内审及管理评审记录范例

质量管理体系内审与管理评审记录质量管理体系内审与管理评审是组织对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的重要工作。

本文将从内审的目的和内容、内审方案的制定和执行、内审结果的分析和改进、管理评审的目的和内容以及管理评审的结果和改进措施等方面进行详细描述。

一、质量管理体系内审1.内审的目的和内容a.质量管理体系的文件和记录b.组织的质量目标和政策c.质量管理体系的实施和操作程序d.测量和监测设备的校准和控制e.不符合品和纠正措施的处理f.领导力和员工参与情况2.内审方案的制定和执行制定内审方案是为了明确内审的目标、范围、时间和资源等，以便有效地开展内审工作。

内审方案应该包括以下内容：a.内审的目的和范围b.内审的时间安排c.内审的责任和角色d.内审所需的资源e.内审的检查点和标准执行内审方案时，应按照计划进行内审活动，包括文件审查、现场检查和访谈等。

内审人员应对质量管理体系的有效性和合规性进行评估，并记录发现的问题和建议的改进措施。

3.内审结果的分析和改进内审结束后，应对内审结果进行分析和评估。

分析的主要目的是确定质量管理体系的运行情况，发现问题并提出改进措施。

对于问题，应该进行分类和优先级排序，并制定改进措施计划。

改进措施计划应明确任务、责任、时间和资源等，确保改进措施能够有效地实施。

二、管理评审1.管理评审的目的和内容管理评审是组织高层管理人员对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的一种方法。

评审的主要目的是确定质量管理体系是否能够满足组织的质量目标和政策，并提供改进的机会。

评审的内容与内审类似，主要包括质量管理体系的文件和记录、质量目标和政策、实施和操作程序、设备校准和控制、不符合品的处理和改进措施。

2.管理评审的结果和改进措施管理评审结束后，应对评审结果进行总结和分析。

a.质量管理体系的有效性和有效性评估结果b.发现的问题和建议的改进措施c.改进措施计划的制定和实施情况d.质量管理体系的持续改进计划和目标根据管理评审报告，组织应制定改进计划，并明确改进措施的任务、责任、时间和资源等。

XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。

4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。

注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。

制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。

●此单需存档。

XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。

二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。

三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。

（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。

（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。

公司员工20人。

设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。

管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。

气瓶检测站内审管理评审计划记录下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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仓库内审管理评审记录日期：20XX年XX月XX日地点：XXX仓库参与人员：XXX（仓库管理员）、XXX（质量管理部负责人）、XXX （仓库员工）一、背景和目标1.仓库内审管理是仓库运作的关键环节，能够确保仓库流程的合规和高效。

本次评审旨在对仓库内审管理进行全面评估，发现潜在问题并提出改进措施。

二、评审内容和方法1.评审范围：a.仓库内审管理流程的规范性和可行性。

b.仓库内审记录的完整性和准确性。

c.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况。

2.评审方法：a.文件分析：对仓库内审相关文件进行分析，包括内审计划、内审记录等。

b.实地观察：对仓库内审实施情况进行现场观察和记录。

c.随机抽样：随机抽取内审记录和改进措施进行分析。

三、评审结果1.仓库内审管理流程的规范性和可行性：a.评审结果显示，仓库内审管理流程规范且与公司质量管理体系相衔接良好。

b.内审计划合理，根据实际需要和风险分析，对关键环节进行了充分覆盖。

c.流程操作性强，明确内审责任人和流程节点，确保内审的连贯性和高效性。

2.仓库内审记录的完整性和准确性：a.内审记录的填写完整度达到要求，包括内审对象、内审内容、内审时间、内审结果等。

b.对于发现的问题和改进措施，记录中也详细描述了原因和对应的解决方案。

c.内审记录的准确性存在一些问题，尤其是对错误现象和不符合项的描述不够明确和具体。

3.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况：a.内审结果及时反馈给相关部门，并制定了相应的改进措施。

b.部分改进措施执行情况较好，已取得积极成效。

c.部分改进措施执行不到位，缺乏紧迫感和跟踪措施。

四、改进建议1.提高内审记录的准确性：a.确保内审记录中对错误现象和不符合项的描述具体明确，方便问题的追踪和解决。

b.加强内审记录的审核环节，确保记录的真实性和准确性。

2.加强对内审结果的跟踪和整改：a.建立内审结果反馈制度，确保问题得到及时解决和改善。

b.设立内审结果跟踪人，负责监督改进措施的执行情况，确保措施的有效性。

ISO9001:2015内审检查表
被审核部门：管理层 被审部门负责人： 审核员： 日期：
环
境
沟通质量方针会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落
实质量方针。

在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。

领
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。

10.2
不合格和
纠正措施10.3持续改进
出现了哪些不合格？是否采取的措施纠正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他类似情况会发生？是否采取的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？以上是否保持了记录？10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。

b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。

c）实施纠正措施；d）评审所采取的纠正措施的有效性；e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f）需要时，变更质量管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：
a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
b) 纠正措施的结果。

采取了哪些改进的要求？是否实施组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改
进的需求和机会。

内审与管理评审记录范例日期：2024年5月15日地点：公司会议室主持人：张经理参与人员：王经理、李主管、刘组长、陈员工会议目的：进行内审和管理评审，评估公司目前的运营情况，并提出改进意见和建议。

会议议程：1.过去三个月的业绩和目标达成情况评估2.内部流程的效率和改进提案3.客户投诉和问题分析4.团队合作和沟通评估5.公司发展策略和目标评估6.其他事项会议记录：1.过去三个月的业绩和目标达成情况评估-张经理介绍了公司过去三个月的经营状况和目标达成情况。

总体来说，公司业绩与目标相比有所下滑。

该问题可能源自市场竞争激烈和内外部因素的影响。

-参与人员研讨了具体的业绩和目标达成情况，并提出了一些原因，如销售策略不完善、产品质量问题等。

-针对这些问题，参与人员讨论了一些解决方案，如改进销售策略、加强质量管理等。

2.内部流程的效率和改进提案-李主管向大家介绍了公司当前的核心流程和流程效率情况。

-参与人员讨论了目前存在的问题，如信息流失、流程冗余等。

-参与人员提出了一些建议，如优化信息传递渠道、简化审批流程等。

3.客户投诉和问题分析-刘组长汇报了近期客户投诉和问题情况。

总体来说，客户投诉较多，其中主要集中在产品质量、售后服务等方面。

-参与人员就这些问题展开讨论，并就如何提升客户满意度提出了一些意见和建议，如加强质检流程、加强售后服务团队能力建设等。

4.团队合作和沟通评估-陈员工汇报了团队的协作情况，总体上团队合作良好，但存在沟通不畅、信息传递不及时等问题。

-参与人员提出了一些改善沟通和团队合作的建议，如定期团队会议、提高信息共享的平台等。

5.公司发展策略和目标评估-张经理向大家展示了公司的发展策略和目标，并就其合理性和可行性进行了评估。

-参与人员提出了一些调整和完善策略的建议，如根据市场需求调整产品线、加强市场营销活动等。

6.其他事项-参与人员针对其他事项进行了讨论，并提出了相关建议，如加强内部培训、提高员工福利等。

ISO9001管评报告范例一、目的：通报及总结公司20XX年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：20XX年X月X日XX：00-XX:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：内部审核情况。

内审小组于20XX年X月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。

如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组20XX年X月X日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组20XX年X月X日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的20XX年X月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

内审管理评审记录范例日期：xxxx年xx月xx日编号：xxx评审主题：内部审计流程改进方案评审评审目的：1.评估现有内审流程的有效性和高效性；2.针对流程中可能存在的问题和风险，提供改进建议；3.确定内审流程的优化方案。

评审会议成员：1. 主持人：xxx2. 评审主管：xxx3. 内审经理：xxx4. 内审员：xxx5. 部门经理：xxx7. 风险管理专家：xxx8. 内控专家：xxx会议议程：1.介绍评审目的和议程（10分钟）2.现有内审流程概述（10分钟）3.针对现有流程提出的问题和风险（20分钟）4.提供改进建议及优化方案（30分钟）5.讨论和订立优化方案（30分钟）6.下一步行动计划和责任分配（20分钟）7.总结和闭会（10分钟）会议纪要：1.介绍评审目的和议程：主持人简要介绍了评审目的和会议议程，并确保所有与会人员明确了会议的目标。

2.现有内审流程概述：内审经理详细介绍了现有的内审流程，包括流程的各个环节和相关人员的职责。

流程负责人向与会人员汇报了近期的内审执行情况和难点。

3.针对现有流程提出的问题和风险：a.内审员提出了现有流程中存在的问题，如审计范围界定不明确、资源分配不合理、数据收集不及时等。

b.风险管理专家针对现有流程进行了风险评估，指出了可能存在的潜在风险，如数据安全性、业务流程延误等。

4.提供改进建议及优化方案：a.内审经理提出了一些改善现状的建议，如优化审计范围界定流程、增加资源管理流程、建立自动化数据收集系统等。

b.内控专家提供了一些建议，包括建立更加严格的数据访问权限控制、制定更规范的内审报告格式等。

5.讨论和订立优化方案：a.与会人员对提出的改进建议进行了深入讨论，并结合实际情况和风险评估，对每个建议进行了评估和优化。

b.最终确定了一系列优化方案，包括修改内审流程文件、调整内审资源管理流程和引入自动化数据收集系统等。

6.下一步行动计划和责任分配：a.主持人指定负责每个优化方案实施的责任人，并制定了时间表，明确了下一步行动计划。