收货管理制度内容

超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。

第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。

第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。

第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。

第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。

第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。

第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。

第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。

第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。

第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。

第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。

第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。

第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。

第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。

第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。

第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。

第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。

第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。

公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。

二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。

三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。

2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。

3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。

4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。

四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。

2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。

3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。

4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。

5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。

6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。

7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。

五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。

2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。

3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。

5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。

六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。

第一章总则第一条为规范公司收货流程，确保货物及时、准确、安全地入库，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、配件等货物的接收、检验和入库。

第三条公司收货工作应遵循“及时、准确、安全、节约”的原则。

第二章收货流程第四条收货准备1. 收货员应根据采购订单、生产计划等资料，提前准备好收货所需的工具、设备、记录表等。

2. 对收货场地进行检查，确保场地清洁、宽敞、便于操作。

第五条货物验收1. 收货员应认真核对采购订单、送货单、货物清单等单据，确认货物名称、规格、数量、质量等信息与订单相符。

2. 对货物的外观、包装进行检查，确保无破损、污染等情况。

3. 对货物进行抽样检验，检验合格后方可入库。

第六条货物入库1. 收货员应将货物按照规定区域进行分类摆放，确保整齐有序。

2. 填写《收货记录表》，详细记录货物的名称、规格、数量、批次、供应商、入库时间等信息。

3. 将《收货记录表》与采购订单、送货单等相关单据一同存档。

第七条异常处理1. 若发现货物数量、质量与订单不符，收货员应立即报告采购部门，并及时与供应商沟通解决。

2. 对于破损、污染等异常货物，收货员应拍照取证，并与供应商协商处理。

第三章收货人员职责第八条收货员应具备以下职责：1. 熟悉本制度及相关业务知识，严格按照规定流程操作。

2. 认真核对货物信息，确保收货准确无误。

3. 及时发现并报告货物异常情况，配合相关部门进行处理。

4. 保持收货区域整洁，做好防火、防盗、防潮等工作。

第四章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

收货日常管理制度旨在规范公司收货流程，提高工作效率，确保公司物资管理的科学性和合理性。

各相关部门应严格遵守本制度，共同维护公司物资管理的良好秩序。

收货区管理制度一、目的为了规范仓库内收货作业，提高收货效率，保证物流和库存的正常运转，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于仓库内的所有收货作业，包括货物的装卸、验收、分拣和入库等环节。

三、收货流程1. 收货通知：供应商在发货前需提前通知仓库，确认收货时间和方式。

2. 货物接收：仓库管理员接到收货通知后，安排相关工作人员准备好接收货物的设备和场地。

3. 货物装卸：供应商将货物送达仓库后，由仓库工作人员负责装卸货物，确保货物不受损坏。

4. 货物验收：仓库管理员对收到的货物进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求。

5. 货物分拣：验收合格的货物进行分拣，根据不同的货物属性和存放位置进行分类。

6. 货物入库：将分拣好的货物按照不同的存放位置进行入库，同时做好入库记录。

四、收货标准1. 数量准确：验收人员对货物的数量进行严格核对，确保与订单一致。

2. 质量合格：验收人员对货物的质量进行检查，确保符合规定标准。

3. 包装完好：验收人员对货物的包装进行检查，确保不受损坏。

4. 货物信息准确：对货物上的相关信息进行核对，确保无误。

五、收货设备1. 货车：用于将货物运输至仓库。

2. 叉车：用于对大件货物进行装卸和搬运。

3. 称重设备：对货物进行称重，确保重量准确。

4. 验收工具：包括尺子、量表、光线灯等，用于对货物进行检查。

5. 数据采集设备：用于对货物信息进行录入和管理。

六、收货人员1. 仓库管理员：负责协调和管理收货作业，包括接收通知、安排人员、监督作业等。

2. 装卸工人：负责货物的装卸和搬运工作，确保货物安全到达指定地点。

3. 验收人员：负责对收到的货物进行检查和验收，确保符合收货标准。

4. 分拣人员：负责对验收合格的货物进行分拣，按照存放位置进行分类。

5. 入库人员：负责对分拣好的货物进行入库，同时做好相关记录。

七、收货安全1. 仓库管理员负责对货物的装卸和搬运过程进行监督，确保操作人员安全。

收货管理制度及流程规范范文收货管理是一个企业供应链管理中非常重要的环节，直接影响到企业的运营效率和客户满意度。

一套科学、规范的收货管理制度与流程对于提高仓库运作效率和减少错误率至关重要。

下面详细介绍一套收货管理制度及流程规范的文档，帮助企业建立和优化收货管理流程。

一、制度概述收货管理制度是为规范企业收货流程、确保物料、产品顺利流入企业仓库，减少货物损坏、错发、漏发等问题的制度。

制度内容包括收货时各环节的责任分工、保障货物的完整性、准确性、规范化操作等，旨在提高企业的物资管理效率和客户满意度。

二、制度内容1. 收货工作组织a. 收货负责人：负责整个收货工作的安排、指导和监督。

b. 收货员：负责具体的收货操作，包括验货、核对物料清单、记录货物信息等。

c. 仓库管理员：负责接收并储存货物，确保货物的安全和有效管理。

2. 收货准备a. 提前准备收货相关文档，包括物料清单、收货单、报告表等。

b. 准备收货工具和设备，如托盘、货架、电子扫描枪等。

3. 收货流程a. 到货登记：收货员核对货物数量、型号、规格等信息，并录入系统中。

b. 货物验收：收货员按照物料清单和收货单核对实际货物，并检查货物外包装是否完好无损。

c. 货物分拣：根据货物的类别和区域进行分拣，确保货物放置有序。

d. 货物入库：仓库管理员按照规定的仓位进行货物入库，同时记录货物的具体位置和数量。

e. 数据处理：将收货信息录入系统，并更新库存信息。

4. 质量问题处理a. 当发现货物存在质量问题时，立即通知采购部门或供应商，并按照公司内部的处理流程进行处理。

b. 将质量问题的货物重新分拣、标记，并通知相关部门做好记录。

5. 相关记录和报告a. 每一批次的货物收货和入库信息需要进行详细的记录，包括货物名称、规格、产地、数量、供应商等。

b. 定期进行库存盘点，并生成相关报告，及时发现和处理库存差异。

三、制度实施1. 制度宣贯：将收货管理制度向所有相关人员进行宣传和培训，确保每个人都清楚制度的要求和流程。

公司收货日常管理制度一、目的为了规范公司的收货流程，提高收货效率，减少误差，保证公司运营顺利进行，特制定该收货日常管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有收货部门及相关人员。

三、收货流程1. 下单及通知（1）采购部门根据公司需求下单，将订单信息发送给供应商。

（2）供应商确认订单后，通知收货部门准备接收物料。

2. 准备收货（1）收货部门接到通知后，应及时准备相关接收设备，并确保收货区域整洁、无障碍。

（2）检查验收设备的运行状态和相关记录，确保可以正常使用。

3. 收货操作（1）当物料到达时，收货部门应及时清点物料数量和品质，确保与订单一致。

（2）扫描物料上的条码或标签，录入系统中，标记为已收货。

（3）将物料放置在指定区域，确保分类明确，便于之后的检查和发放。

4. 质量检验（1）对于需要进行质量检验的物料，收货部门应按照公司的质量标准进行检查，并记录检验结果。

（2）若发现质量问题，应及时通知采购部门或供应商，协商解决办法。

5. 入库操作（1）完成收货后，收货部门应将物料送至仓库进行入库操作。

（2）在入库前，对物料进行二次数量和品质检查，确保入库的物料无误。

（3）完成入库记录，并标记存放位置，以便之后的查找和发放。

6. 完成收货（1）所有收货操作完成后，收货部门应将相关记录整理归档，并通知相关部门可以开始使用相应物料。

（2）对于特殊物料或流程，应另行制定操作标准，确保公司运营的顺利进行。

四、责任与义务1. 采购部门：负责下单和通知供应商；及时处理供应商和收货部门的问题，确保订单准确、及时到货。

2. 供应商：确认订单并准备发货，确保物料的数量和品质符合公司要求。

3. 收货部门：负责准备收货设备和区域，进行物料的清点、扫描和入库操作；负责对物料进行质量检验，并记录检验结果。

4. 仓库部门：负责收到物料后进行入库操作，确保入库的物料无误；标记存放位置，便于管理和调度。

5. 公司领导：督促各部门遵守本制度，保证收货流程的顺利进行。

第一章总则第一条为加强餐饮收货管理，规范收货流程，确保食材质量，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本餐饮公司所有收货人员及相关部门。

第三条收货工作应遵循“质量第一、价格合理、服务至上”的原则。

第二章收货流程第四条收货准备1. 收货人员提前了解采购计划，核对采购订单，确保收货物品与订单一致。

2. 准备收货所需的工具，如计量工具、验收记录表等。

3. 确保收货场所清洁、整齐、安全。

第五条验收1. 收货人员根据采购订单，对收货物品进行逐一验收，包括品种、数量、规格、质量等。

2. 验收过程中，发现质量问题或数量不符，应立即向采购部门报告。

3. 验收合格后，在验收记录表上签字确认。

第六条核对与入库1. 收货人员将验收合格物品进行核对，确保与采购订单一致。

2. 核对无误后，将物品送至指定库房，由库管员进行入库。

3. 入库时，库管员需核对物品品种、数量、规格等信息，确认无误后签字确认。

第七条退换货1. 收货过程中，如发现质量问题或数量不符，应及时与供应商沟通，办理退换货手续。

2. 退换货物品应保持原包装，避免损坏。

3. 退换货完成后，收货人员应在验收记录表上注明原因，并由供应商签字确认。

第三章质量管理第八条收货人员应具备一定的食品安全知识，了解各类食材的质量标准。

第九条收货过程中，如发现不合格食材，应立即停止收货，并向相关部门报告。

第十条定期对收货人员进行培训，提高其业务素质和食品安全意识。

第四章奖惩第十一条对在收货工作中表现突出、成绩显著的收货人员，给予表彰和奖励。

第十二条对收货工作中存在违规行为、造成损失的人员，给予批评、通报或处罚。

第五章附则第十三条本制度由餐饮公司行政部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

餐饮收货日常管理制度旨在规范收货流程，提高工作效率，确保食材质量，降低采购成本。

各部门应认真贯彻执行，共同维护公司利益。

第一章总则第一条目的为加强公司收货质量管理，确保收货过程的质量控制，预防不合格品的流入，保障生产及销售环节的质量稳定，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有收货环节，包括原材料、半成品、成品、备品备件等物资的收货管理。

第三条责任与权限1. 采购部门负责物资采购及供应商的选择，并监督供应商的质量保证能力。

2. 仓储部门负责收货、验收、入库及库存管理。

3. 质量管理部门负责监督收货质量管理制度的执行，对收货质量进行抽检和审核。

第二章收货质量管理要求第四条收货准备1. 采购部门根据采购订单，提前通知仓储部门做好收货准备。

2. 仓储部门在收货前，需检查收货场地、设备、工具等是否齐全，确保收货顺利进行。

第五条收货流程1. 供应商送货至指定地点，仓储部门安排专人接收货物。

2. 接收货物时，需核对送货单据与采购订单的一致性，包括数量、规格、型号、批号等。

3. 仓储部门对货物进行初步外观检查，如发现异常情况，立即报告质量管理部门。

第六条验收标准1. 验收标准依据国家或行业标准、企业内控标准及采购订单要求执行。

2. 验收内容应包括数量、外观、规格、型号、批号、包装、质量证书等。

第七条验收程序1. 仓储部门按照验收标准，对收货物资进行逐项检查。

2. 对验收不合格的物资，立即隔离存放，并填写《不合格品报告》。

3. 对验收合格的物资，及时办理入库手续。

第八条不合格品处理1. 质量管理部门对不合格品进行评审，确定处理措施。

2. 采购部门负责与供应商沟通，要求其采取措施，如退货、换货或赔偿等。

3. 仓储部门负责不合格品的隔离存放、标识及处理。

第三章质量管理与监督第九条质量管理部门对收货质量进行定期或不定期的抽检，确保收货质量符合要求。

第十条质量管理部门对收货质量管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。

第十一条对违反收货质量管理规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。

第四章附则第十二条本制度由质量管理部门负责解释。

收货管理制度概念收货管理制度主要包括以下几个方面：一、收货前的准备工作：1. 准备接受货物的空间和设备：在货物到达之前，需要确保接受货物的仓库或场地干净整洁，货位清晰明确，设备齐全，确保可以顺利地进行货物的接收和分拣工作。

2. 确认货物信息：在货物到达之前，需要提前与供应商沟通好货物的信息，包括货物名称、数量、型号规格等，确保可以准确地识别和登记货物。

3. 安排接收人员：需要确定接收货物的人员，进行培训和指导，确保他们了解接收操作流程和注意事项，提高接收效率和准确性。

二、收货操作流程：1. 货物验收：当货物到达时，接收人员需要对货物进行验收，确认货物的数量、外包装是否完好，货物是否与订单一致等，及时发现并记录货物的异常情况。

2. 货物上架：确认货物无异常后，需要将货物分拣并上架，确保货物可以准确地被存放在相应位置，便于后续的管理和出库操作。

3. 货物标识：在货物上架后，需要对货物进行标识和记录，包括货物的位置、数量、入库时间等信息，以便日后查询和管理。

4. 货物数据录入：需要将货物的信息录入到管理系统中，建立货物档案，便于实时掌握货物的存放位置和状态，提高管理的准确性和效率。

三、异常处理及改进：1. 异常情况处理：当发现货物有异常情况时，需要及时进行处理，包括妥善保管异常货物、与供应商或客户进行沟通协商等，确保异常问题得到快速解决。

2. 收货过程改进：定期对收货操作流程进行评估和改进，根据实际情况调整和优化流程，提高收货效率和准确性，降低错误率和损失。

四、管理控制及监督：1. 监督检查：管理者需要定期对收货工作进行监督和检查，确保操作规范和制度执行情况，发现和纠正问题，及时保障收货工作的正常进行。

2. 质量控制：建立质量控制机制，对货物的质量进行监控和评估，确保货物的品质符合要求，提高客户满意度。

综上所述，一个完善的收货管理制度对企业的发展至关重要。

只有通过建立规范化的管理制度，加强对收货环节的监管和控制，才能实现货物的安全快速运输、减少货损货差、提高物流效率，从而提升企业的竞争力和市场形象。

餐饮管理收货制度内容1. 规定目的该制度旨在规范餐饮管理部门收货工作，确保餐饮原材料的质量和数量符合要求，保证食品安全与卫生。

2. 收货人员的责任收货人员应该准确把握收货时间和数量，每个收货点应配备足够数量的工作人员，以确保收货能够及时进行。

在收货前，收货人员必须进行验收，检查货物的数量、质量、标识等，以判断是否存在瑕疵或损坏。

确保收货的商品满足规定的标准和质量要求。

若有瑕疵或损坏品，必须及时向供货商发出书面通知，与供货商协商处理，否则后果自负。

3. 收货环节的流程3.1 验货验货时，应检查货物的数量、质量、标识等。

对于每批货物，都应该根据收货单上标注的商品种类、数量，以及包装、外观等情况进行逐项检查。

如发现货品质量、数量、包装等有问题，必须及时向供应商提出异议，并详细记录，确保在处理过程中的权利。

3.2 签字收货人员应在收货单上填写数量、签名、时间等信息，并在当场签字确认。

3.3 入库符合要求的货品可以进入库房进行分类存储，以便后续的搬运、转移和查询。

库房管理员必须根据商品的特殊性质和存储需求进行分区管理，并采取适当的安全措施保护货品。

4. 其他注意事项1.每一批货品都应当严格按照规定的收货单进行验收；2.注意货品数量要与收货单上的数字一致，也要与实际到货的数量一致；3.应严格按照传单上的要求进行分类储存，以避免出现混乱；4.在收货单上的签名必须真实可靠；5.如果在运输过程中货品有破损，应发出书面通知供货商并详细记录；6.应确保收货人员对卫生和食品安全问题有足够的认识和知识，否则应及时接受培训和指导。

5. 收货制度的意义1.餐饮管理部门的工作效率将大大提高，货品的质量和数量得到了保证；2.减轻了食品安全的风险和后果，促进了顾客口碑；3.维护了正常的供货关系处理，对实现和谐的市场化环境有着重要意义。

收货管理制度及流程规范一、制度目的为了确保企业物流运作的顺利进行，规范收货流程，提高物流效率，减少损耗，提高库存周转率，制定收货管理制度及流程规范。

二、制度适用范围本制度适用于企业所有收货环节的管理，包括原材料、半成品、成品的收货。

三、管理要求1. 严格执行进货凭证、收货单、验收单的管理，确保凭证真实有效。

2. 严禁收货人员私自签收货物，如有错漏，应当及时向相关部门汇报和处理。

3. 应进一步做好收货凭证和收货单的归档管理工作，建立完整的档案资料，以便查询和核算。

4. 严格把关进货产品的质量，收货人员应当进行严格的验货和取样工作，确保产品的质量符合标准要求。

5. 对于货物的需求不足、质量不符、供应商送货失误等情况，应立即通知供应商并将情况报告上级领导，以便及时处理。

6. 对于货物超量、多次送货、质量问题等情况，应当立即做好记录并通知有关部门及时处理。

7. 严格执行货物分类、分拣、储存等规范，确保货物的损耗最小化。

8. 货物收货后，应当及时完成入库工作，对于有危险品的货物，应当按照相关规定进行隔离储存，并注意安全管理。

四、流程规范1. 接收货物（1）收货员接到供应商送来的货物后，应当及时核对货物清单和数量是否与订单一致。

（2）对于无法核对的情况，应当及时向上级主管汇报，并经过上级主管同意后签收货物。

（3）验收货物的质量和包装是否完好，如发现质量问题应当立即向供应商进行反馈，并及时与相关部门取得联系，进行退货或换货的程序。

2. 进行记录（1）收货员在确认收到货物后，应当及时将货物信息录入收货系统，并打印出收货单。

（2）录入信息包括：货物名称、数量、生产日期、保质期、批次号、供应商信息等。

（3）收货单应当在当天交给相关部门，确保信息的及时流转。

3. 进行入库（1）收到货物的相关部门应当在收到货物的当天或次日完成货物的入库工作。

（2）入库时应当按照货物的品类、质地、特性等进行分类储存，并及时进行标注和记录。

快递收货管理制度一、前言快递收货是指快递员将快件送达收件人手中的过程。

快递收货的质量和效率直接关系到快递服务的满意度。

因此，建立并严格执行快递收货管理制度对于提高快递服务质量、提升用户体验至关重要。

本文将详细介绍快递收货管理制度的内容和执行程序。

二、制度内容1. 快递收货流程（1）收货前准备：快递员在出发前需仔细检查车辆和装载货物，确保货物完好无损，符合运输规定。

（2）到达收件地址：快递员在到达收件地址前需提前与收件人联系，确认收货时间和地址，为保障安全还可以要求出示收件人的有效证件。

（3）递送货物：快递员将货物递送给收件人，需仔细检查货物是否准确无误。

（4）签收确认：收件人确认收到货物后，快递员将要求收件人在快递单上签字确认收货，并在快递单上填写收件人信息。

（5）离开收货地址：快递员确认收件人已签收货物后即可离开收货地址，并及时更新系统状态。

2. 特殊情况处理当出现货物损坏或丢失、收件人不在家等特殊情况时，快递员需及时向公司汇报情况，协商处理方案并与收件人进行沟通。

在处理特殊情况时，快递员需保持耐心和礼貌，确保问题得到妥善解决。

3. 安全防范措施为保障收货人的安全，快递员在送货时需要注意以下安全防范措施：（1）遵守交通规则：快递员在送货途中需严格遵守交通规则，保护自己和他人的安全。

（2）保管好货物：快递员在送货过程中需随时关注货物的安全，避免货物被盗或损坏。

（3）注意环保：快递员需要遵守环保要求，做到不乱扔垃圾，保持环境整洁。

4. 收货数据记录快递公司需要建立完善的收货数据记录系统，记录快递员的送货时间、地址、联系方式、签收情况等信息，以便对快递收货流程进行监督和管理，并为用户提供准确的快递信息查询服务。

5. 服务质量监督快递公司需要建立客户投诉渠道，对用户的投诉进行及时处理并反馈处理结果。

对于快递员的服务质量，需要定期进行评估和考核，确保服务质量和执行情况。

6. 申报制度快递公司需要建立货物申报制度，要求收件人在收货时对货物进行检查，并签署确认货物完好无损。

收货管理制度细则第一部分：总则为了规范公司的收货管理工作，提高货物的收发效率和准确性，特制定本制度。

第二部分：收货流程1. 收货登记（1）当货物到达时，仓库管理员应与司机核对货物数量及清点货物是否完好无损，并填写收货登记表。

（2）收货登记表包括货物名称、数量、包装状态、到货时间等信息。

（3）仓库管理员应当在货物到达后的24小时内完成登记工作。

2. 货物验收（1）验收人员应按照收货登记表上的信息核对货物的名称、数量、包装状态等信息。

（2）对于易损货物，需特别仔细检验，确保货物完好无损。

（3）验收人员应对外包装、内包装、标牌、说明书等进行全面检查。

（4）货物验收合格的，应及时签字确认，否则需联系供应商处理。

3. 货物上架（1）验收合格的货物应按照货物名称、型号、规格等信息进行分类码放。

（2）每批货物应在上架前进行标记，标记应清晰、明确，便于查找。

（3）对于易损货物，需按照规定的方法和条件进行存放，避免货物受损。

4. 货物信息录入（1）验收合格的货物应及时录入仓储管理系统，包括货物名称、数量、货位等信息。

（2）录入信息应准确无误，以便日后的查询和管理。

第三部分：收货管理1. 收货检查（1）定期对货物的质量和数量进行抽查，确保货物完好无损。

（2）对于有质量问题的货物，应及时联系供应商处理，不合格的货物不得上架。

2. 货物存储（1）根据货物的特性、规格等要求，合理安排货物的存储位置。

（2）加强对易损货物、易腐货物、易碎货物等的管理和保护，防止货物受损。

3. 货物出库（1）对于库存量充足的货物，应优先出库，以保证货物周转速度。

（2）出库时应核对货物名称、数量，并填写出库单据，以确保货物的完整性。

4. 货物报废处理（1）对于质量不合格的货物，应及时处理报废，确保不合格货物不会再次进入流通领域。

（2）对于过期的货物，应及时清理处理，不得再次上架或出库。

第四部分：责任制度1. 仓库管理员（1）严格执行收货流程，确保货物的准确性和完整性。

仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。

仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。

心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。

5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。

仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。

2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。

3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。

4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。

仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。

企业收货管理制度一、目的和范围为了规范企业的收货管理流程，提高收货效率和准确性，保证货物的安全性和质量，制定本收货管理制度。

本制度适用于公司所有部门和员工。

二、基本要求1、严格执行收货流程，确保货物正确、完整地到达指定位置。

2、确保收货记录真实、准确、及时。

3、负责人员必须经过专业培训，并持有效证件。

4、货物到达后必须立即进行验收，如有异常及时报告给相关部门。

5、货物收货后，必须妥善保管并定期清点。

三、操作规程1、收货前准备工作（1）接到供应商通知货物到货的消息后，收货人员必须在货物到达前做好相应的接待和协调工作，保证货物能够顺利送达。

（2）根据货物的类型和数量，及时安排收货人员和设备，并制定好收货计划。

2、货物验收（1）货物到达后，收货人员必须在第一时间进行货物验收，核对货物的数量、质量、批号等信息是否与订单一致，并做好相应的验收记录。

（2）对于易碎、易腐烂、易变质等特殊货物，必须格外小心。

对于有破损、缺失等情况的货物，必须及时通知供应商，并记录下来。

（3）对于需要检验的货物，必须按照公司的相关规定进行检验，并将检验结果记录下来。

3、货物入库（1）货物验收合格后，必须按照公司的入库规定进行入库，核对相关信息，确保入库的准确性。

（2）对于需要分拣的货物，必须按照规定的分拣标准进行分拣，并将分拣记录清晰地填写在相应的文件中。

4、清点和妥善保管（1）公司必须建立完善的货物清点制度，保证货物的清点工作能够及时进行。

（2）对于不同种类的货物，必须定期进行清点，确保库存的准确性。

（3）对于易失、易损、贵重物品，公司必须建立专门的保管制度，做好防盗、防火、防潮等措施。

5、异常处理（1）对于货物异常情况，包括破损、丢失、数量不符等，必须及时进行处理，并通知相关部门。

（2）对于收货人员发现的质量问题，必须按照公司的质量投诉流程进行处理，并将投诉记录进行保存。

6、收货记录（1）收货人员必须在每次收货后进行详细的收货记录，包括货物的数量、质量、批次、收货日期等信息。

仓库收货的管理制度（精选18篇）仓库收货的管理制度 1（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。

但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。

废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。

仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。

仓管员应对自己管辖范围内的物品负责。

应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。

物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。

应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的.发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。

登记物资的进、销、存数量。

并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。

第一章总则第一条为规范公司收货管理，确保货物安全、准确、及时地入库，提高工作效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收货环节，包括但不限于采购物资、客户退货、供应商退货等。

第三条公司收货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保货物在收货、入库过程中不受损坏。

2. 准确原则：确保收货信息与订单信息一致，避免错误。

3. 及时原则：确保货物在规定时间内完成收货、入库手续。

4. 经济原则：合理利用资源，降低收货成本。

第二章收货流程第四条收货准备1. 收货前，收货人员应熟悉相关货物信息，包括货品名称、规格、数量、质量标准等。

2. 检查收货工具是否齐全，如磅秤、扫描枪、记录本等。

第五条收货操作1. 收货人员应核对货单与实物，确认货品名称、规格、数量、质量等信息无误。

2. 对货品进行检查，发现质量问题应及时反馈给相关部门。

3. 使用扫描枪对货品进行扫描，录入ERP系统，确保信息准确。

4. 对货品进行数量清点，确认数量无误后，在货单上签字确认。

第六条货物入库1. 根据货品信息，将货物放置在指定区域。

2. 仓库管理员对货品进行验收，确认无误后，在入库单上签字。

3. 将入库单及相关信息录入ERP系统，完成入库手续。

第三章质量管理第七条质量检查1. 收货人员应严格按照质量标准对货品进行检查，发现问题及时反馈。

2. 对于不合格的货品，应立即隔离存放，并报告相关部门。

第八条质量处理1. 对于不合格的货品，收货人员应协助相关部门进行处理，如退货、换货等。

2. 对于供应商提供的不合格货品，收货人员应记录相关信息，并向供应商反馈。

第四章收货记录与报表第九条收货记录1. 收货人员应详细记录收货过程，包括货品名称、规格、数量、质量等信息。

2. 每日、每周、每月应整理收货记录，形成报表。

第十条报表管理1. 收货报表应定期上报给相关部门，以便及时了解收货情况。

2. 收货报表应妥善保存，以备查阅。

第五章奖惩第十一条奖励1. 对在收货过程中表现突出的员工给予奖励。

收货管理制度的标准一、收货管理制度的制定背景随着市场经济的发展，企业的供应链变得越来越长，涉及到的环节也越来越复杂，收货环节尤为重要。

为了确保产品的质量与数量完全符合企业的需求，避免因为产品质量问题导致生产中断，提高企业的产品质量，降低企业的运营成本，保障企业的竞争力，企业就有必要建立起科学、规范的收货管理制度。

二、收货管理制度的基本内容1. 收货标准明确规定产品的收货标准，包括外观、尺寸、重量、包装等方面的要求，以确保收货的产品符合企业的要求。

2. 收货人员的责任明确规定收货人员的职责和权利，包括产品的接收、检验、上报异常及处理等工作，以保证产品的质量和数量。

3. 收货流程明确规定收货的流程，包括产品的接收、检验、处理异常、入库等环节，以确保各个环节都能够严格执行。

4. 收货记录建立健全的收货记录，包括收货单、检验记录等，以便随时查证。

5. 收货安全提出收货过程中需要注意的安全事项，保障收货人员的身体安全和产品的安全。

6. 收货检验明确规定检验的方法、标准和程序，以确保产品的质量。

7. 异常处理明确规定异常情况的处理程序和责任人，确保异常能够及时有效地得到处理。

8. 信息反馈建立信息反馈机制，接收收货人员的意见和建议，及时纠正问题。

9. 收货培训对收货人员进行培训，提高其收货管理的意识和能力。

10. 收货管理的监督与考核建立收货管理的监督制度，对收货过程进行监督和考核，确保制度的有效执行。

三、收货管理制度的实施过程1. 制定收货管理制度由企业领导班子牵头，相关部门负责人协同，经过多次讨论和完善，最终制定出符合企业实际情况的收货管理制度。

2. 推广宣传将收货管理制度向全体员工宣传，使其了解并认同这一制度的必要性和重要性。

3. 培训对收货人员进行专业培训，使其掌握收货管理制度的要求和流程，并能够熟练操作。

4. 建立监督机制建立起收货管理的监督机制，定期检查并评估收货过程，及时发现问题并予以解决。

5. 定期评估定期对收货管理制度进行评估，根据评估结果进行必要的调整和完善，以确保制度的有效执行。