GBT23331信息沟通程序

信息沟通、参与和协商控制程序1、目的为了及时、准确地收集、传递和反馈质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系）运行控制的有关信息，做好信息的管理，特制定本程序。

2、范围适用于公司管理体系内部信息及产品质量信息的沟通、参与和协商处理，以及与外部相关方的信息交流。

3、职责3.1 各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责工作范围内信息收集、整理、传递与沟通。

3.2 公司质量技术部负责管理体系及产品质量信息的传递与处理的监督检查。

3.3 公司质量技术部和各单位质量管理部门负责组织质量/环境/职业健康安全突发信息的处理。

4、流程4.1 信息的分类4.1.1 外部信息：1）正常信息：政策法规标准类信息、会议信息、外包等相关方信息，如质量/环境/职业健康安全法律、法规、条例、产品标准、有关文件、会议资料等；2）异常信息：政府部门、商检部门、计量监督机构、认证机构等监测或检查我公司的结果为不合格的信息，顾客的投诉等；3）突发信息：如临时出现重大质量事故等情况的信息，环境或职业健康安全事故、事件等信息；4.1.2 内部信息：1）正常信息:如管理体系的方针、目标（指标）及完成情况、测量和监控记录，内部审核与管理评审报告以及管理体系运行的有关记录、图样技术文件和计划等信息，员工的建议、技术革新信息、培训信息和各部门间、管理工作岗位间的日常联系常规报表、工作联系函等；2）异常信息:如管理体系内部审核的不合格报告，产品的不合格报告，不符合整改通知等；3）突发信息:如出现重大质量事故等情况的信息，环境或职业健康安全事故、事件等信息。

4.2 信息的收集、传递4.2.1 正常信息：按公司的正常程序进行收集、传递。

各单位/公司职能部门依据相关文件的规定直接收集并按时传递日常正常信息，如每月的生产经营、技术、管理等信息；公司质量部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量/环境/职业健康安全方针、目标及其完成情况、内部审核结果、更新的体系文件等信息；4.2.2 异常信息：按公司的特殊方式进行收集、传递。

GB/T23331用能设备的购买使用维护和处置程序1 目的为对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制，以达到最佳的运行效果。

2 范围本程序适用于公司用能设备的购买、维护和处置的全过程。

3 职责3.1 工程保障部负责成套、大型设备的购买，并组织设备的安装、验收。

负责组织制定设备的维护规程。

3.2 各使用部门负责在用用能设备的日常维护、保养。

3.3 车间维修班负责用能设备的维修。

3.4 资产管理部负责结合有关部门做好主要用能设备的内部监测工作，并监督购买、维护和处置符合节能的相关规定。

4 工作程序4.1 用能设备的购买、安装程序4.1.1 各部门根据生产状况，需增添或更新用能设备必须填写“采购申请表”，经部门领导、主管领导签字，报请总经理批准，交采购部购置。

4.1.2 资产管理部组织相关部门提出“用能设备安装工艺平面布置图”和“用能设备安装基图”。

4.1.3 资产管理部负责按要求组织用能设备安装。

4.1.4 用能设备安装调试合格后，由资产管理部组织使用部门、安装部门（制造单位）等相关部门进行验收移交给所在车间。

4.2 用能设备操作规程的制定和修改4.2.1 资产管理部负责对公司所有用能设备进行分类。

4.2.2 凡是安装在用的用能设备，均应有完整的使用、维护规程。

操作规程由资产管理部组织制定，维护规程有设备科组织制定。

4.2.3 各使用部门操作岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时，及时向资产管理部提出，对内容进行增补或修订。

4.3 用能设备使用、维护程序4.3.1 用能设备操作规程应包括的内容：（1）操作用能设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序、明确各类运行控制参数；（2）用能设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；（3）各设备使用部门应建立健全用能设备管理责任制度，避免重大用能设备事故发生。

4.3.2 用能设备维护规程应包括的内容：。

GB/T23331法律法规及其他要求程序1 目的识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。

2 范围本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。

3 职责3.1 生产技术部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。

3.2 生产技术部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。

3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。

3.5 生产技术部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。

对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。

3.6 其他部门应配合生产技术部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。

4 控制要求4.1工作流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审4.2 获取范围4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例4.2.2 其他有关的标准、要求4.3 获取的渠道4.3.1 生产技术部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.3.2 生产技术部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.4 确认和更新4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由生产技术部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。

4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，生产技术部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。

4.5 管理。

GBT23331能源体系程序及能源管理手册编制方案程序文件目录1、能源因素识别和评价控制程序4.3.12、法律法规和其他要求控制程序4.3.23、基准和标杆管理程序4.3.34、人力资源管理程序4.4.1 4.4.25、信息交流管理程序（内部、外部）4.4.36、文件管理程序4.4.47、记录管理程序4.4.58、产品设计过程能源控制程序4.4.6.29、设备设施能源管理程序 4.4.6.310、能源资源管理程序（包含相关方用能）一、二、三部分别建立4.4.6.5a)、制造一部能源资源管理程序b）制造二部能源资源管理程序c）制造三部能源资源管理程序d）能源动力部能源资源管理程序11、能源应急准备和响应控制程序 4.4.712、能源绩效监测与评价管理程序 4.5.113、不符合控制程序 4.5.214、预防措施控制程序 4.5.215、纠正措施控制程序 4.5.216、内部审核管理程序 4.5.317、管理评审控制程序 4.618、能源计量器具管理程序 4.4.6.5程序文件结构:编制：审批：负责人：1、目的2、适用范围3、职责和权限（主管相关部门/人）4、定义（内容必要时填写）★5、流程（按该程序活动过程的时间前后顺序分别描述清楚）6、绩效指标7、相关文件8、相关记录注：1、“★”为本程序文件中的重点；2、要求程序文件的编制应具有可操作性3、“4、定义”的填写，当没有相关定义进行说明时，可不填写，但要保留该条款号。

程序文件附录：所有的记录清单记录清单4.3.1、a、能源因素识别评价表b、《优先控制能源因素清单》4.3.2、能源法律法规标准及其他要求清单4.3.5、符合a、b、c要求的技改项目4.4.1、a）和能源相关的按专业分相关专业人员清单b) 设备设施清单c）计量器具表清单4.4.2、a）员工培训需求调查表b)员工外部培训申请表c）培训记录表签到表d）培训评价表e）员工培训档案4.4.3、EnMS信息交流记录表4.4.4、a）内部文件清单（外部文件清单放在法律法规里）b）、《文件收发文登记清单》4.4.5、记录清单：各式各样的记录包含有（名称、编号、保存期限、使用部门、归档部门、备注）4.4．6、4.4.6.4合格供方评价记录4.4.6.5、仪器仪表检定监测记录4.4.7、应急准备和响应预案：应急演练记录与总结管理手册(分受控和不受控) （文件中的描述手册中不要照抄,手册是纲领性文件,具体描述怎么去做）手册结构0.1公司简介0.2颁布令0.3能源方针0.4能源目标指标0.5管代任命1范围2引用文件3术语定义4管理体系4.1：总要求4.2、管理职责4.2.1管理承诺4.2.2、能源方针4.2.3、职责与权限4.3、策划4.3.1能源因素4.3.2、法律法规、标准及其他要求4.3.3能源管理基准和标杆4.3.4能源目标和指标4.3.5、能源管理方案4.4实施与运行4.4.1、资源4.4.2、能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4、文件和文件控制4.4.5记录控制4.4.6、管理评审4.5检查与纠正4.5.1监视、测量与评价4.5.2 不符合、纠正、纠正措施和预防措施. 6 4.5.3、内部审核4.6 管理评审手册附录：附录1、组织结构图/系统管理图附录2、职能要素分配表附录3、法律法规清单附录4、优先控制能源因素清单附录5、程序文件清单/目录。