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内审参考表格【模板】

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体系内审检查表【范本模板】

体系内审检查表【范本模板】

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

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注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

施工企业内审全套表格

施工企业内审全套表格

不合格品处理记录R22-1编号：项目贯标文件部门会签表签章：日期：2009年7月10工程/劳务分包方评定记录 R13-1编号：分承包方名称：法定代表人：注：“四证一照”指：营业执照（包括营业执照年审证明）、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。

编号：分包方名称：分包工程项目：项目经理部：考评日期：主责部门：记录人：批准人：年月日编号：分包方名称：分包工程项目：项目经理部：考评日期：主责部门：记录人：批准人：年月日顾客意见/建议/信息调查表R18-1单位（公章）：年月日会议签到表R7-1内部审核不合格报告R19-2文件发放/审批表 R1-1共份，发放份数：份，发放日期：文件修改通知单（号）R1-2修改人/日期批准人/日期修改部门（章）年月日质量、环境、职业健康安全日常检查记录R25-2知书对应。

第页共页技术交底日常检查记录质量、环境、职业健康安全问题整改通知书R23-1注释：开具本表时一式两份，一份受检单位自存，一份上报检查单位并附整改证据。

重大风险因素清单R5-2编制人：日期：批准人：日期：重要环境因素清单R4-2编制人/日期：批准人/日期：危险因素调查评价表R5-1合规性评价记录单位名称：年月注：依据法律法规和要求栏应注明名称；实施结果栏：实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号；评价结果：符合、基本符合、不符合；不符合应说明不符合的原因。

环境因素调查评价表R4-1注：表中环境影响为：水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他调查及评价人员：调查日期：评价日期：环境/职业健康安全管理方案R3-1。

内部审核通用表格

内部审核通用表格
审核内容
审核记录
结果判定
备注
审核组长复核签名： 被审核方确认签名：
内部审核不符合项报告
编号：
受审核部门
审核日期
报告编号
审核内容
审核员
此不符合事项需于 月日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:
不符合涉及的标准条款：
不符合项性质：□一般不符合 □严重不符合
受审核部门确认： 审核员：
原因分析：
受审核方责任人： 日期： 年 月 日
编号：
首次会议目的
主持人
受审部门
时间
参会人
内审组成员
组长： 成员：
会议记录：
记录人： 时间： 年 月 日
内部审核报告
编号：
评审日期
时间
地点
审核目的：
审核准则：
审核人员：
审核组长： 组员：
审核范围：
参加人员：
本次审核实施情况：
不符合项统计分析：
审核总体结论：
提出纠正措施要求：
报告分发范围：
本报告附件及记录：
管理者代表： 审核组长：
审核时间：
首次会议日期： 地点：
末次会议日期： 地点：
审核日程
日期时间
被审核过程
类别
相关标准要素
被审核的主导部门和关联部门
审核员
管理层
综合部
业务部
采购部
生产部
储运部
品管部
说明:
1.审核员收到本审核计划后认真准备相关审核资料，现场审核完成后，如有不符合项需在审核当日与审核组长确认，并开出《内部审核不符合项报告》交责任部门签认。
内部审核年度计划
编号：
评审日期
时间

ISO内部审核检查表【范本模板】

ISO内部审核检查表【范本模板】

7.1.2 人员
《培训管理程 序》
相关岗位人员配置是否充足?
是否存在特殊工种?人员是否符合 要求？
7.1。6 组 织的知识
《知识管理程 序》
是否收集并建立部门内部的知识？
是否将收集到的知识向品管部汇集 分享? 如何确保知识的运用，发挥其作 用？
7。2 能力
《培训管理程 序》
部门内是有特殊岗位，人员能力是 否得到定义,人员能力是否符合要 求？ 部门岗前培训是否有专门的教材或
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
品管部
受审核部门负责人
审核项目
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、接触
人员）
不可调整、使用测量仪器？ 仪器维修后,是否重新校 验？ 内部校准用的标准件精度 是否高于被校的仪器？是 否被正确保存？ 掌管内部校准的人员是否 被培训或认证过？相关证 明. 当发现监视/测量设备失准/ 失效时，是否采取相应措施 对该设备以往的监视和测 量结果进行追溯和评价?
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
采购部
审核项目
指定内容？ 部门教育训练的执行情况？
受审核部门负责人
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、
接触人员)
审核结果
7.3 意识 7.4 沟通
《培训管理程 序》
《沟通管理程 序》
是否对人员进行相关意识的培训: a） 质量方针; b） 相关的质量目标； c) 他们对质量管理体系有效性的 贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后 果。 询问部门人员是否了解相关信息? 是否有沟通的程序?程序中是否对 沟通的内容、方式、时机、沟通对 象、负责人作了规定？ 程序中是否规定了与相关方的沟通 和协商？ 受审核部门涉及到哪些信息交流？ 是否按要求进行沟通？

内审检查表表格类表格

内审检查表表格类表格
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?

内审检查表(按部门)【范本模板】

内审检查表(按部门)【范本模板】
□文件查阅
□现场查核
8.2产品和服务的要求
5。是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？
6.是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？
7.每年是否对合格供应商进行了复评,填写了“供应商评鉴表”？
8.是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录"中剔除？,当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商淘汰申请表”建议取消其合格供应商资格。请问是否这样做？
2。如何向客户介绍本公司的产品? 如何处理顾客的询问?
3。对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管理程序》处理:
销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后,立刻进行登记，与客户进行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序”，并发书面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转交。
9.给公司正常供货的供应商是否都包括在合格供应商名录中？
□文件查阅
□现场查核
采购过程的控制
1.公司是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
2。是否对采购产品的验证记录以证实其符合规定要求?
3。公司对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其他有效的控制措施？
□文件查阅
□现场查核
8.5.1
生产和服务提供的控制
生产过程信息的充分性
1.对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
2。生产人员是否得到了充分的关于产品、服务、活动特征及结果的信息？
□文件查阅

实验室内审检查表(最新准则)【范本模板】

检查体系是否覆盖实验室及临时场所，识别手册的规定
检查实验室的管理覆盖，看其职责、签字人、程序及管理活动（内审）等
检查能力覆盖，所有场所检测能力满足要求
4。1。4
04实验室应有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。
04查阅人员一览表及其专业技术人员和管理人员档案资料,是否符合认定准则要求。（参考技术要求5。1）
5.3
5。3.1
检测和校准方法
16 若有分包，检查分包合同、项目及其相关记录。
4。5
17服务和供应品的采购
实验室应有以选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品的政策和程序。
还应有与检测有关的试剂和消耗材料的购买、验收和存储的程序，以确保其质量.
17检查服务和材料、设备采购程序、采购计划申请表、材料验收单。检查采购文件及其内容是否符合要求，采购文件上有无技术管理层的审批签字。
09有无相关安全作业程序,应急处理措施?
5.2.4
10 应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声等的处理符合环境和健康要求，并有应急处理措施。
10检查环境保护程序,措施。查看《有毒有害物品登记表》、《有毒有害物品发放表》、《废液、废气处理登记表》,检查其处理的依据及记录,还要重点检查实验室的应急处理预案及是否可行。
5.2。5
11区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离.应采取措施以防止交叉污染。
11检查有无具体分析资料，不相容的影响有多大.
检查具体隔离措施及效果记录。
5。2.6
12 对影响工作质量和设计安全的区域和设施应有效控制并正确标识。
12相互影响的工作区域，是否制定了相应的程序文件（对策、措施)？有没有标识?

内审检查表(通用)

质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表。

内审表格模版

XX机动车安全技术检测文件并成立审组、任命审组长和成员的通知：按照《实验室资质认定评审准则》和XX机动车安技术检测，“A”版管理体系文件及其“管理体系部审核程序”的规定，根据本公司2012年下半年部审核计划和目前工作情况，经公司会议研究决定：一、我公司审组决定于2012年10月19日进行2012年下半年管理体系部审核，请各相关（部门）人员认真配合审组顺利开展本次审工作。

二、审人员：组长：成员：请审组认真对待此次审工作，确保审工作达到预期审核的效果。

特此通知！XX机动车安全技术检测签发人（经理）：二0一二年十月十一日JL-4.10.1 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年部审核计划表编制： 2012 年 10 月 12日批准： 2012 年10月12 日JL-4.10.1.2 (2012)下半年部审核实施方案和计划XX机动车安全技术检测通知本分公司经决定2012年10月19日进行审工作，请各部门给予积极配合，以便审工作顺利开展。

1、审核时间：2012年10月19日至22日首次会议时间：2012年10月19日末次会议：2012年10月22日2、具体日程安排：XXX机动车安全技术检测2012年10月22日JL-4.10.2 XXX车安全技术检测公司(2012)下半年部审核检查记录表JL-4.10.2 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年部审核检查记录表确认人（质量负责人）：年月日JL-4.10.2 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年部审核检查记录表JL-4.10.2 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年部审核检查记录表确认人（质量负责人）：年月日JL-4.10.2 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年部审核检查记录表JL-4.10.2 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年部审核检查记录表确认人（质量负责人）：年月日JL-4.10.3 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年实验室审不符合项/观察项表JL-4.10.4 XX机动车安全技术检测公司(2012)下半年改进措施及跟踪验证表XX机动车安全技术检测质量体系审报告一、审核的目的和围：目的：通过部审核，自我发现问题、分析原因、采取措施解决问题，以实现管理体系的持续改进。

内部审核检查表 表格 格式

自上而下审核/面谈、确认
5．6
管理评审
1．最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？
选择过程审核
2．管理评审是否评价组织QMS（包括质量方针、目标）变更的需要？管理评审的结果能够导致QMS的有效性和效率的提高吗？
概况切入审核/查阅、确认
3．为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？
重点发散审核/抽验
8．保存的质量记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？
重点发散审核/抽验
9．质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
选择部门审核/问验
5
管理职责
5．1
管理承诺
1．最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
重点发散审核/提问、验证
3．组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？
概况切入审核/查看、确认
4．文件是否发至使用场所和岗位？执行人员是否能得到所需文件？
选择过程审核/面谈、确认
检查条款
检查内容
检查方法
检查结果
4．2．3
概况切入审核/面谈、确认
3．质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
重点发散审核/查看、确认
4．质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
组织结构审核/提问、确认
5．质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？
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内审参考表格
(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)
内审方案的编写
要素分解(依据单位职责分工)
内审文件例:
1、内部审核程序（各自程序文件）
2、年度内审方案例:
（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）
编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）
计划审核
新准则时:
（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）
编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核
3、内审计划
(1)201x内部审核计划
目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；
范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；
依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；
方法:抽样审查的方法；
性质：例行内部审核;
审核组成员：（见内审日程安排）
内审组长：组员：
审核日期：年月日----年月日
内部审核日程表
内审组长：日期：质量主管：日期
(2) 201X内部审核计划
目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;
范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；
依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；
方法:抽样审查的方法；
性质：例行内部审核;
审核组成员：内审组长：组员：
审核日期：年月日----年月日
内部审核日程表
编制：批准：
4内审检查表例
编写依据：
1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，
2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制
例1：
内审检查表（部门审核表）
陪同人员：内审员：审核日期：例2：
内审检查表（要素审核表）
文件编号
内审不符合报告
内审不符合项及纠正措施表
检定/校准证书确认表
内部管理体系审核报告。