201012内部审核日程表安排计划表

2010 年度内部质量审核计划表记录编号: IAP-WK-1012001 受审部门行政部、经营部和制造部及下属的设计部、质管科、PMC部、生产车间第一次：时间2010年12月13日内部质量审核内容：1.目的：检查本公司建立GB/T19001-2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。

2.范围：本公司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.3.依据：GB/T19001-2008、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户要求。

4.内容：具体按内部质量审核实施计划执行。

第二次：时间内容：MGQR-P10-01 A/0批准：审核：制表：2010年度内审实施计划通知1.0目的：检查本公司建立GB/T19001-2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。

2.0范围：本公司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.3.0依据：GB/T19001-2008、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户要求。

4.0审核组长：5.0审核员：6.0审核日期：2010年12月13日-12月14日，共二天。

审核小组审核组长审核员被审核部门时间安排审核涉及要素被审核责任者第一组总经理、管理者代表9:30-10:304.1总要求；5.1管理承诺； 5.2以顾客为中心； 5.4策划；5.5职责权限与沟通；5.6管理评审； 6.1资源的提供；8.2.2内部审核；8.2.3过程监视与测量；8.5.1持续改进内部审核、管理评审（于内审、管理评审完成后进行补充审核）。

生产部11:00-12:007.5.1生产和服务提供的控制；7.5.2生产和服务提供过程的确认；7.5.3标识和可追溯性采购、仓库14:00-15:30 7.5.4顾客财产；7.5.5产品防护；7.4采购经营部16:00-17:00 7.2与顾客有关的过程；8.2.1客户满意度测量第二组接生产部9:30-11:307.5.1生产和服务提供的控制；7.5.2生产和服务提供过程的确认；7.5.3标识和可追溯性、 6.3基础设施； 6.4工作环境人事、文控、行政10:00-12:00 6.2人力资源、 4.2.3文件控制； 4.2.4记录控制质管科14:00-15:307.4.3采购产品的验证；7.5.3标识和可追溯性；7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品监视与测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析；8.5改进设计部16:00-17:00 7.1产品实现的策划；7.3设计和开发备注1、各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2、首次会议定于2010年12月6日9:00-9:30时召开.3、末次会议定于2010年12月14日17:30-18:00召开.4、审核报告预计在2010年12月17日后发放.5、其它: 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.5职责、权限与沟通每个部门都要审核.制定: 审批：日期: 2010年12月3日内审日程安排表记录编号:IAA-WK-1012001审核目的检查本公司建立GB/T19001-2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件审核日期2010年12月13日-12月14日审核组长小组成员受审单位时间审核依据审核员陪同人员总经理、管理者代表9:30-10:304.1总要求；5.1管理承诺； 5.2以顾客为中心； 5.4策划；5.5职责权限与沟通；5.6管理评审；6.1资源的提供；8.2.2内部审核；8.2.3过程监视与测量；8.5.1持续改进内部审核、管理评审（于内审、管理评审完成后进行补充审核）。

内部审核计划与表格(2个doc)五、内部审核综述（必要时，可提供附件）：1．本次内审共发现3个不符合项，分别发生于人事行政部（2个）和品管部（1个）（具体内容见纠正与预防措施纠正要求书。

2．公司按ISO14001标准建立环境管理体系，制订了本公司的环境方针，对各部门的环境因素进行了识别、汇总、评价找到了公司的重大环境因素，并制定了相关管理方案，各部门按照方案进行了实施。

3．公司要求识别出了适合于本公司的法律、法规，但有部分法规已过期，还有部分未识别，我们将认真做这方面的工作，我们定期组织了法律、法规评审，通过ISO14001建立，我们的环境管理符合法规要求。

4．在内审末次会议中I（对我公司的体系进行了适用性、有效性、充公性进行了评审，大家一致认为文件是适用于我们公司的。

5．我们对环境绩效进行了考核、废气、噪音均达标排放，废水部分指标未达到排放标准，但我公司已委托城镇污水处理厂处理，我厂的所有危险固体废弃物已转移到宝安区工业废物处理站。

对用水、用电进行了管理，根据统计分析表显示，已达到我们预期设定的目标、批标，但统计方法还有特于改善。

6．我公司在ISO14001推行期间，对员工进行了充分的培训，让其掌握相关作业方法，提高员工的环保意识，但由于大家初次接触ISO14001环境管理，对某些作业了解不够深入，这方面的工作需要今后不断加强。

7．通过ISO14001的建立，我公司在环境方面还有以下改善，对厂区内的垃圾进行了规范管理，配备了分类垃圾桶，建立了分类垃圾站，加强了消防设施的保养，并通过演习，强化员工安全作业的意识及能力，我厂还对有害的化学品管理及使用人员进行了安全教育，并配备了相应的劳保用品。

我公司还对供应商施加环境影响，让其一同加入环境管理来。

8．总的说来，我公司的环境管理体系是有效的、适用的、充分的，但还有许多加强的地方，如员工意识，员工的实际操作能力等，我们将通过自已的努力，不断提高我公司的环境管理体系。

2007年度内部审核计划
编制：万怡审核：万晓鸿批准：邓九蕃
2007年度内部审核计划
编制：唐翠华审核: 熊波批准：熊峰
日期：2007/4/29 审核报告
不合格报告
不合格项分布表
编制：唐翠华批准：熊波
日期：2007-5-11 日期：2007-5-11
内审首(末)次会议签到表
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技有限公司 2007年5月1日
附：2007年度内部审核计划。

内部审核日程安排表
J JLCX13-03 编号：
审核目的：本公司按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》、《特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则》建立的质量管理体系的一次符合性审核。

审核范围：本公司安装、维修、服务全过程及其相关的所有部门。

审核依据：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》、《特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则》、适用的法律法规、《质量保证手册》、《程序文件》、《企业管理标准》以及
其它相关文件。

审核组长：
审核小组：A组：
B组：
审核时间：2010年2月11日
审核日程安排：
编制人：2011 年9月26 日批准人：2011 年9 月26 日。