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无锡云天汽车配件有限公司设备控制程序版本/修改码：A/0 Q/YT.P08-20061目的对生产设备进行有效控制，保证其处于良好的状态，以满足生产使用的要求。
2适用范围本程序适用于本公司产品/零件在生产过程中所适用的生产设备。
3职责3.1生产部3.1.1负责生产设备的归口管理。
3.1.2负责设备的采购、安装、调试和维修。
3.1.3负责制定关和实施键生产设备的预防性维护计划。
3.2生产车间负责生产设备的日常点检、合理使用与日常维护。
3.3技术部负责组织对新产品/零件制造能力的需求进行预测，确定所需生产设备。
3.4采购部负责所需生产设备的采购。
4工作程序4.1设备采购4.1.1由技术部会同生产部以及使用部门，对产品/零件制造能力的需求进行预测，提出设备、设施购置申请报告，经总经理批准后，由采购部负责采购，生产部负责安装调试。
4.1.2需要自制的设备由使用部门提出申请，经总经理批准后,由技术部设计制图，经双方共同审核，总经理批准后，由生产部组织加工制造。
4.1.3由生产部负责对新设备进行验收，填写《设备开箱验收单》，并在质管部、技术部和使用部门的配合下对新设备能力进行验收，验收后填写《设备安装验收单》。
4.1.4品质部负责按《人力资源控制程序》组织对设备操作人员进行培训、考核。
4.1.5生产部负责建立设备档案，建立《生产设备台帐》，对重要设备建立《设备管理卡》，编制设备操作规程，并按《文件控制程序》发放。
4.2设备维护4.2.1单台的设备和生产线，或对产品特性特别是特殊特性影响重大的设备，大型、精密设备为关键设备。
生产部负责确定关键生产设备，对其做出“关键设备”标识，建立有效的、有计划的全面预防性维护体系，确保为设备预防性维护提供适当的人力、物力资源。
64.2.2生产车间负责组织按设备使用与维护规定对设备进行日常维护与定期维护保养工作，并填写《设备日检卡》，设备维修人员负责检查、验证。
4.2.3生产部负责根据设备的使用情况和保养周期，并结合设备的维护保养记录，制定《设备、设施大修/项修计划单》，报总经理批准后数实施。
福州某汽车公司过程审核记录(49个doc 10个xls)52
认证实施规则要求与体系文件对照检查表第1页共2页
序号认证实施规则
条款号
测量管理体系文
件编号及条款号
文件是否齐
全（√或×）
一、
计量法制要求2计量单位3计量人员4计量标准5强制检定6特定要求
二、技术能力要求2检测能力3检测水平
三、
测量管理体系-测量过
程和测量设备的要求7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程实现
7.2.4测量过程记录
7.3.1测量不确定度
7.3.2溯源性
8.1总则
8.2.1总则
8.2.2顾客满意8.2.3体系的审核
8.2.4体系的监视
8.3.1不合格的测量管理体系8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.1总则
8.4.2纠正措施8.4.3预防措施
文件审
核意见
组长签
字
年月日
注：文件是否齐全、文件审核意见、组长签字由审核组填写。
无锡云天汽车配件有限公司顾客财产控制程序版本/修改码：A/01 Q/YT.P22-20061目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护，确保顾客财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏和丢失。
2范围本程序适用于对顾客所提供的产品（包括原材料、零配件、包装材料）、知识产权（技术文件等）、设备以及工装等的控制和管理。
3职责3.1营销部负责对顾客财产的归口管理，发现顾客财产有异常现象时，负责及时与顾客联系，协商处理办法。
3.2技术部负责对顾客提供生产设备、工装的验证和技术文件的评审与确认。
3.3质管部部负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）和检测设备的验证。
3.4生产部负责顾客提供的工装在使用过程中的控制。
3.5仓库负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）的标识和防护。
4工作程序4.1顾客的财产一般包括：a) 顾客提供的构成产品的物料或组件。
b) 顾客提供的生产设备、工装和检测用的设备；c) 顾客提供的包装材料或可重复使用的包装。
d) 顾客退回本公司的材料。
e) 顾客的知识产权，包括专利技术、产品规范、图样、管理/商业机密等。
4.2顾客提供产品的验证4.2.1顾客提供的产品到公司后，仓库管理员应核对对方的“送货单”，确认品名、规格/型号、数量等无误、包装无损后，将其置于“待检区”，并加“顾客财产”标识，然后立即通知进货检验员进行检验工作。
4.2.2质管部部检验员按《产品监视和测量控制程序》的要求，进行检验或验证，出具相应的进货检验报告单。
如发现有丢失、损坏或不适用、不符合事项，应填写《顾客财产异常情况反馈单》，连同检验报告单，由营销部及时反馈给顾客，协商处理方法。
4.2.3本公司的验证不免除顾客提供合格产品的责任。
4.3顾客提供产品的贮存、维护和使用4.3.1验证合格的顾客产品入库贮存时，应将其放置于有“顾客产品”醒目标识的专门指定区域；或在其物资收发卡上注明顾客的名称，使其有明显的标识。
