经典内审检查表范本

内部审核资料
（年）
1.年度内审计划
2.内审实施计划
3.内审检查记录表
4.不符合项报告（包括纠正措施及验证）
5.不符合项分布表
6.内审报告
7.首、末次会议签到表
编号：JL-8.2.2-01 No：2012-01
编制/时间：组长/2012.5.8 审批/时间：管代/2012.5.8
编号：JL -8.2.2-02 No：2012-01
编制/日期: 组长/5.10 审批/日期：管代/5.10
审核检查表01
审核检查表02
审核检查表03
审核检查04
审核检查表05
审核检查表06
不符合报告
编号：JL -8.2.2-04 No：211-01
不符合报告
编号：JL -8.2.2-04 No：2012-02
不合格项分布表
编号JL -8.2.2-05 No：2012-01
编制/日期：？？？/2012.5.18 审核/日期：？？？/2012.5.18
内部审核报告
编号：JL-8.2.2-05 No：2012-01
内审首次会议签到表
编号：JL-5.5.3-8.2.2 No：2012-01
内审末次会议签到表
编号：JL-5.5.3-8.2.2 No：2012-01
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。

内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。

查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。

领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。

检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。

查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。

对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。

1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。

5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。

1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。

办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。

1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。

领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

xx年内部审核检查表Xxxx单位要素条款条款内容检查内容检查方法检查记录结果评价4 评审要求4.1 机构4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；2）是否处于有效期内；3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。

管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他：符合□基本符合□不符合□不适用□检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中是否有规定：1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

2）因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。

3）涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。

管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他：符合□基本符合□不符合□不适用□不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

/ / / /内审员签名：年月日被审核部门负责人签名：年月日共51页，第1页要素条款涉及要素检查内容检查方法检查记录结果评价4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

1）查看组织结构图，是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系；2）非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作；3）检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理部门或岗位；4)查看管理体系职能分配表，是否清楚表达了三者间的关系。

管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他：符合□基本符合□不符合□不适用□检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

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QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。

2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。

3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。

检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE 目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。

★内审检查表范本_共10篇范文一：内审检查表范本质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?受审部门相关文件标准章节号1．1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1．2删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？4．1质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）5．1最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5．2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？审核内容页码：最高管理者接待人内审员姓名现场审核内容评价审核日期（.）可通过其他各有关条款的相应证据证实5．3质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？5．4．1质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？5．4．2质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？5．5职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?●●●●质量体系的建立和保持向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进在整个组织提升对顾客要求的认识质量体系有关的外部联络（.）5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递5．6管理评审1)2)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审?3)4)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性?管理评审的输入内容是否齐全?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)●●●●管理评审的输入内容包括哪些?质量管理体系及其过程的改进产品的改进资源需求其他6)评审结果是否记录?评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?6．1资源提供1)2)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?8．5改进1)2)3)4)如何认识“持续改进”?采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用?通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围?持续改进的项目和成效?对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。

内审检查表(完整案例)检查表受审核部门: 管理层涉及要素: 标准要素审核内容审核结果1.2应用体系过程是否有删减？理由是否充分？24.1总要求1、本组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2、本组织QMS所需过程是否被确定和纳入管理？生产过程间顺序及关系是否被确定和管理？有无外包过程？如何控制？3、组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，是否足以支持过程有效运行和监控？4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5、经营业务和产品生产要遵守哪些法律法规和标准？34.2.1 总则1、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？2、组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？455. 1管理承诺1、管理者对满足顾客要求有何想法？需满足顾客什么要求？最近以何方式向员工传达满足顾客和法规要求的重要性？2、本组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？本组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3、管理者是否制定本组织质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS 的宗旨？4、本组织质量方针、目标是否形成文件，由总经理批准颁发？5、最高管理者是否参加本组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关65. 2以顾客为中心1、“以顾客为中心”经营理念是否在本组织中得到树立？本组织关注焦点是否放在顾客身上？顾客有些什么不满和抱怨？对不满意和有抱怨的顾客采取什么改进措施？2、为实现顾客满意目标，管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？3、本组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定？本组织是否满足顾客对产品特性，特别是产品的关键特性的要求？4、在确定顾客有潜在需求和期望时，本组织是否已考虑满足他们？并转化为本组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现？5. 3质量方针1、质量方针是否与本组织的宗旨相适应，与本组织的总方针相一致？质量方针的含义？2、质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容？3、质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4、质量方针及其含义在本组织各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？5、质量方针在本组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？75.5.1职责和权限1、本组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2、本组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？5.5.2管理者代表1、最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？2、管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？85.6管理评审1、最高管理者是否拟订管理评审计划？评审时间间隔是否适宜？2、管理评审是否评价本组织QMS （包括质量方针、目标）变更的需要？管理评审的结果能够导致QMS的有效性和效率的提高吗？3、为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映本组织当前的业绩和改进的机会？4、管理评审结果是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对本组织QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时确定了本组织QMS及过程改进的措施？96. 1资源的提供1、为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，本组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？2、本组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？6. 2人力资源1、各个岗位的职责、入职要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？106. 4工作环境1、为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别的管理？2、为保证服务质量所确定的卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？3、为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程（活动）？4、工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足服务质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？117. 1产品实现的策划1、组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？2、组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？3、对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：1）要求？2）所需客观证据？3）产品接收准则？4）认定和提供方式？4、产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？5、为实现过程及其产品满足要求，确128.5改进1．组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？2．组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？3．组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？受审核方代表/日期：审核员/日期：1检查表受审核部门: 办公室涉及要素: 标准要素审核内容审核结果5.5.1职责和权限1.是否了解本部门的职责和权限？2.其他岗位对各自职责和权限是否明白?4.2.2质量手册1、组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？144.2.3文件控制1、QMS文件发布前是否公司相关部门评审或批准，以确保文件的适用性、完整性、协调性？2、QMS文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？QMS文件是否得到识别和控制？3、文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？4、不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？154.2.4记录控制1、质量记录是否按程序文件的要求编号加以识别？填写是否真实、及时、清楚、正确？2、设计的质量记录是否满足程序文件的要求？3、质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？4、质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？165.5.3内部沟通1、在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2、在自上而下沟通过程中，本组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，本组织有哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟通过程中，本组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？176. 2人力资源1、各个岗位的职责、入职要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？2、是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？186. 3基础设施1、为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2、基础设施是否适宜，有利于确保工作效率和服务质量？3、对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？4、有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？5、有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护196. 4工作环境1、为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别的管理？2、为保证服务质量所确定的卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？3、为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程（活动）？4、工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足服务质量控制的需要？是否208.1总则1．本组织为确保产品，QMS符合性并实现持续改进，对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？策划是否在产品、过程、体系业绩、顾客满意程度四个方面展开？策划结果是否形成文件？文件中是否确定了适用方法及应用程度？8.4数据分析1．为证实QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定实施？是否包括来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2．是否建立、实施了数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括：顾客满意？与服务要求的符合性？过程和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？供方业绩改进与开发？218.5改进1．组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？2．组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？3．组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？受审核方代表/日期：审核员/日期：检查表受审核部门: 技质部涉及要素:22标准要素审核内容审核结果5.5.1职责和权限3.是否了解本部门的职责和权限？4.其他岗位对各自职责和权限是否明白?234.2.3文件控制1、QMS文件发布前是否公司相关部门评审或批准，以确保文件的适用性、完整性、协调性？2、QMS文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？QMS文件是否得到识别和控制？3、文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？4、不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？244.2.4记录控制1、质量记录是否按程序文件的要求编号加以识别？填写是否真实、及时、清楚、正确？2、设计的质量记录是否满足程序文件的要求？3、质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？4、质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？257. 1产品实现的策划1、组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？2、组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？3、对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：1）要求？2）所需客观证据？3）产品接收准则？4）认定和提供方式？4、产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？267.3设计和开发1、公司设计和开发是否存在？如存在，其设计、信息来源、开发的性质和特点是什么？2、在设计开发前，公司的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）？3、谁提出设计开发建议？谁决定设计开发？其决定的依据是否充分、可靠？4、设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动？是否明确了各有关部门、成员的职责、权限？5、参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确，合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？6、参与设计和开发人员，是否具有足够的能力？是否具有工作所需的充分的资源和信息？277.5.3标识和可追溯性1．在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所作标识是否能达到区分产品或追溯性要求？2．针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？使不同状态产品能够得到有效、清楚识别？3．标识实施，保持、撤除过程是否明确并受控？标识涉及内容是否可区分或可追溯？4．对有追溯性要求的场合、标识是否唯一、已受控并有记录？287.6监视和测量装置的控制1．测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？2．测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？3．测量设备校准或验证结果是否建立记录并保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？4、测量设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录？8.2.3过程的监视和测量1．在产品实现过程，是否实施了有效的测量或监控活动？2．当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？3．采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件，并被执行？4．对生产和服务提供过程中的产品特性的测量和监控，策划结果是否形成文件并被执行？8.2.4服务的监视和测量4．在服务实现过程的适当阶段，服务特性的接收准则是否确定并被保持？测量或监控记录上是否指明有权力放行服务的人员（如签名）？5．根据服务特性测量和监控文件的规定，测量和监控活动没有完成之前，需放行服务和交付服务时，是否得到有关授权人员批准，或适用时顾客的批准？298.3不合格品控制1．不合格品或服务的评审，处置人员及权限是否明确？不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？2．所选择的不合格品或服务处置方式是否符合要求？让步时，是否经授权人员批准或按顾客要求批准？不合格品或服务纠正后是否重新验证？是否采取措施，消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用？3．对不合格品或服务的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保持记录？4．对交付后的不合格服务，是否区分轻重缓急，指定人员迅速确认不合格，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？8.4数据分析1．为证实QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定实施？是否包括来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2．是否建立、实施了数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括：顾客满意？与服务要求的符合性？过程和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？供方业绩改进与开发？308.5改进8.5.1持续改进1．组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？2．组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？3．组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？受审核方代表/日期：审核员/日期：31检查表受审核部门: 供销部涉及要素: 标准要素审核内容审核结果5.5.1职责和权限1．是否了解本部门的职责和权限？2．其他岗位对各自职责和权限是否明白?324.2.3文件控制1、QMS文件发布前是否公司相关部门评审或批准，以确保文件的适用性、完整性、协调性？2、QMS文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？QMS文件是否得到识别和控制？3、文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？4、不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？334.2.4记录控制1、质量记录是否按程序文件的要求编号加以识别？填写是否真实、及时、清楚、正确？2、设计的质量记录是否满足程序文件的要求？3、质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？4、质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？347. 2与顾客有关的过程7.2.1与服务有关的要求的确定1、公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾客目标市场是否明确、适宜？2、顾客规定的要求（包括价格、运输、服务等方面的要求）是否已确定并被充分理解？3、顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？是否已确定并被充分理解？4、与服务有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？5、为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与服务要求有关的附加要求？357.4采购1．组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系？2．哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照要求提供产品的能力制定？是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保持？3．是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？4．供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？367.5.1生产和服务提供的控制1．在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所作标识是否能达到区分产品或追溯性要求？2．针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？使不同状态产品能够得到有效、清楚识别？3．标识实施，保持、撤除过程是否明确并受控？标识涉及内容是否可区分或可追溯？4．对有追溯性要求的场合、标识是否唯一、已受控并有记录？5.在生产和服务提供过程中使用的设备的技术性能和技术状况是否能够确保达到服务质量、工作效率和能源消耗的要求？特别是那些主要378.1总则1．本组织为确保产品，QMS符合性并实现持续改进，对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？策划是否在产品、过程、体系业绩、顾客满意程度四个方面展开？策划结果是否形成文件？文件中是否确定了适用方法及应用程度？8.2监视和测量8.2.1顾客满意1．为监控和测量顾客是否满意，获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？2．使顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为进行测量和监控的依据？3．是否在顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素上设置了测量或监控点，并确定了测量或监控方法？4．对顾客满意程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？8.4数据分析1．为证实QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定实施？是否包括来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2．是否建立、实施了数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括：顾客满意？与服务要求的符合性？过程和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？供方业绩改进与开发？388.5改进8.5.1持续改进1．组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？2．组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？3．组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？受审核方代表/日期：审核员/日期：检查表受审核部门: 车间和仓库涉及要素:39标准要素审核内容审核结果8.2.3过程的监视和测量1．在服务实现过程，是否实施了有效的测量或监控活动？2．当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？3．采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件，并被执行？4．对生产和服务提供过程中的服务特性的测量和监控，策划结果是否形成文件并被执行？8.4数据分析1．为证实QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定实施？是否包括来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2．是否建立、实施了数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括：顾客满意？与服务要求的符合性？过程和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？供方业绩改进与开发？8.5改进8.5.1持续改进1．组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？2．组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？3．组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？受审核方代表/日期：审核员/日期：40。

质量管理体系内部审核检查表
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内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。