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出差管理制度一、出差审批1. 出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
（2）出差审批权限：①所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；②当日往返不适用于本办法；③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；④三天以上的由副总核准；⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准；⑥国外出差，一律由总经理核准。
二、出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《差旅日历》（附件2）的不予报销有关费用。
2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。
三、出差费用说明1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。
2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、出差类型：1、当日出差：出差当日回公司者。
2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。
3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。
五、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准3. 住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：元）(1)当日出差补助标准：（2）短期出差补助标准：（3）中长期出差补助标准：（4）长期出差标准：4. 其他说明：（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
出差工资管理制度表一、总则为规范公司员工出差工资管理，提高工作效率和员工工作积极性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工在出差期间的工资管理。
三、出差工资标准1. 出差期间，员工将按照工作时间计算工资，并根据公司规定的薪酬标准发放相应工资。
2. 若员工因公出差需要加班或在非工作时间进行工作，应按照公司相关规定给予加班费或调休。
3. 出差期间，员工应遵守公司的出差制度和规定，如有违反将按公司规定处理。
四、差旅费报销1. 员工出差期间产生的差旅费由公司负责报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 员工应按照公司规定的报销流程和标准，及时提交差旅费用报销单，以便公司进行报销。
3. 员工需保留出差期间的相关票据和发票，并依据公司要求提交给公司财务部门。
五、其他福利待遇1. 出差期间，公司将为员工提供必要的招待和工作保障，确保员工的工作顺利进行。
2. 员工出差期间，不仅能够享受公司提供的工资和福利待遇，还可根据工作表现获得额外的奖励。
3. 公司将定期对员工的出差工资进行评估和调整，以保证员工的利益和公司的长远发展。
六、出差补贴1. 员工因公出差时，公司将按照相关规定给予一定的出差补贴，用以弥补员工在出差期间产生的额外花费。
2. 出差补贴的标准和发放方式由公司规定，员工应认真填写出差报销单和相关材料，确保能够及时领取到出差补贴。
3. 出差补贴不得用于个人私用，如有违规使用将受到公司的处罚。
七、出差工资管理流程1. 员工出差前需向主管领导提交出差申请，包括出差时间、地点、工作内容等。
2. 主管领导审核通过后，公司将安排工作人员为员工办理出差手续，包括交通工具、住宿等。
3. 出差期间，员工需按照公司规定的工作时间和工作内容完成出差任务，如有问题及时向主管领导汇报。
4. 出差结束后，员工需填写出差报告并提交给公司领导，及时报销差旅费用和领取出差补贴。
八、出差工资管理责任1. 公司HR部门负责出差工资管理制度的执行和监督，通过定期培训和沟通，确保员工了解并遵守相关规定。
***集团出差管理方案一、出差审批1. 出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
（2）出差审批权限：①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核；②当日往返不适用于本办法；③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；④三天以上的由主管副总核准；⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准；⑥国外出差，一律由董事长核准。
二、出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。
2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。
三、出差费用说明1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。
2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）4. 其他说明：（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
（2）票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/总裁明确批示后报销。
第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有员工。
第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条出差的审核决定权限。
1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
3国外出差的，一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。
第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
第4章差旅管理第9条出差申请与报告1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。
出差管理制度1.目的：为使本公司员工因公出差，其差旅事宜有章可依。
2.适用范围：凡公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3.出差管理要求3.1、出差要有预见性，要进行有计划的安排。
3.2、出差人员应及时认真的完成公司安排的出差人物，遇到问题主动与公司以电话，传真，电子邮件等方式联系。
3.3、出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事于工作无关的商业行为。
3.4、出差人员有对支出费用索取凭证（有效发票等票据，车票，飞机票存根，的士发票等）的义务3.5、搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
3.6、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
3.7、需要出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4.出差报销规定4.1住宿费开支标准备注：●特区是指：深圳、珠海、汕头、海南、上海和北京●省会城市是指：省、直辖市政府所在地。
●一般地区：除了以上地区之外的地区4.2出差伙食补助标准出差伙食补助不分途中和住勤，每人每天补助标准（按实际住宿天数计算）：4.3出差期间，不分职务，公共交通费据实报销。
4.4在武汉市区（含市郊县）内出差办事，其公共交通费据实报销，武汉市内餐补每天6元。
4.5出差人员一般不得乘坐软卧（飞机），确需乘坐的，需事前报总经理同意。
报销时要在原始凭证上注明乘坐原因，并由总经理签字后，方可报销。
经批准乘坐飞机的出差人员，乘坐往返机场的专线客车费用据实报销。
4.6乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺。
4.7坐火车符合4.6的规定，而不买卧铺票所节省的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬座位票价（另外加级的空调费用不计入座票价之内）的下列比例发给个人：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直快硬席座位票价的30%计发。
出差管理规定一、目的1、为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
2、公司对因公外出人员，实行定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门差旅人员费用的报销管理。
三、办理程序及注意事项1、出差人员须事先填写《出差申请表》，注明出差地点、事由、天数、所需费用，严格履行审批手续，凭核准后的《出差申请表》（附二十一）给预核销差旅费。
2、一般职员出差需经本部门领导、主管总监批准。
3、部门经理及员工出差需经主管总监、副总批准。
4、总监、副总经理出差需经总经理批准。
5、以团体形式出差需经副总经理或总经理批准。
6、短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。
7、出差人员凭核准后的《出差申请表》向人资部备案考勤。
自行预定交通工具（目前只限：普铁、高铁、飞机、汽车租用）8、出差回公司后应在一星期内报账，逾期财务部不予受理，造成损失由个人承担。
9、出差如需借支，本着“前账不清，后账不借”的原则，特殊情况由总经理批准。
四、费用标准1、总体原则：对出差人员的伙食补助餐费、住宿费和市内交通费实行“核定标准，标准范围内实报实销，超支不补”。
往返交通实行实报实销，但往返交通因个人原因造成的耽误，改签或重出费用由个人自负。
2、公司差旅标准按照职务级别定级，具体如下：总经理级：含总部及项目的总经理、副总经理总监级别：含总部及项目的总监、总工、经理级别：含总部及项目的总经理助理、部门经理、工程师、职员级别：含总部及项目部门的助理、职员、1.总经理级出差安排入住单间，其余安排入住双人标准间，因性别造成单间的，费用由公司承担；2.飞机、火车、高铁如实际情况不能按照以上标准执行，出差人员需报批同意后按实际情况定票；3因个人原因造成的误机误车，改签或重出费用由个人自负。
差旅管理流程出差申请审批表(附二十一)。
出差管理制度一、出差审批1. 出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
（2）出差审批权限：①所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；②当日往返不适用于本办法；③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；④三天以上的由副总核准；⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准；⑥国外出差，一律由总经理核准。
二、出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《差旅日历》（附件2）的不予报销有关费用。
2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。
三、出差费用说明1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。
2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、出差类型：1、当日出差：出差当日回公司者。
2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。
3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。
4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。
- 1 -五、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准类飞机舱等火车座位等汽车座位等职不不总经不副总经理经济舱软/硬卧/动车组一等票不限动车组一等票硬卧/总监/部门经理经济舱不限 /软座硬座硬卧/员工—不限 /动车组二等票3. 住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：元）(1)当日出差补助标准：/天天市内交通通讯往返交通职务餐补/餐/ 实报实销总经理无副总经理+10元餐补标准：早餐按交通费用元，晚餐20按实际支出报销中餐30元+无 /部门经理总监支付标准交通费按实际发生餐数时行餐补核算。
