出差管理办法出差流程套表

出差管理制度表第一条出差管理的目的为了规范公司员工出差行为，提高工作效率和公司形象，特制定本制度。

第二条适用范围适用于公司所有员工在工作需要进行的出差活动，包括国内和国际出差。

第三条出差审批1. 出差前，员工需填写出差申请表，经直接主管审批同意后方可出差。

2. 国内出差，需提前3天提交申请，国际出差需提前1周提交申请。

3. 高级主管或经理级以上员工的出差需由总经理审批。

4. 出差结束后，需提交出差报销单和出差汇报表。

第四条出差行为规范1. 出差期间，员工需做好出差前的准备工作，包括行程安排、住宿预订和交通安排等。

2. 出差期间需遵守公司各项规章制度，不得私自泄露公司机密信息。

3. 在外公务期间需认真履行工作职责，不得迟到早退或旷工。

4. 出差期间如有违反规定行为，将受到公司纪律处分。

第五条出差安全措施1. 出差前需将紧急联络方式告知家人和公司同事。

2. 在外旅行期间要注意人身安全，不得参与危险活动。

3. 在外居住地需选择正规旅馆或酒店，不得随意更换住宿地点。

4. 出差期间遇到紧急情况需第一时间向公司汇报。

第六条出差费用报销1. 出差期间产生的各项费用需按照规定填写报销单，确保费用真实有效。

2. 报销单需在出差结束后7个工作日内提交财务部门审核。

3. 个人私人开支不在公司报销范围内，不得私自增加报销费用。

第七条出差管理考核公司将定期对员工的出差管理情况进行考核，对出差过程中表现突出的员工将予以奖励，对出现问题的员工将进行相应处理。

第八条出差管理制度的修订根据公司实际情况和员工的反馈意见，公司将不定期对出差管理制度进行修订，确保制度的科学有效性。

第九条出差管理制度的解释权本制度最终解释权归公司总经理所有。

对本制度的具体执行细则和操作流程由公司相关部门具体负责制定和实施。

出差管理制度自公布之日起正式执行。

制定单位：公司总经理制定日期：XXXX年XX月XX日。

江苏辰星海洋生物科技有限公司出差管理办法1. 总则为了加强员工出差及差旅费的管理和控制，特制定本方法。

本公司员工因公务之需要,受命出差国内外均依照本办法之规定办理。

2. 申报、审批程序员工出差依下列程序办理：2.1 出差前应如实填写《出差流程套表》，按规定经部门负责人、副总经理直到总经理核批。

持批准的《出差申请单》至行政人事部登记备案，原件由出差人暂存。

2.2出差地点、期限的审批权限如下：2.2.1 国内出差1个月以内的，由副总经理核批。

2.2.2 出差至国外（含港澳台）以及国内连续出差1个月以上的，由总经理核批。

3. 差旅费标准3.1 出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。

3.2 交通费以单据认定，实报实支。

使用公司交通工具者不报销交通费。

3.3 总经理、副总经理，可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧；如遇特殊情况可包车或租车。

3.4 部门负责人出差，可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺；3.5 一般员工出差，可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。

3.6 员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1不超过报销规定的上限报销。

3.7 员工出差的伙食补贴按照附件1的标准贴现。

3.9 员工出差，因公交际、招待、应酬费用，除总经理室核准由公司开支外，概由个人负担。

3.10 若出差人员自带交通工具，其市内交通费不予补助。

3.11 若出差人员是开会学习或其他单位借用，由会务组或借用单位提供吃住者，其差旅费不予补助。

3.12 员工因公去外地学习，学习期在一周（7天）以内者，按出差人员标准予以补助；超过一周，由行政人事部与出差当地的有关单位联系，确认各项出差费用的标准。

3.13 员工出差，若条件许可，提倡住在亲友或自己家中，既可增进亲情、友情，又为公司节约了费用。

3.14 员工在南通市区和通州市区办事不算出差，不给予出差补贴。

办事只能乘坐公共汽车（凭票实报）或由公司派车，乘坐出租车的需经总经理室同意。

可编辑修改精选全文完整版董事长出差服务流程一、出差前准备工作1.出差信息确认在接到出差通知后，要及时询问出差事由、目的地、出发时间、返回时间、携带物品，文件，随行人员，会见人员，对方联系人员（提前确认会面的时间地点）。

2.制定出差计划2.1出行策划●飞机出行：查询往返出差目的地的全部航班信息，时间、航班号、豪华头等舱、头等舱、经济舱等金额并明确所需要购买的机票张数。

●火车出行：火车应乘坐一等座以上，优先选择靠窗位置，特殊情况如疫情期间优先安排商务座，火车票的预定需要注意是电子票还是要取纸质票。

●自驾出行：（自驾车型的要求等）自驾出行前要让驾驶员给车做全面的检查，尤其是轮胎。

出发前应做好路线规划，提前与驾驶员确认，避免堵车。

上车后董事长坐在司机后面的位置。

2.2住宿策划●应根据出差目的地的信息，在周边范围内查找四星级以上酒店信息,信息内容包括：房型、价格、相关服务等信息；●如是接待方负责住宿，则要和接待方负责人核实董事长居住房间信息。

●董事长出差期间住宿标准，原则上住四星级以上酒店，要配健身房。

2.3用餐策划●在酒店入住后第一时间告诉董事长餐厅的位置，及时告知领导。

●就餐时，应了解领导的忌口，多点一些清淡的菜系。

●禁止在就餐过程中吸烟喝酒。

2.4会务策划●会务前，重点做好会议文件材料的准备（领导讲话、会议文件、相关材料）、会场布置工作（设备、投影、话筒等）；●会务中，发放会议材料，做好会议纪要，摄像等工作；●会务后，整理会议记录、起草会议纪要、撰写会议简报、发布会议新闻。

给董事长确认,审核通过后马上确认好乘务信息，同时将已确定的乘务信息发送给董事长、随行人员、司机和接待方负责人。

3.出行安排4.出行前物品检查董事长出差所携带物品一般可分为业务文件、出差资料、办公用品、个人用品四类，例如表1-1。

(1)业务文件，如邀请函、讲话稿、公司简介、商务文件、预洽谈单位的资料、通信录、介绍信、名片等。

(2)差旅资料，如目的地介绍、旅行指南、机票、车票等。

业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

出差管理制度表格
第一章总则
为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，制定本管理制度。

第二章适用范围
本制度适用于公司所有员工出差行为。

第三章出差审批流程
1.员工填写出差申请表，包含出差事由、行程安排、费用预算等信息，并向直接主管提出
出差申请；
2.直接主管审核出差申请表，如需进一步审批需提交至相关部门领导审批；
3.相关部门领导审批通过后，由人力资源部门协调出差事宜；
4.在出差前，员工需将出差行程、联系方式等信息及时告知亲属，并留下紧急联系人信息。

第四章出差注意事项
1.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；
2.出差期间需遵守公司的各项规定，不得擅自变更出差计划；
3.出差期间需做好安全防范措施，保护个人和公司财产安全；
4.出差期间需保持良好的形象，严守职业操守，严禁有损公司声誉的行为。

第五章出差费用报销
1.员工应按照预算报销标准合理花销，如有特殊情况需提前向主管报备；
2.出差期间的交通、食宿等费用需保留发票并填写报销单，于回程后7个工作日内提交至
财务部门报销；
3.财务部门审核通过后，将费用报销发放至员工个人账户。

第六章出差评估
1.出差结束后，员工需填写出差总结报告，包含出差收获、工作情况及意见建议等信息；
2.主管需对员工的出差总结报告进行评估，如有问题及时进行反馈。

第七章处罚与奖励
1.对于出差期间违反规定行为的员工，公司将按照公司规定进行相应处罚；
2.对于出差期间工作出色、表现突出的员工，公司将给予功劳奖励。

第八章附则
1.本制度自发布之日起生效；
2.对于本制度的解释权归公司所有。

出差流程及注意事项
1、出差规划：时间丶地点丶路线丶联系人
2、出差必备：文件夹丶笔记本丶笔丶样品袋丶录像设备丶专案记录表丶
3、到达目的地丶找到相关联系人丶观看相关产品作业流程
①客户进行交流，了解产品信息，
②详细了解目前工艺流程，做好记录
③确认需要改善的工站，客户想要如何改善（重点）
④记录成品料号及相关零部件料号，工艺流程（每个工站人数丶名字都要清楚）
⑤记录重要管控尺寸（最好参照产品蓝图）
⑥拍摄好图片丶视频资料
1-每个工站定10-15秒
2-产品经过每个工站前后特写
3-画面要清晰，不要抖动
4-每个工站要有一张特写图片
5-最后要做整体拍摄
5、专案资料记录表
①背景说明：描述清楚目前的流程及人数，目前存在的问题
②效率要求：目前产能-改善后产能，要求省几人
③品质要求：不良品率低于多少，以及重点操作注意事项
④其他要求：某些建议办法或者其他要求
6、所有专案的相关图片丶视频丶专案记录表等保存在共享盘里面，分类要清晰
（在专案记录表中标记资料所在的共享盘位置）
7、将专案资料记录表发送给设计人员，并安排时间进行专案探讨
8、讨论解决方案，确认专案是否能够实现
9、能实现的话要求客户提供设备需求申请表，不能实现的话告知客户并说明原因
9、客户提供设备需求申请表以后，向客户提供报价单，并与客户协商交期。

10、客户确认无误签字生效后开始设计
11、设计师设计发包（加工件与标准件）
12、追踪案件进度，并回复客户最新进度和预计交期
13、组立调试，由组立调试课进行组装调试
14、在规定交期内交货，
15、客户对设备进行确认，填写设备验收表，并由IE 工程品管生管生产经理签字生效。

出差管理制度下载一、背景与目的为了规范公司员工因工作需要出差的行为，提高出差工作的效率和管理水平，保障公司财产和员工人身安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有因工作需要出差的员工。

三、出差流程1. 出差申请：员工需提前向所在部门领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。

领导批准后，员工可准备出差。

2. 出差审批：部门领导批准后，出差申请需提交至人力资源部门进行审批。

3. 出差安排：人力资源部门核准后安排出差人员的交通、住宿和餐饮等事宜。

出差人员需按要求提供相关信息和准备相关材料。

4. 出差报备：出差人员离开前需提前向所在部门和人力资源部门报备出差时间和联系方式，确保有效沟通。

5. 出差执行：出差人员需严格按照安排的时间和地点出差，遵守公司的各项规定和要求。

6. 出差总结：出差结束后，出差人员需向部门领导和人力资源部门提交出差总结报告，总结出差的收获、问题和建议等。

四、费用报销1. 交通费用：出差人员需按照公司规定的交通方式出行，并保留好行程单据。

公司将按照规定标准报销发票。

2. 住宿费用：出差人员需预订公司指定的酒店或住宿地点，保留好住宿发票。

公司将按照规定标准报销发票。

3. 餐饮费用：出差人员需按照规定标准进行餐饮消费，保留好餐饮发票。

公司将按照规定标准报销发票。

4. 其他费用：出差人员如有其他费用报销需求，需提前向部门领导申请，并附上相关发票和证明材料。

公司将按照规定标准报销发票。

五、出差注意事项1. 安全第一：出差人员需注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与不法活动，确保人身财产安全。

2. 出差纪律：出差人员需按照规定时间和地点出差，不得私自离开或违规行为。

3. 出差礼仪：出差人员需着装整洁、言行得体，代表公司形象出差。

4. 出差沟通：出差人员需保持与公司和部门的沟通联系，随时报备出差情况。

5. 出差行为：出差人员需严格遵守公司的各项规定和制度，做到廉洁自律。

公司出差管理办法（修订版）为规范公司工作秩序，明确出差审批流程及费用标准，根据有关制度，特修订本办法。

一、定义：出差系指公司员工因公务需外出本埠一天以上的行为事项。

二、审批权限：公司高级管理人员（副总裁、总监、各生态园总经理）出差须由总裁审批；部门经理出差，须分管该部门工作的副总裁或总监审批；部门副职以下级别员工出差须部门经理审批。

三、报批流程与考勤核定：员工出差须以邮件或OA形式报批，同时报人力资源部和财务部备案，财务部门根据公司规定的借款程序给付出差借款和办理财务报销；未经审批和备案的，财务部门不得办理借款和报销手续。

员工出差回来需持《出差登记表》（见最后1页附件）与有效依据（如车票，需粘贴平整）到人力资源部核定实际出差天数及在不同地区逗留时间，人力资源部依此核定每位员工当月的考勤和出差补贴。

如既无员工考勤记录，又无《出差登记表》或请假申请，人力资源部将按旷工论处。

四、报销审批流程：员工出差费用报销以OA形式提报审批。

4.1费用合计低于1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部4.2费用合计高于（含）1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部——总裁五、费用标准：去往不同类型城市出差，执行不同的费用标准。

5.1城市类型定义如下：5.2出差费用：5.2.1城市间交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，含从车站、机场到目的地的交通费用）和公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）实报实销；5.2.2出差期间住宿由公司统一负责解决或由邀请方出资的，不再报销住宿费。

如果住宿问题由出差人员自行解决，在以下地区标准范围内的费用凭发票实报实销，超出标准自费。

5.2.3多人同行出差的，要求采用同性合住方式。

5.2.4不同级别人员共同出差时，可按同行人中最高级别标准执行。

5.2.5出差期间的各种补贴（含餐费、手机费和抵达目的地以后市内交通费）按以下标准发给，出差之后按财务规定一起发放，超出标准自费。

员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。

出差期间非因公发生的费用不得申请报销。

出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。

4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。

4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。

4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。

4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。

4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。

员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。