[体系内审]内审表格

ST/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
沧州三泰汽车附件有限公司
ST/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
沧州三泰汽车附件有限公司
ST/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
沧州三泰汽车附件有限公司
ST/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
沧州三泰汽车附件有限公司
ST/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
沧州三泰汽车附件有限公司
ST/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日。

某某某某某某公司内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
某某某某某某公司
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
某某某某某某公司
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
某某某某某某公司内审检查表
某某某某某某公司内审检查表。

2.对事故的整改措施是否得到验证？是否有效？
2.整改措施是否得到验证？是否有效？
管理体系内部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02 NO.
被审核部门
车队
审核日期
审核员
共1页 第1页
序号
标准条款
检查内容
审核记录（证据）
பைடு நூலகம்是否 符合
QMS
EMS
OHS
1
1.车队管理是否纳入了部门的环境因素、危险源识别？
2.车队是否有重要环境因素和重要危险源？如何控制？
5.如果出现工伤事故，人员有受到损伤，如何处置？是否有相关规定？
6.退休人员，多久工龄可以申请退休工资？如何确保退休员工能享受国家福利政策？
7.关于夏季、冬季这种特殊季节，员工享受哪些福利？查相关证据。
8.离职人员档案保留多长时间？
9.是否建立有毒有害岗位清单？
10.查人员劳保用品发放记录。
管理体系内部审核检查表
1.部门关于培训，编制了哪些制度？查相关证据。
2.查2016年培训计划，是否与制度相吻合？查培训计划与体系相关的内容有哪些？
3.实施了哪些培训活动?抽查2－3份记录.是否进行了评价培训效果？
6职业健康安全事务代表如何产生？
7．管代任命书、内审员任命书、质量主要负责人任命书、检验员任命书是否有保存？
8．2017年人力资源规划或培训计划是否开始计划了？
2
1、询问食堂相关人员，油烟如何排放？是否达标？泔水如何处置？是否有相关证据？
2、检查食堂现场，清洗池是否晕素分开？砧板是否晕素分开？砧板如何进行消毒？冰箱储存温度保鲜和冷冻如何规定？是否晕素分开？过夜菜如何处理？餐具消毒如何做？是否有消毒记录？后堂是否安装了灭蝇灯？每餐食物是否留样？

（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
观
察
项
1
受审核单位
参加人员主
要工作分工
迎检负责人职务
参加人员1、职务
2、职务
3、职务
4、职务
5、职务
2
7.1
3、技术交底是否齐全？抽查
是□否□
4、是否建立材料检验、试验、测量等计划？
是□否□
5、是否存在施工现场检查整改记录？抽查
是□否□
4
6.2.1
1、本单位人员的培训计划内容及完成情况？
5
6.2.2
1、岗位的任职条件是否予以确定？
是□否□
2、安全管理机构及人员是否健全？
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
（缺文件）
（缺岗）其他
3
4.2.3
1、本科室/单位质量管理体系文件包含几个层次？
2、各类文件是否建立台账？
是□否□
3、文件的编制起草是否按流程进行？
是□否□
4、文件发布前是否由有批准权限的人员批准？
是□否□
5、文件是否传达到需要被传达的人员？
是□否□
6、文件保存是否清晰？
是□否□
7、文件的更新，是否进行了再次批准、传达？
是□否□

质量管理体系内审检查表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表
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表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表
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表
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表
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表
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11 / 121
表
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12 / 121
表
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13 / 121
13 / 121
续表
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15 / 121
续表
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14 / 121
续表
16 / 121。

是□否□
2、项目生产区域环境
3、彩门、现场围挡、标语、标牌，建筑围挡，安全防护是否符合要求？
有□无□
4、场容场貌，生活办公、施工分区，临设道路、加工、生活区硬化，材料码放，扬尘，噪声控制，绿化是否符合要求？
是□否□
5、有毒有害、易燃易爆等材料管理，生活、生产污水处理，固体废弃物的处理，消防设施是否符合要求？
有□无□分析
2、改进预防措施？
有□无□
抽查
分析改进预防措施。
有□无□
备注：总的原则每一过程坚持PDCA过程。工作原则流程上应当由计划、策划过程，实施过程，实施中的监控过程，实施完的总结经验教训提升工作水平的过程。
是□否□
3、与特殊过程相关的人员是否进过经过培训、考核、并具有上岗资格？
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
观
察
项
1
受审核单位
参加人员主
要工作分工
迎检负责人职务
参加人员1、职务
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合

4、文件修改后是否重新批准？
5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用
6、查阅《文件发放回收记录》，检查文件的发放是否符合要求？
7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？
4.2.4
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序。
◆记录的编号、填写、保存期限。
1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？
6.1
资源提供
◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆提供的资源是否满足体系的要求？
1、组织是否规定了提供资源的途径？
2、对与质量有关的人员如何进行培训？
3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
4、是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？
6.2
人力资源
◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求
7.4
采购
7.4.1
采购控制
◆是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？
◆对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？
◆是否记录了评价的结果和跟踪措施？
1、向部门负责人索阅《合格供方名录》，从中抽查数个合格供方的有关评价记录，包括是否都进行了评审。
2、了解并查阅按采购合同要求的能力选择供方的评价方法和证据。
3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达，并查阅其相应的证据；
4、询问员工，看员工是否了解质量方针？
5、检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
6、如果对质量方针进行了修订，查期评审、修订的依据是什么？
5.4.1
质量目标
◆组织是否设定了质量目标
◆目标的实现情况
◆有无目标实现的证据

3、生产计划根据仓库存货和要货数量编制而成，同时考虑订单交货的紧急情况而定。
4、生产完毕进行了生产情况的统计，产生生产日报表。
5、要求各岗位争取第一次就把工作做对，培训零缺陷的工作态度，加强培训。
6、对产品检测合格后方可放行。
7、组织交付后活动有顾客意见的调查及提供相关咨询，培训顾客如何进行茶叶的储存、如何品茶，同时征求顾客的意见。
应急设备主要有消防设施、应急药品等。
员工知道消防灭火器材的摆放位置及数量。
制定了应急演练计划，并得到落实。
5
Q6.3
H6.3
查看车间现场基础设施卫生情况和维护保养情况。
是否制定了维护保护计划
询问
查看
现场查看，基础设施卫生良好。
制定了设施的维护保养计划，并按计划进行了维护保养，见维护保养记录。
6
Q6.4
●组织有哪些特殊/关键过程？对这类过程是否实施了确认？该从哪些方面进行确认，确认的结果如何。
●是否在生产和服务全过程对产品状态进行标识？
询问
查看
1、编写了设备的操作规程、作业指导书等。
2、接到贸易部的备货通知单后编写生产计划安排生产。备货通知单和生产计划里详细描写了产品的名称、品种和型号、数量、交货日期等。
8、各车间操作工作均按操作规程和作业指导书进行生产，未发现违规情况。
9、本公司没有特殊过程。
10、有待检区、合格品区和不合格品区，待处理区等。
序号
规范摘要
审核内容
审核办法
审核记录
9
Q7.5
●查各车间的现场标识有无做好？
●检查仓库物资标识是否清除？
●本公司是否存在顾客提供财产，如有，有哪些？
●对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？

●产品的改进
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
设计部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?

1.对于不同的产品和服务 ，应提供给外 部供方的信息是否明确 ？（如质量要求 、技术要求、性能要求、包装要求需要 的质量证明等等） 8.4.3提供给外 部供方的信息 2.当要求需要改变时，如何保证外部供 方能及时准确的了解相关信息 ？
3.外部供方的控制、绩效和监视结果是 否有提供给外部供方？ 1.产品标识是否符合相关标准要求 ？ （现场确认，包括产品自身的标识和状 态标识） 2.当有追溯要求时，是否可以完成追 溯？（实际追溯确认）
8.5.2：标识可 可追溯性
1.对顾客和供方财产是否得到了识别 、 验证、防护和保护？ 8.5.3顾客和外 部供方的财产 2.当顾客财产和供方财产发生损坏 、丢 失、不适用等情况时，是否有像顾客和 供方报告？是否保留相关形成文件信 息？ 1.生产和服务过程中是否规定了必要的 防护？是否有按规定的要求进行 ？（包 括原辅材料的防护） 8.5.4：防护 2.防护要求是否覆盖了外包 、外协等过 程？（如外部供方的防护要求 ，承运商 的防护要求等）
9.1.3分析与评 2.这些评价的方式和数据信息来源是否 价 合理？采用了哪些统计技术 ？
1.是否确定的改进的时机 ？（顾客满意 度评审后、管理评审后等？） 10.1改进总则 2.是否有对改进的结果做了适当的评 价？ 1.当出现不合格包括投诉的不合格时 ， 组织如何做出应对？应对方式是否合 理？ 2.是否确定了评价准则来评价是否需要 采取措施消除不合格产生的原因 ？ 3.组织是否保留了相关的形成文件信 息？内容包括：（1）不合格的性质以 及随后采取的措施。（2）纠正措施的 结果 10.3：持续改 进 1.组织是否对持续改进的需求和机遇进 行了识别？
7.5：形成文件 的信息
质量管理体系内部审核表
受审部门： 审核员： 涉及条款 审核内容 1.是否根据不同的产品的性质 、供方业 绩等进行了分级、分类管理？ 8.4.2控制类型 和程度 审核记录 审核判定 审核日期：

24.设备和过程确认Equipment and Process Validation
25.技术支持Technical Support
26.过程分析Process Analysis
27.架子寿命测试Shelf-Life Testing
28.HACCP体系HACCP System
29.说明Specifications
19.过程控制Process Control
20.物理和化学产品污染风险
Physical & Chemical Product Contamination Risks
21.不一致产品控制Control of Non-Conforming Product
22.产品发放Product Release
23.可追溯性Trace ability
质量管理体系内部审核表模板
项目Section
审核人
Auditor Name
一月Jan
二月Feb
三月Mar
四月Apr
五月May
六月Jun
七月Jul
八月Aug
九月Sep
十月Oct
十一月Nov
十二月Dec
1.质量策略Quality Policy
2.质量管理体系Quality Management System
3.组织机构Organisational Structure
4.N/A N/A
5.规划/产品流程Layout/Product Flow
6.配置Equipment
7.内部工作/卫生Housekeeping / Hygiene
8.维护Maintenance
9.害虫控制Pest Control
10.废弃物/废弃物处理Waste / Waste Disposal

质量管理体系内审全套表格某某某某某某公司内审检查表共页第页标准条款：4。

1200( )年月受审部门: 时间日审核内容、方法评语及记录是否符合检查内容:1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系,2、质量管理体系是否形成文件，并符合标准要求，3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程，是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源,4、是否确定了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系，5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则，6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程，7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析，8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程，9、是否按ISO9001标准要求管理过程,10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包过程如何控制,检查方法:1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改进质量管理体系的证据；2、向管理者代表索要质量管理体系文件并审阅其内容；3、与管理者代表面谈并审查质量手册、程序文件相关内容，查看程序文件或管理者代表面谈了解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活动和资源;4、抽检程序文件的内容和质量手册相关章节查看这些过程的顺序和相互作用表述是否合理、过程接口是否明确；5、询问管理者代表并审阅相关的程序文件和作业指导书等文件.6、与管理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的证据,查看生产现场和索取有关设备台帐、计量器具台帐，人员的资历配置等;7、与管理者代表面谈了解并审查纠正和预防措施的实施情况;8、结合审核后进行综合宣评定;9、与管理者代表面谈并查阅质量手册和程序文件相关内容。

审核员: 日期：审核组长: 日期：某某某某某某公司内审检查表共页第页标准条款:4.2.1受审部门：时间 200( )年月日审核内容、方法评语及记录是否符合检查内容：1、是否已将质量方针和质量目标、质量手册和至少6个程序形成了文件,2、是否根据本公司选定的过程建立了适当的策划，运作控制的作业指导书或其它文件,3、是否按ISO9001 要求建立了质量记录,4、是否针对具体的项目/合同制定了质量计划，检查方法：1、向管理者代表索要质量手册、程序文件与管理者代表面谈了解;2、向总工程师索要技术文件类作业指导收,和总工程师面谈了解有关质量计划的制定情况以及特定产品/项目、合同的发生情况；3、向办公室索要管理类制度或作业指导文件;4、向管理者代表、办公室索要质量记录表式汇总并审查其是否完全;5、向总经理索要质量方针和目标方面的文件。