内审CAP表格

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内审参考表格【模板】

内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）计划审核新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审组长：日期：质量主管：日期(2) 201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）陪同人员：内审员：审核日期：例2：内审检查表（要素审核表）文件编号内审不符合报告内审不符合项及纠正措施表检定/校准证书确认表内部管理体系审核报告。

内审表

二O一O年第（一）次内部审核检查表1/3
二O一O年第（一）次内部审核检查表2/3
二O一O年第（一）次内部审核检查表3/3
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/3
二O一O年第（一）次内部审核检查表2/3
二O一O年第（一）次内部审核检查表3/3
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/1
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/1
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/2
二O一O年第（一）次内部审核检查表2/2
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/2
二O一O年第（一）次内部审核检查表2/2
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/2
二O一O年第（一）次内部审核检查表1/2。

内部审核检查表精选全文完整版

记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理

(财务内部审计)内审检查表表格类模板表格模板实用文档

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内部审核计划与表格(2个doc)

内部审核计划与表格(2个doc)五、内部审核综述（必要时，可提供附件）：1．本次内审共发现3个不符合项，分别发生于人事行政部（2个）和品管部（1个）（具体内容见纠正与预防措施纠正要求书。

2．公司按ISO14001标准建立环境管理体系，制订了本公司的环境方针，对各部门的环境因素进行了识别、汇总、评价找到了公司的重大环境因素，并制定了相关管理方案，各部门按照方案进行了实施。

3．公司要求识别出了适合于本公司的法律、法规，但有部分法规已过期，还有部分未识别，我们将认真做这方面的工作，我们定期组织了法律、法规评审，通过ISO14001建立，我们的环境管理符合法规要求。

4．在内审末次会议中I（对我公司的体系进行了适用性、有效性、充公性进行了评审，大家一致认为文件是适用于我们公司的。

5．我们对环境绩效进行了考核、废气、噪音均达标排放，废水部分指标未达到排放标准，但我公司已委托城镇污水处理厂处理，我厂的所有危险固体废弃物已转移到宝安区工业废物处理站。

对用水、用电进行了管理，根据统计分析表显示，已达到我们预期设定的目标、批标，但统计方法还有特于改善。

6．我公司在ISO14001推行期间，对员工进行了充分的培训，让其掌握相关作业方法，提高员工的环保意识，但由于大家初次接触ISO14001环境管理，对某些作业了解不够深入，这方面的工作需要今后不断加强。

7．通过ISO14001的建立，我公司在环境方面还有以下改善，对厂区内的垃圾进行了规范管理，配备了分类垃圾桶，建立了分类垃圾站，加强了消防设施的保养，并通过演习，强化员工安全作业的意识及能力，我厂还对有害的化学品管理及使用人员进行了安全教育，并配备了相应的劳保用品。

我公司还对供应商施加环境影响，让其一同加入环境管理来。

8．总的说来，我公司的环境管理体系是有效的、适用的、充分的，但还有许多加强的地方，如员工意识，员工的实际操作能力等，我们将通过自已的努力，不断提高我公司的环境管理体系。

cap评审检查表-概述说明以及解释

cap评审检查表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在现代社会，随着信息技术的快速发展，CAP (Consistency, Availability, Partition tolerance) 评审检查表成为了一个必不可少的工具。

CAP评审检查表旨在帮助评审人员评估分布式系统的可扩展性、可靠性和性能等因素。

分布式系统是指由多个计算机节点组成的系统，节点之间通过网络进行通信和协调工作。

在分布式系统中，各个节点之间的数据一致性、可用性和网络分区容忍性是非常重要的指标。

CAP理论是由分布式计算领域的著名计算机科学家Eric Brewer提出的。

它指出在一个分布式系统中，一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partition tolerance）这三个特性无法同时得到满足，只能在其中选择两个。

这就意味着，在构建一个分布式系统时，必须在这三个特性之间做出权衡和选择。

CAP评审检查表提供了一种方法来评估一个分布式系统的CAP属性。

通过对系统设计和实施的各个方面进行评审，可以确定系统在分布式环境下的表现是否符合预期，并对潜在的问题进行识别和解决。

在CAP评审检查表中，我们将系统的一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partition tolerance）分别进行细分，并对每个细分指标进行评估和检查。

评审人员可以根据系统的需求和目标，选择适合的细分指标进行评估。

除了对系统的CAP属性进行评估外，CAP评审检查表还可以帮助评审人员识别系统设计中的潜在问题和风险。

评审人员可以通过检查表中的问题点和建议，对系统的设计和实施进行进一步改进和完善。

综上所述，CAP评审检查表是一个有助于评估和改进分布式系统的工具。

通过对系统的CAP属性进行评估，可以帮助系统设计者和开发者在权衡一致性、可用性和分区容忍性的基础上，构建出更加健壮和可靠的分布式系统。

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

4.公司有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？公司通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15

CAP检查表

CAP检查表
区域项目 1、仓库整洁、干净，堆放有序，面料进度看板及时更新。堆放 2、面料有相应的防护措施（用布遮盖或套胶袋），每个堆垛上面有“面料标识卡”，可作识别。 3、面料按不同品种、款号、颜色、LOT堆放开，不能混在一起。（不同的LOT用白布隔开） 4、验布机、灯箱、预缩机等设备运作良好，设备按要求保养、记录完整，所有灯光符合要求并能正常打开。面检验料 5、面料检验员熟悉检验标准与规程，熟悉抽样标准，并清楚检验的各个项目及方法，能根据结果作出正确的判断。 6、检验员在检验时有齐备、有效的查货资料。（参考面料检验资料夹）（色板、手感样等需用客户确认的原版资料比对） 7、检验需在验布机上进行，相关款式的查货资料、检验工具、检验报告应放在验布机边上，做到边检验边记录。 8、分色单、检验报告等记录清晰、正确、完整，与检验的实际情况相匹配。仓预缩放松 9、对于不合格的面料，检验员需按流程及时汇报，检验报告有相关人员的签字，确认处理方法。 10、面料预缩有技术部提供的“预缩工序确认单”。 11、预缩工能熟悉预缩机的各项参数调节和校验的方法，预缩机参数设置与“预缩工序确认单”相符合。 12、预缩放松的面料，需作好预缩、放松等相关记录，保持记录完整。要求是/否
备注
CAP检查表
区域项目要求 1、缝纫车间的生产看板及时更新，各班组目视看板填写正确，完整、及时。安全 2、车间、各生产线整洁有序，设备、衣框、模特等生产工具摆放整齐，窗台、备用车区不堆放裁片。 3、工作区域灯光要打开，保持亮度，灯管损坏的及时找机修工维修。卫生 4、员工的剪刀、镊子、锥子等利器必须用线穿起来，不用的物品要放好，车位上不能出现多余的小工具、压脚和配件。 5、各班组“机针管理表”填写正确，车位上无断针和多余的机针，组长熟悉机针管理制度，清楚发生断针时的正确处理方法。设备 6、机器设备按要求定期保养，并好保养记录，衣斗、衣框干净，无杂物，烫台烫布干净，脏的需换掉。（每天做好漏油测试）。 7、备用设备堆放整齐，做好清洁和防护工作，备用车机针需拿掉。（特别是翻角机、压角机等危险设备需做好安全防护） 8、每个组的生产资料完整，并统一放置位置（如：投产通知单、工艺单、辅料卡、试身效果图、产前会记录等）缝纫车间生产 9、每个组的首件封样上必须有红色样衣挂牌，并有组长、跟单员签字，并用枪针固定在样衣上。（TSAM的需有TSAM查货员的签字）控制 10、每个组各工离必须准备好工序的标准样，信息完整，并由相关人员的签字。 11、辅料控制到位，车位上不能出现多余的线和辅料，一个车位上只能有当天产量的尺码标、商标，并且保持一台车上只有一个尺码。 12、车位半成品的质量要好，小编号对牢，线头修干净。 13、组长按要求作好每天的巡检工作（上午一次，下午一次），并准确记录。 14、检验区域、状态标识清楚，产品必须按标识摆放，不能放错位置。检验员需管好待检、合格、不合格三个框子。品质 15、工作时间，检验员需将皮尺挂在脖子上。检验员的剪刀需用线串起来，检验台不能出现锥子、手缝针等利器。控制 16、组检应按检验标准和样衣进行检验，（参考检验标准与规程、首件封样、工艺单、辅料卡、试身效果图、产前会记录等） 17、检验完成的衣服，品质要好，检验员需按要求进行模特试身，试身时注意按品牌、模特穿正确。 18、检验员作好检验记录，对尺寸要求：每天每色每码测量3件（全量）并记录，主要部位量10%，但不作记录；关键不良部位全数测量。（客户的特殊要求需执行，如WHBM 所有的线必须是高士线或金泰线<并注意线的LOT>）。是/否

公司内部审核表格

不合格原因分析（参加分析人员：）
不合格的处置方案（负责人：）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
受审核方负责人：
不合格处置及纠正措施的验证：
审核员签名/日期
编码：
内部审核会议签到表编号：
年月日第页
受审核单位：
受审核方签到
审核组签到
姓名
部门
职务
编码：\核报告
审核编号
编制人：
批准人：
编码：
编号：
管理体系内部审核计划
编码：
编号：
200 年度第次内部审核
首（末）次会议记录
受审核部门：时间：年月日
主持人：记录人：
会议地点：参加人数：人
会议内容
编码：
编号：
内部审核检查表
受审核单位
审核日期
共页第页
编制日期
审核人
审核组长
依据标准
面谈人
检查内容
相关条款
客观记录
符合否
编码：
编号：
公司内部审核
不符合项报告
编号：
受审核部门
审核日期
审核组长
审核依据
审核员
不合格事实描述（列出所依据的文件名称及条款号）
严重程度
□ 一般 □ 严重
受审核方负责人签字

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

***公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1:文件查阅含记录的查阅。

注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1:文件查阅含记录的查阅。

注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1:文件查阅含记录的查阅。

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