提货收货管理制度

公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。

本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。

二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。

2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。

3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。

4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。

三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。

2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。

3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。

四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。

2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。

3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。

五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。

2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。

3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。

六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。

2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。

3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。

七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。

3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。

八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。

各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。

配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。

第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。

第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。

第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。

第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。

第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。

第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。

第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。

第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。

第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。

第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。

第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。

第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。

第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。

第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。

第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。

第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。

第十九条本制度解释权归公司所有。

以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。

公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。

二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。

三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。

2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。

3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。

4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。

四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。

2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。

3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。

4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。

5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。

6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。

7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。

五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。

2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。

3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。

5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。

六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。

云仓收发送货规章制度第一章总则第一条为规范云仓收发货的工作流程，提高仓库工作效率，保障货物的安全，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于云仓收发货工作，包括货物的接收、入库、出库、分拣、加工、装箱、验货等环节。

第三条所有从事云仓收发货工作的人员必须严格遵守本规章制度，并按照规定的要求执行工作。

第二章云仓收货规定第四条云仓收货是指将进货的商品从供应商处运到仓库内，登录入库系统，并完成验收等相关工作。

第五条收货人员要认真核对货物的数量、品种、质量等信息，确保与订单一致，并填写入库单据。

第六条收货人员要做好货物的防潮、防损工作，采取有效措施保障货物的安全，如需要，应当及时通知有关部门进行处理。

第七条收货人员要及时将已验收的货物移交给仓库管理员进行入库操作，并做好相应记录和标记。

第八条对于货物的残损、短缺等问题应当及时向上级报告，并按照相关流程进行处理。

第三章云仓发货规定第九条云仓发货是指根据订单要求，将货物从仓库中取出，并进行包装、标记、发运等操作。

第十条发货人员要根据订单要求，准确提取货物，并进行包装、称重等操作。

第十一条发货人员要按照规定的要求进行发运操作，如装箱、标记、运输等，保证货物的完好无损。

第十二条发货人员要及时通知物流公司进行提货，确保货物按时送达客户手中。

第十三条在发货过程中遇到特殊情况，如货物缺失、错发等问题，应当及时向上级主管报告并进行处理。

第四章云仓收发货流程管理第十四条云仓收发货工作应遵循“先进先出、保质保量、科学管理、安全高效”的原则。

第十五条仓库管理员要定期清点库存，及时报告库存情况，确保账实一致。

第十六条仓库管理员要制定合理的仓储方案，定期进行盘点，保证货物的安全存放。

第十七条仓库管理员要对仓库的操作流程、规范进行培训，确保收发货人员的工作操作规范。

第十八条对于临时调拨、换货等情况，仓库管理员要及时通知有关人员进行处理。

第五章云仓收发货安全管理第十九条云仓收发货工作中，保障货物的安全是第一位的原则，任何违规操作都是不允许的。

关于公司收发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的收发货流程，确保货物的安全、准确和及时配送。

适用于公司所有涉及物资接收和发放的部门及员工。

二、职责划分1. 采购部负责与供应商沟通确认订单信息，监督货物的质量和数量。

2. 仓库管理部门负责货物的验收、存储和发货工作，确保库存的准确性。

3. 销售部门负责与客户沟通订单需求，安排发货计划。

4. 财务部门负责审核货物的出入库记录，进行成本核算。

三、收货管理1. 收货前，仓库管理人员应核对货物清单与实际到货是否一致，包括数量、规格和质量。

2. 对于特殊或高价值物品，应由专业人员进行检验，必要时可要求供应商提供质量证明文件。

3. 确认无误后，应及时更新库存管理系统，生成入库单据。

四、存储管理1. 仓库应按照物品特性分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放并明确标识。

2. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

3. 对于即将过期或滞销的物品，应及时上报处理。

五、发货管理1. 发货前，销售人员应再次确认客户订单，避免发错货物。

2. 仓库根据发货单组织货物的拣选和打包，确保包装符合运输要求。

3. 发货时，应有专人负责检查货物与发货单是否一致，并进行登记。

六、异常处理1. 如发现货物损坏或短缺，应立即通知相关部门进行处理。

2. 对于客户投诉，应及时响应并采取措施解决问题，防止问题再次发生。

七、安全管理1. 严格遵守消防安全规定，定期检查消防设施的完好性。

2. 对于操作设备的员工，应提供必要的安全培训。

八、持续改进1. 定期收集各部门反馈，对收发货流程进行优化。

2. 引入先进的物流管理技术和设备，提高物流效率。

收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。

第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。

第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。

第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。

第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。

第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。

第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。

第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。

第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。

第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。

第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。

第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。

第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。

第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。

第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。

第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。

第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。

公司收发货管理制度一、背景与目的为加强公司物流管理，保障货物的安全及准确性，提高公司运营效率，特制定该收发货管理制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，在公司进行收发货物时必须严格遵守。

二、相关定义1.收货：指从供应商处接收到的货物。

2.发货：指向客户或其他单位发出的货物。

3.退货：指客户或其他单位返还的货物。

4.验收：指收货员根据订单及货物描述对所收货物进行核对、检查、确认的过程。

5.装车：指将已验收的货物按订单准备好的过程。

6.装箱：指将货物按照订单要求，整理并打包好的过程。

7.封箱：指对已装箱货物进行包装封口的过程。

8.运输：指将货物从仓库或发货地点运送到目的地的过程。

三、责任部门及岗位1.收货员：负责收货、验收货物，确保收到的货物与订单一致。

2.发货员：负责发货、装车、装箱、封箱等工作。

3.仓库管理员：负责仓库货物的存放、整理、调度及盘点等工作。

4.运输部门：负责货物的运输及配送工作。

5.质检部门：负责对货物质量进行检查与监控。

四、流程及操作1.收货流程（1）收货员接到供应商送来的货物后，先核对货物清单与订单是否一致，如不一致需及时与供应商联系沟通。

（2）对货物进行外观检查及尺寸、数量、质量等方面的检查，如有损坏或缺失的情况需及时处理并记录。

（3）验收完成后，将货物移交给仓库管理员，仓库管理员负责入库操作。

（4）在系统上录入收货信息，确保订单信息及实际货物信息一致。

2.发货流程（1）发货员接到订单后，核对订单信息与货物信息，准备发货清单。

（2）按照订单要求，装车、装箱，并进行封箱作业。

（3）对已封箱货物进行称重并记录重量信息。

（4）交由运输部门进行运输，同时及时更新系统记录。

3.退货流程（1）客户或其他单位有退货需求时，需先向公司客服部门申请退货。

（2）客服部门审核通过后，通知收货员进行接收。

（3）收货员及时核对退货货物及数量，并记录退货信息。

（4）将退货货物移交至仓库，仓库管理员负责入库操作。

公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。

第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。

第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。

第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。

第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。

第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。

第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。

第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。

第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。

第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。

第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。

第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。

第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。

第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。

第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。

第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。

第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。

第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。

第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。

第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。

第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。

第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。

第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。

食品收货管理制度一、目的二、适用范围本制度适用于所有涉及食品收货和验收的部门和人员。

三、工作流程1.收货准备（1）负责收货的人员，根据采购订单的要求和配送清单，做好收货准备工作。

（2）收货准备包括检查货物清单、准备收货设备和工具、清洁收货位置等。

2.食品收货（1）按照采购订单的要求和配送清单，接收食品供应商提供的货物。

（2）对收到的食品进行数量、外观、包装等方面的初步检查。

3.食品验收（1）对收到的食品进行全面的验收，包括数量、外观、包装、生产日期、保质期等。

（2）按照食品质量标准和质检要求，对食品的外观、口感、气味进行检查，并记录检查结果。

（3）食品验收应由专业的验收人员进行，确保验收结果的客观性和准确性。

4.食品记录和处理（1）对已经验收合格的食品进行登记和记录，包括食品名称、生产日期、保质期、供应商信息等。

（3）对于严重质量问题或存在食品安全风险的食品，应立即停止使用，并向上级主管部门报告。

5.食品存储和保管（1）收货的食品应当及时转移到食品存储区，并按照相应的要求进行储存和保管。

（2）食品存储区应保持干燥、清洁、通风，并定期进行卫生和环境检查。

（3）食品应按照种类、生产日期、保质期等进行分类和存储。

6.食品追溯（1）对收货的每批食品，应进行追溯记录，包括供应商信息、生产日期、保质期、批次号等。

（2）食品追溯记录应在规定的时间内保存，并能够及时提供给相关部门和机构进行追溯调查。

7.内部审核和整改（1）定期进行对食品收货管理工作的内部审核，包括流程是否规范、记录是否完整等。

（2）发现问题或存在不符合要求的地方，应及时进行整改，并记录整改措施和效果。

四、责任与权力1.食品收货员应严格按照收货管理制度的要求进行工作，并确保所收的食品符合质量标准。

2.食品验收员应具备专业知识和技能，能够准确判断食品的质量和安全性。

3.食品管理部门应组织和实施对食品收货工作的监督和指导，并负责对食品质量问题进行处理和跟踪。

工厂仓库收货管理制度一、总则为了规范工厂仓库的收货管理工作，提高物料流转效率，保障生产和库存的正常运作，特制定本收货管理制度。

二、管理范围本制度适用于工厂所有进货物料、零部件的收货管理工作。

三、工作原则1. 严格执行“谁验收、谁负责”的原则，验收员对验收的物料负责，必须认真核对物料的数量、质量及规格等信息。

2. 严格执行“验收一次、不合格不收”的原则，拒绝次品物料的入库。

3. 严格执行“先验收后入库”的原则，验收合格后方可安排入库操作。

4. 严格执行“先入先出、按批次管理”的原则，保证物料转储的顺序和先进先出。

5. 严格执行“物料分类、区域管理”的原则，对不同种类的物料进行分类存放，确保仓库管理有序。

6. 严格执行“条码管理、信息记录”的原则，所有物料都必须进行条码管理，确保库存信息准确无误。

四、验收流程1. 收到供应商送来的货物后，仓管员必须查看提货单和发票，核对接收的物料种类、规格、数量等信息。

2. 将物料送至验收区，验收员进行详细的验收工作，核对物料的质量和规格是否符合要求。

3. 验收员根据验收情况填写验收单，标注物料的品质状况和数量，并及时通知供应商处理次品物料。

4. 验收员将验收单上交给仓库管理员，由管理员负责物料的存放和入库操作。

五、入库管理1. 仓库管理员根据验收单的信息，按照先入先出原则，将物料存放到相应的存储区域，并做好标识和记录。

2. 入库操作必须及时、准确，防止物料的遗漏和混乱，以免影响后续的生产和发货。

3. 在入库作业中，必须检查物料的包装是否完好，避免物料在存放过程中受到影响。

4. 入库完成后，仓库管理员及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

六、物料管理1. 仓库必须对不同种类的物料进行分类管理，制定合理的存储方案，确保物料的有序存放。

2. 物料的存储应按照不同的属性、特性进行分类，合理分配存储位置，便于查找和管理。

3. 仓库管理员必须对物料进行定期盘点，及时调整库存，确保库存数据的准确性。

仓库收货、保管、发货管理规定(试行)为了进一步提升公司仓库管理水平，使仓库管理更加规范，有效提高工作效率，经公司研究决定对仓库收货、保管、发货及监督、检查、处罚作出如下规定：一、仓库收货规定1、仓库物品管理由财务部负责监督管理。

2、收货流程（1）仓库人员在签收货物单时须在签收单（快递单、提货单、送货单）上签上签收时间，仓库人员收到货物后须对收到的物品、快递单、送货单拍照并配简约收货说明发给公司采购管理群，由采购人员进行前期确认核对。

然后立即在收货登记本上进行登记（登记内容为收货时间、收货件数、收件人、签收人姓名），收货登记最晚不得超过货物签收后20分钟。

（2）仓库人员清点数量、核对送货单据，填写进货单，与送货单拍照发采购，采购须在30分钟内编制入库申请单，如发现公司进货订单与供应商所发货物数量、价格有出入或货物有损坏必须马上反馈给采购（必须当天反馈），由采购负责处理，当天不能退货的仓库须先审单入处理品库并做说明，等采购处理好退货事宜再通知仓库退货。

如没有问题及时完成审单并入库，下午5点前收到的货物须当天审单入库，下午5点以后收到的货物可视为第二天到货进行核算，如第二天为休息日的须当天入库。

2、收货检查财务部负责对仓库平时收货工作进行抽查，公司将不定期对仓库的管理进行再次抽查。

（1）财务部门抽查发现仓库人员收到货物在20分钟后仍未拍照、登记的，将对主管扣绩效分1分。

（2）财务部门抽查发现仓库人员收到货物清点数量、核对价格、检查质量时如发现问题未能在下班前反馈给采购的，将对主管扣绩效分2分。

（3）公司财务部每天9点对前一天的审单入库情况进行抽查，仓库人员未按入库时间要求入库的将对主管扣绩效分2分。

（4）如公司在抽查时发现有未按时间要求审单入库情况而财务未作处理的，将对财务主管作出每单扣1分的处罚。

二、仓库货物保管规定1、仓库在入库与发货时需按照先进先出的要求，保障物资的时效性。

2、仓库货物保管必须做到整洁、有序，仓库要按时通风，注意温湿度的变化，防止货物霉变，仓库须每周全面打扫一次，包括每周吸尘一次，保持货架、地面的整洁。

公司提货管理制度范本一、总则为规范公司的提货管理工作，保障提货流程的高效、有序进行，特制订本管理制度。

二、提货范围1. 本制度适用于公司所有提货业务，包括但不限于原材料、成品、半成品的提货。

2. 与公司签订合同的客户可以在合同约定的提货时间内提货。

三、提货流程1. 提货申请：客户在提货日期前提出提货申请，应当提供相关合同、提货凭证等必要材料。

2. 提货确认：公司接到提货申请后，核对客户信息及申请材料，确认提货申请的真实性。

3. 安排提货：公司根据客户提货申请，协调仓库、物流等部门安排提货，保证提货流程顺畅。

4. 提货通知：公司向客户发送提货通知，告知提货时间、地点及注意事项。

5. 现场提货：客户在提货时间到达提货地点，凭提货凭证办理提货手续。

6. 签收单据：客户在提货过程中应仔细核对提货物品数量及质量，确认无误后签收提货单据。

7. 离场安全：客户提货完成后，应及时离开提货地点，确保提货区域安全畅通。

四、提货注意事项1. 提货时间：客户应在约定的提货时间内到达提货地点，否则需提前与公司沟通并延期提货。

2. 提货凭证：客户凭有效的提货凭证办理提货手续，确保提货的合法性和准确性。

3. 缺货处理：如客户提货数量有误或提货物品短缺，应当及时与公司联系协商处理方式。

4. 质量问题：若客户在提货过程中发现提货物品质量问题，应及时与公司联系处理。

5. 安全须知：在提货过程中，客户应注意提货现场的安全，不得损坏提货物品或造成安全隐患。

六、违规处理1. 如客户未按照规定的提货时间提货，公司有权取消提货资格并保留追究责任的权利。

2. 如客户提货过程中发生恶意损坏、盗窃或其他违规行为，公司有权取消提货资格并报警处理。

3. 客户应严格遵守提货管理制度，如有违规行为将受到公司相应处理。

七、其他1. 本提货管理制度自发布之日起正式执行，如需修改或补充，应经公司领导审批并通知相关部门。

2. 公司有权根据实际情况对提货管理制度进行调整和完善，以提高提货效率和服务质量。

公司接货管理制度第一章绪论1.1 为了规范公司的接货管理流程，提高接货效率，保证货物及时送达客户手中，特制定本接货管理制度。

1.2 本制度适用于公司所有接货环节，包括接收货物、验收货物、登记货物等流程。

第二章接货流程2.1 接货人员接到货物后，应当第一时间将货物交于验收人员，验收人员应当及时核对货物清单和数量，并填写接收单。

2.2 验收人员应当认真核对货物的品名、规格、数量等信息，如有破损或缺失应立即退回给发货方，并填写退货单。

2.3 验收人员应当将验收结果及时登记在系统中，以便后续追踪和查询。

第三章货物保管3.1 对于到货的货物，仓库管理员应当根据接收单和验收结果将货物按规定进行入库存放，并妥善保管货物。

3.2 仓库管理员应当根据货物的性质和要求，制定合理的货物存放方案，确保货物不受损坏。

3.3 仓库管理员应当做好货物的记录和盘点工作，做到货物清晰可查，避免货物漏洞或错乱。

第四章发货流程4.1 当客户下单后，销售人员应当及时将订单信息传达给仓库管理员，仓库管理员应当按照客户指定的要求对货物进行包装、装车等准备工作。

4.2 仓库管理员应当将货物交由物流方，并对货物进行详细的交接记录，包括货物清单、数量等信息。

4.3 物流方收到货物后，应当按照接收单和验收结果进行二次确认，确保货物送达客户手中后完好无损。

第五章监管与评估5.1 公司应当建立完善的接货管理监管机制，定期对接货流程进行考核评估，发现问题及时整改，并提出改进意见。

5.2 公司应当加强对接货人员的培训和考核，确保接货人员具备专业知识和操作技能。

5.3 公司应当建立健全的投诉处理机制，接受客户对接货流程的反馈意见，并及时做出回应和改进。

第六章罚则6.1 对于未按照本制度要求进行接货操作的人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，直至解雇。

6.2 对于在接货过程中疏忽大意导致货物丢失或损坏的人员，将根据公司制度给予相应的惩罚。

第七章附则7.1 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司领导层审批后方可执行。

仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。

仓库管理八大工作流程仓库是指用于存放货物的场所。

对于一个企业而言，仓库作为货物进出的重要一环，它的管理效率的高低直接影响着企业的生产效率、库存成本甚至企业的利润。

因此，如何优化仓库管理，使其更加高效、便捷、安全，成为了企业需要面对的重要课题。

本文将介绍仓库管理的八大工作流程，以及如何优化和应用这些流程。

1. 收货收货是仓库管理的第一步工作流程。

它包括验收、分拣、登记、上架、质检等多个环节。

首先需要进行验收，检查货物包装是否完好无损，商品编号是否正确等，如果存在问题则需要拒收。

验收完成后进行分拣，将同款商品、同批次货物进行分堆，方便后续的上架等工作。

紧接着是登记环节，将货物信息进行登记，便于后续的管理和查询。

最后是进行质检环节，通过对货物的抽样检查，确保货物的品质符合要求。

2. 上架上架是指将货物放置在合适的货位中。

在进行上架之前，需要对仓库进行规划和设计，确定货位的数量、大小、承重等参数。

在进行上架过程中，还需要根据货物的特点，选择合适的货位进行存放。

同时，还需要进行货位标识和货架标识，便于后续的查找和管理。

3. 出库出库是指将仓库中的货物进行出库操作，送到销售渠道或者消费者手中。

在进行出库操作之前，需要确认订单信息，包括订单号、产品型号、数量等。

如果是B2B模式，还需要确认客户信息等。

如果是B2C模式，则需要提供顾客的收货地址等信息。

同时，对于货物的出库需进行扫描出库、复核出库等操作，确保货物数量与单据一致。

4. 盘点盘点是指定期对仓库内货物进行清点和核对。

它的目的是了解仓库中货物的实际情况，以及是否存在漏货、错货等问题。

在进行盘点之前，需要对清点的时间、范围、形式等进行规划，并制定详细的盘点计划。

同时，对于仓库中存储的货物进行分类记载，以便后续的复核和核对。

5. 拣货拣货是指仓库工作人员按照要求将货物进行取出。

它一般被用于零售等业务场景中，目的是为了提高效率和精度。

在进行拣货工作之前，需要对拣货清单进行确定，以及对货物进行核对和确认。

合同的提货和收货规定协议参与方：甲方：（公司/个人名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司/个人名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方与乙方就合同提货和收货事项达成一致意见，特制定本协议，以明确双方权利义务，确保交货顺利进行。

一、提货要求1. 甲方需提前与乙方确认提货时间和数量，并提供相应的提货通知。

双方应在提货通知中约定具体的提货地点和时间。

2. 提货通知需以书面形式发送，可以通过邮件、传真、快递等方式进行确认。

双方都应保留提货通知的复印件或相关凭证，以备后续纠纷解决之需要。

3. 如因不可抗力等特殊情况，甲方无法按照约定的时间提货，应在提货前及时通知乙方，并双方协商确定新的提货时间。

二、提货方式1. 甲方负责选择适当的运输方式和物流供应商，确保货物安全送达指定地点。

2. 乙方应提供合适的车辆和设备，配合甲方进行货物的装载和卸货。

三、货物验收及收货1. 乙方应按照甲方提供的提货清单或装箱单，在双方约定的时间和地点进行货物的验收。

2. 乙方对收到的货物应进行详细的检查和确认，确保数量和质量符合甲方提供的要求。

如发现任何质量问题或数量差异，乙方应及时通知甲方并提供证据。

3. 如乙方未按照约定时间完成货物的验收，逾期超过24小时以上，甲方有权认为乙方已经完成验收，且货物符合双方约定。

四、提货违约责任1. 若甲方未能按照约定时间提货，应向乙方支付相应的违约金。

违约金的数额双方应在合同中约定明确，按照实际损失进行合理计算。

2. 若乙方未能按照约定时间完成货物的验收和收货手续，应向甲方支付相应的违约金，数额及计算方式由双方协商一致确定。

3. 双方共同应对因违约行为所造成的损失进行妥善处理，并保留追究法律责任的权利。

五、其他条款1. 本协议一经签署生效，并取代双方之前关于提货和收货的一切口头或书面约定。

2. 本协议的任何修改、补充须经双方书面确认方为有效，并需遵守相关法律法规的规定。

3. 本协议的无效或取消不影响其他条款的继续履行。

公司物流收件管理制度范文一、目的和范围本制度旨在规范公司物流收件流程，确保所有进入公司的货物能够得到及时、准确的处理，防止货物丢失、损坏，并提高物流效率。

适用于公司所有涉及物流收件的部门和员工。

二、责任与职责1. 物流部门负责制定和更新物流收件管理制度，监督执行情况，并对异常情况进行处理。

2. 仓库管理人员负责核对货物信息，确保数量和质量符合要求，并做好入库登记。

3. 采购部门需提前通知物流部门货物到达时间，以便物流部门做好接货准备。

三、收件流程1. 货物到达前，采购部门应提供详细的货物信息给物流部门，包括货物名称、数量、预计到达时间等。

2. 物流部门根据货物信息安排人员和设备，准备接收货物。

3. 货物到达时，仓库管理人员必须立即进行检验，包括但不限于外包装检查、数量核对和质量检验。

4. 确认货物无误后，仓库管理人员应及时办理入库手续，并将货物信息录入系统。

5. 如发现货物有问题，应立即记录详细情况，并通知采购部门和供应商协商解决。

四、异常处理1. 对于货物损坏、数量不符等情况，仓库管理人员应立即拍照留证，并填写异常报告。

2. 物流部门应及时与供应商沟通，查明原因，协商赔偿或补发事宜。

3. 对于因内部操作不当导致的货物问题，应追究相关人员的责任，并采取措施防止再次发生。

五、培训与监督1. 物流部门应定期对员工进行物流收件流程的培训，确保每位员工都能熟练掌握相关操作。

2. 物流部门还需定期检查收件流程的执行情况，及时发现并纠正不符合规定的行为。

六、持续改进1. 物流部门应根据实际运营情况，不断完善和优化物流收件管理制度。

2. 鼓励员工提出改进建议，通过持续改进提升物流收件的效率和质量。

总结：。