评估问题无整改方案或无整改计划扣6分；
工程管理部月度评估工作的复查，整改，整改计划和方案，整改完管理行为30 成的资料留底。
实施方案未签字确认扣2分；无实施方案扣4分。

基坑支护、土方开挖阶段EHS管理状态、行为检查表

材料；3米范围内材料超限制堆放
上下通道土方开挖
基坑支护变形监测
人员上下应设置2 个专用通道，设置的通道符合要求，是否采取人车分离措施基坑边坡是否有滑移、边缘地面是否出现贯通式开裂，基坑侧壁和截水幕是否渗水、漏水、流沙，基坑支护结构是否变形、开裂是否存在基坑坡脚开挖现象查看基坑监测记录；是否监测数据超过报警值或出现基坑周边建（构）筑、管线失稳破坏征兆
施完整率低于95%，其他环保事宜是否合规；
危险作业
爆破作业是否审批；动火作业是否审批；人员证件、教育、交底是否齐全；是否旁站监督；
其他事宜
检查人员会签：
时间：
基坑支护、土方开挖施工阶段EHS检查表
工程名称：
检查项目
内容和要求
临边、洞口防护是否齐全，是否高度不少于1.2米，防护距离边坡是否不小于2m 临边防护基坑周边是否采取排水（挡水台、排水沟、集水井）措施
临边及降水井口是否设置警示标示，夜间是否设红色标志灯
基坑支护及
支撑拆除
基坑降排水
基坑支护结构是否存在未达到强度提前开挖、超挖，基坑作业腰梁等支护措施是否被触碰或悬挂重物专项支护方案是否审批完成，是否与现场相符基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，是否有提前开挖和超挖现象基坑内是否采取有效的降排水措施基坑底四周是否按专项施工方案设排水沟和集水井
是否按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测，基坑支护结构水平位移是否在设计允许范围内
基坑内作业人员安全帽、反光马甲是否佩戴整齐作业环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离是否符合规范要求
垂直作业，是否采取隔离防护措施
打桩机底架在安装或进行打桩时，是否安放在平坦坚实的地面上，桩机稳定桩架是否倾斜，移动桩架时，是否垫木铺平，横架时是否将桩架行

分包单位安全管理行为专项检查表

序号 1 2
3
分包单位安全管理专项检查表
检查项目
检查内容
资质管理
分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证是否在有效期内
分包单位未健全项目部安全生产责任体系
未完善安全生产规章制度
Байду номын сангаас
未与分包单位签订安全管理协议，未明确各自安
安全责任全生产管理职责擅自压缩外包工程合同约定工期，违章指挥或强
令分包单位及其从业人员冒险作业
未开展经常性安全检查督查，未报备重大隐患
爆破、吊装、动火、高空、进入受限空间等危险
作业时，未落实“作业票”管理制度
检查人：
项目
检查情况整改情况检查日期：
以包代管、包而不管，将安全责任推卸给分包施
工单位的
相关作业人员未持证上岗
未按照要求设置专职安全管理人员
专职安全员未持证上岗
危险性较大的设备设施未检测检验、维护保养
未配备符合国家标准或者符合行业标准的安全防
安全管理
护用品现场劳务作业人员未进行实名制管理
未对本单位人员进行安全教育培训和技术交底
未建立隐患排查治理制度、台账，

工程创优措施管理行为检查表

项目名称：
创优管理行为评分表
序号
现场管理措施
1
建立施工现场质量管理及质量责任制度
2
有施工工艺标准
3
配置质量验收规范、检测工具
4
施工组织设计、施工方案齐全
5
技术交底记录齐全
6
有创优方案措施
7
有针对性的创优质量检查记录
8
创优申报相关手续齐全
9
已执行公司样板引路制度
10
原材料质量证明文件、进场检验、见证取样、复试报告齐全
22
防水反坎符合要求
分数
6 6 3 5 3 8 6 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3
备注
11
预拌混凝土进场塌落度记录
12
砂浆、混凝土强度试验报告、强度评定
Hale Waihona Puke 13隐蔽工程验收记录齐全14
分部、分项工程质量验收记录齐全
15
混凝土结构实测实量上墙
16
现场无开裂和渗水
17
砌体实测实量上墙
18
混凝土外观质量符合相关要求
19
砌体质量符合相关要求
20
构造柱、圈梁、过梁、窗台板带设置符合要求
21
线管槽和接线盒孔洞符合要求

化工厂管理人员日常巡回安全检查表

化工厂管理人员日常巡回安全检查表
检查人：时间：年月日
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求依据
《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》
内容
见检查项目
计戈U
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
1、按规定办理各种安全作业票证
2、执行安全作业规程，杜绝违章
3、正确穿戴劳动防护用品
4、严格执行安全操作规程
现场查看查看记录
2
安全消防设施
1、安全消防设施配备齐全、摆放规范，
2、按规定进行维护保养，维护保养应有记录
3、安全消防设施完好有效，定期检测
4、静电接地良好
5、消防通道畅通
现场查看查看记录
3
现场
1、设备无腐蚀，无跑冒滴漏现象
2、生产装置区、罐区周围无杂物，罐区无隐患
3、电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象
4、地面无积水、油漆，清洁干净
现场查看
5、工作场所无吸烟及烟头
6、物品摆放整洁
检查与责任制挂钩记录

仓库现场管理点检表

仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。

仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。

制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。

只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。

制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。

是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。

制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。

无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。

在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。

施工(调试)单位安全管理行为监督检查表

安全生产教育培训工作的组织开展情况
针对本工程施工特点列出工程区重大危险源清单，编制应急救援和处置预案情况、对施工现场易发生事故的部位、环节监控情况
隐患排查治理情况，风险辨识及管控开展情况
防台、防大风、防洪、防汛等特殊气候应急预案
开工前，施工单位开展现场查勘情况，施工组织设计、施工方案和安全技术措施编制及报批情况
用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度的制定情况，消防安全责任人配置情况，消防通道、消防水源设置情况，消防设施和灭火器材配备情况
施工机械、特种设备的采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理情况；施工机械、起重机械和特种设备安全管理制度、安全操作规程建立及相应的管理台帐和维保记录档案情况
施工（调试）单位安全管理行为监督检查表
检查项目
检查内容
是否检查
检查记录
存在问题及建议
施工（调试）单位
安全生产许可资格
安全生产管理机构建立情况，专（兼）职安全生产管理人员配置情况，安全管理制度和操作规程制定情况
安全生产费用使用计划编制、执行情况
分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务

华为6S现场管理检查表

4
6、产品是否做到防雨防潮、防暴晒。
4
1、是否有穿拖鞋、赤脚、坦胸露背。
3
可穿背心西短休闲短裤
2、是否穿厂服和正确佩带厂牌。
2
3、是否有刁难客户或作出令客户不满的行为。
3
素
4、是否出现浪费水电及其他损坏公司财务现象。
3
5、是否有在客户面前作出有损坏公司形象的言行。养
4
6、是否出现在产品上、地面上、墙壁上乱涂乱画。
5
养
4、是否有浪费电、气等现象。
4
5、墙上、工件上有否涂乱画乱张贴。
3
1、责任区内是否有生火吸烟及扔烟头。
8
安 2、是否有违反操作规程用操作设备。
8
全 3、消防器材是否处于良好状态。
5
4、消防道、走道有否堵塞现象。
5
合计
共检查22项
100
说明：1、检查发现有违规行为的，检查人员可直接进行处罚，不必报批。2、检查结果作为该部门负责人的工பைடு நூலகம்考核依据之一。
2、是否有违反操作规程用操作设备。
安 3、物料、工件叠放是否超高1。5M、倾斜、直按放地上。 4、是否在物料、工件上躺坐、脚踩或入置尖硬物品。
全 5、消防道、走道有否堵塞现象。
6、消防器材是否处于良好状态。
7、是否按规定戴口罩操作。
配分标准
4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 2 3 4 2
4
1、工件是否压好《流转卡》，记录正确、齐全、完好。
5
整顿
2、工量器具是否保管好且标记是否清晰准确。
5
3、当天不需用的工具和文件资料是否归位保存。

交通、市政基础设施工程质量管理行为检查表(自查自纠表1)

工程名称：
施工单位：项目经理：
单位工程
分部
工程
检查指标项
标准或要求
检查情况
整改情况
路基工程
土石方
含水量
适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”
临时排水
符合规范或施工组织设计要求，是否有造成路基严重冲刷或冲毁农田
分层厚度
满足要求，与压实功效匹配
取弃土
符合设计或施工组织设计要求
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
软基
工程分包、劳务分包
分包合同规范、管理制度健全
质量文件、档案管理
健全，完整、资料真实
施工技术交底
及时，全面
质量问题整改
质量自检体系健全，按要求及时落实
工地试验室管理
符合规定和工程需要，管理规范
文明施工
现场整洁、规范、环保，工地设施设置符合相关要求
监理单位
监理规划、监理实施细则
完善，有针对性
总监、监理工程师
符合合同要求，及时进行岗位登记或变更手续，人员资格真实
工地试验室管理
符合规定和工程需要，管理规范
平行抽检
及时、规范，频率符合要求，资料齐全真实，立复测记录完整旁站、巡视
到位，记录清楚、齐全
监理指令或整改通知单
指令明确、闭合
设计单位
设计交底
及时、全面
设计服务
符合合同要求
设计变更
合理、及时，手续齐全
交通、市政基础设施工程质量检查表（自查自纠表2）
管理制度健全、监管到位
施工工期控制
科学合理，是否无针对性措施压缩工期
合同管理
规范、严格、手续齐全
变更管理
规范，齐全，变更手续完善

安全管理人员日常安全检查表

□符合□不符合
5
三违现象
1、违章指挥
无违章指挥现象
各级检查、向公司举报
□符合□不符合
2、违章作业
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、各级检查
□符合□不符合
3、违反劳动纪律
无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合□不符合
检查与责任制挂钩记录
避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
□符合□不符合
3
劳动纪律
1、劳保用品穿戴
各类劳保穿戴符合公司安全要求
现场检查
□符合□不符合
2、抽烟、喝酒
严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟
不定期检查、随时抽查
□符合□不符合
3、离岗、串岗
禁止离岗、串岗
现场检查、随时抽查
□符合□不符合
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合□不符合
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合□不符合
5、设施编号、责任落实
专人负责、定期检查
设置标签、落实责任人
□符合□不符合
6、安全阀
阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理
□符合□不符合
安全管理人员日常安全检查表
检查部门：检查人员：检查日期：编号：AQTJ-05
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

监理单位安全生产行为监督检查表范本

监理单位安全生产行为监督检查表范本一、基本情况1. 监理单位名称：2. 经营范围：3. 注册资金：4. 联系地址：5. 联系电话：6. 成立时间：二、安全管理制度及文件1. 安全管理制度是否齐全、完善并且有效实施？2. 是否建立了安全责任制度，明确了安全管理的职责和权益？3. 是否编制了安全操作规程，并进行宣传、培训和检查？三、安全生产场所1. 是否按照国家有关标准建设并合理布局了安全生产场所？2. 是否设置了合适的消防设施，并保持正常运行状态？3. 是否设置了应急疏散通道，并保持通畅？4. 是否配备了必要的安全防护设施、器材，并进行定期检查和维护？5. 是否进行了危险源辨识和评估，并采取了必要的防范措施？四、从业人员安全培训1. 是否按照国家有关规定定期对从业人员进行安全培训？2. 安全培训内容是否包括常规工作安全、应急预案、安全生产知识等？3. 是否建立了从业人员安全教育档案，有无安全培训记录？五、安全生产设备1. 是否按照国家标准安装了必要的安全生产设备？2. 是否对安全生产设备进行定期检查、维护和维修，并保持正常运行状态？3. 是否建立了设备台账，记录设备的安全使用情况？六、安全风险防控1. 是否按照相关规定，建立了安全风险防控措施？2. 是否定期进行安全隐患排查，并采取相应的整改措施？3. 是否建立了事故应急预案，并进行演练和调整？4. 是否建立了安全事故报告制度，及时上报相关部门？七、事故记录及处理1. 是否对发生的安全事故进行记录，并进行事故调查和处理？2. 是否向相关部门报告，并采取有效措施防止类似事故再次发生？3. 是否建立了事故案例库，进行事故教训总结和分享？八、安全监督检查1. 安全生产监管部门是否对监理单位进行安全监督检查？2. 是否按照要求积极配合、配备专职安全管理人员参与监督检查？3. 是否及时整改监督检查中发现的安全问题？九、其他安全生产管理方面（根据实际情况，列出具体的安全管理内容和措施，如安全资金保障、安全宣传教育等）总结：根据以上检查结果，监理单位在安全生产管理方面存在的问题和不足，需加强和改进的方面，以及下阶段的整改计划和措施。

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正荣集团总包项目部管理行为记录表
子公司: 查验项目指令执行整改落实情况真实性验收资料及时性填写项目: 标段: 总包: 查验标准同一问题多次（查验周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣10分；对指令所提问题未进行回复的扣5分；指令所提问题未按要求整改完成扣3分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的扣2分；施工质量达不到验收标准的但实际验收资料却显示合格的，或验收资料早于实际施工进度的扣3分。资料滞后工程实际进度扣N-1分验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。施工组织设计及施工方案未及时上报,不够合理可行、针对性不强，无编制有质量通病防治措施的扣5分；未对危险性较大的分部分项工程或重要部位、特殊工艺等在施工前单独编制专项方案的扣5分；对超过一定规模的危险较大的分部分项工程的专项方案未组织专家论证的扣5分；施工方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求 8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容；12.应急预案；扣分标准：以上内容缺项的扣3分，内容编制不全的扣2分，不规范及不符合工程特点的扣2分。危险性较大的专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、查验验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸。扣分标准：以上内容缺项扣3分，内容编制不全扣2分；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分；方案已审批但不符合要求的扣5分。管理行为方案编制审批方案执行交底记录样板执行材料检查工作面移交试验施工试验记录甲分包开始施工前未完成施工方案审批的扣3分；对甲分包方案审批不严扣2分；现场未按照方案要求施工扣2分。现场未严格按已审批的方案要求组织且存在较大差异并存在不良隐患（质量）的扣2分。各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符扣3分；交底记录内容不全扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）扣1分。施工无样板的扣5分；现场大面施工与样板差异较大且更差的扣5分，未验收合格开始施工的扣5分；样板资料不齐全扣2分；签字手续不全或无验收意见扣1分。进场材料、半成品、成品、设备等检查、抽检复验符合规范及建设单位要求，不使用不合格或非合同指定的建筑材料、设备等，以上内容每一项不符合要求扣2分上道工序未验收或验收不合格就进行下道工序施工（如涂料、面砖、铝合金、防水、电梯、装修等），其上道工序施工及验收完成后，未做工作面的书面移交会签单就进入下道工序的施工，以上内容每缺一项扣2分未建立标养室及建立未启用扣5分；复试报告不符合要求扣3分；资料收集整理不及时扣2分；未建立材料进场台账扣2分；缺记、漏记扣1分；台账管理未建立隐蔽及检验批台账扣2分；缺记、漏记扣1分；未建立试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分。施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；4、机械、设备使用及维修情况；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、Байду номын сангаас全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、试块制作；6、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、查验情况：1、质量查验；2、安全查验及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、设计变更、工程洽商及执行；2、停水、停电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门查验情况。扣分标准：以上为施工日志应记录的内容，大项内容未记录扣5分，小项内容未记录扣3分；小项记录内容，记录不全或漏记的扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣1分。合计 100 100 100.00% 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5 5 10 5 10 5 应得分数扣减分数实得分数 10 10 5 5 10 10 5 5
总包方案编制及审批
15
15
内业
施工日志
5
5
折合百分数：实得分÷应得分×100%×50% 存在问题：甲方负责人：监理单位负责人：总包单位负责人：查验人：查验日期：年月日