物料使用管理规定(制度范本、)

第1篇第一章总则第一条为加强企业内部物料循环使用管理，提高资源利用效率，降低生产成本，实现绿色生产，特制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有物料，包括原材料、半成品、成品、包装物等。

第三条本规定的目标是：1. 提高物料利用率，减少浪费；2. 降低生产成本，提高经济效益；3. 保护环境，实现可持续发展。

第二章组织机构与职责第四条企业设立物料循环使用管理领导小组，负责制定物料循环使用政策、指导、监督和检查。

第五条物料循环使用管理领导小组职责：1. 制定物料循环使用管理制度；2. 组织开展物料循环使用培训；3. 监督检查各部门物料循环使用情况；4. 协调解决物料循环使用中的问题。

第六条各部门负责人为本部门物料循环使用第一责任人，负责组织实施本规定，确保物料循环使用目标的实现。

第七条物料循环使用管理部门职责：1. 负责物料的接收、储存、发放和回收；2. 负责制定物料回收、再利用方案；3. 负责组织物料回收、再利用的实施；4. 负责物料回收、再利用效果的统计分析。

第三章物料分类与标识第八条物料分为以下几类：1. 可回收物料：指可以回收再利用的物料，如废纸、塑料、金属等；2. 可再生物料：指可以再生利用的物料，如废油、废液等；3. 废弃物料：指无法回收再利用的物料，如废布、废棉等。

第九条物料标识：1. 每种物料必须进行标识，标识内容包括物料名称、类别、规格、来源、存放位置等；2. 标识应清晰、醒目，便于识别。

第四章物料回收与再利用第十条物料回收：1. 各部门应建立健全物料回收制度，明确回收责任人和回收流程；2. 物料回收时应注意分类存放，防止污染和混淆；3. 回收的物料应及时交由物料循环使用管理部门处理。

第十一条物料再利用：1. 物料循环使用管理部门应根据物料性质，制定物料再利用方案；2. 物料再利用方案应优先考虑内部使用，不足部分可向外部供应商采购；3. 物料再利用过程中，应确保物料质量符合要求。

第五章监督与考核第十二条企业应定期对物料循环使用情况进行监督检查，确保本规定的有效实施。

第1篇一、总则为了加强我公司物料管理，提高物料利用率，降低物料成本，确保生产、销售、服务等业务的顺利进行，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于我公司所有涉及物料采购、验收、储存、领用、退换、报废等环节的管理工作。

三、职责分工1. 物料管理部门：负责物料的采购、验收、储存、领用、退换、报废等工作，确保物料供应的及时性和准确性。

2. 采购部门：负责物料的采购工作，按照公司需求和预算，选择优质供应商，确保物料的品质和价格。

3. 生产部门：负责物料的领用，按照生产计划和生产进度，合理使用物料，提高物料利用率。

4. 销售部门：负责物料的退换工作，对客户退回的物料进行验收、入库、处理，确保退换工作的顺利进行。

5. 各部门负责人：负责本部门物料管理工作的组织实施，确保物料管理工作落到实处。

四、物料采购1. 采购部门根据公司生产、销售、服务等业务需求，编制物料采购计划，报请相关部门审批。

2. 采购部门选择优质供应商，签订采购合同，明确物料规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。

3. 采购部门在采购过程中，严格执行国家法律法规和公司相关规定，确保物料采购的合法合规。

4. 采购部门对供应商的资质、业绩、信誉等进行严格审查，确保供应商的资质符合要求。

五、物料验收1. 物料验收部门负责对采购回来的物料进行验收，确保物料的质量、规格、数量符合要求。

2. 验收部门按照物料验收标准，对物料进行外观、性能、尺寸等方面的检查。

3. 验收部门对不合格物料进行登记、处理，并及时通知采购部门。

4. 验收部门对验收合格的物料进行入库，做好入库记录。

六、物料储存1. 物料管理部门负责物料的储存工作，确保物料的安全、整洁、有序。

2. 物料储存区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗等条件。

3. 物料应按照种类、规格、批次等进行分类存放，标识清晰。

4. 物料储存部门定期对储存的物料进行检查，确保物料质量。

七、物料领用1. 生产、销售、服务等部门根据业务需求，填写物料领用单，经部门负责人审批后，报物料管理部门。

公司物料使用管理制度物料管理作为企业日常运营的基础环节，其重要性不言而喻。

一个完善的物料使用管理制度应当包含以下几个方面：一、目的和范围明确制度的目的，即确保物料使用的合理性、有效性和经济性。

同时定义制度的适用范围，包括所有涉及物料申请、领用、存储、使用及报废的部门和员工。

二、责任分配细化不同岗位对物料管理的职责，从采购人员到仓库管理员，再到生产线工作人员，每个环节都要有人负责，形成责任链。

三、物料采购与验收制定严格的物料采购程序和验收标准，确保物料质量和数量符合要求。

供应商的选择和管理也应纳入其中。

四、物料存储与保管规定物料的储存条件、方法和周期，以及定期盘点的流程。

对于特殊物料，如易燃易爆或有毒物品，应有额外的安全管理规定。

五、物料领用与退料建立物料领用的审批流程，确保按需领用，避免资源浪费。

对于未用完的物料，应提供清晰的退料机制。

六、物料使用与维护指导员工正确使用物料，包括操作规程和维护保养的要求。

对于设备的使用，还应有定期的检查和维护计划。

七、废弃物处理明确废弃物的分类、回收和处理方法，符合环保法规，减少对环境的影响。

八、记录与报告要求相关人员保持物料使用的记录，包括领用、使用和废弃等各个环节。

定期生成物料使用报告，供管理层审查和决策。

九、监督与改进设立监督机制，定期检查物料使用管理的执行情况，发现问题及时纠正。

鼓励员工提出改进建议，持续优化物料使用管理流程。

十、违规处理对于违反管理制度的行为，应有明确的处罚措施，以保证制度的严肃性和执行力。

通过上述制度的实施，企业能够实现物料使用的标准化和规范化，提升物料利用效率，降低生产成本，同时也有助于提高企业的市场竞争力。

需要注意的是，制度的有效执行离不开全体员工的共同努力和管理层的支持。

因此，企业在制定物料使用管理制度时，应当充分考虑实际情况，确保制度的可操作性和实用性。

原物料使用管理制度范本第一章总则第一条为了加强原物料的使用管理，规范原物料的采购、储存、领用等环节，提高原物料的使用效率，降低生产成本，保证产品质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原物料的采购、储存、领用、报废等环节的管理。

第三条原物料使用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保原物料的质量和数量，满足生产需要，防止浪费。

第二章采购管理第四条原物料采购应根据生产计划和库存情况，提前进行采购计划，经相关部门审批后实施。

第五条采购部门应选择具有合格资质的原物料供应商，并对供应商进行定期评估，确保原物料的质量和供应稳定。

第六条原物料采购合同应明确原物料的质量、数量、价格、交货时间等内容，并签订合同。

第七条原物料到货后，检验部门应按照相关标准进行验收，确保原物料的质量和数量符合合同要求。

第三章储存管理第八条原物料储存应按照原物料的性质、规格、用途等进行分类，并建立明细账簿，实行统一编号管理。

第九条原物料储存应按照安全、卫生、防火、防盗、防潮、防虫、防霉、防变质等要求进行，确保原物料的质量。

第十条原物料的储存期限应根据原物料的性质、用途等进行规定，并定期进行盘点，确保库存原物料的质量和数量。

第四章领用管理第十一条原物料领用应根据生产计划和实际需要进行，领用部门应提前向仓库提出领用申请，经审批后实施。

第十二条原物料领用应按照实际需要进行，不得过量领用，特殊情况需经相关部门审批。

第十三条原物料领用后，领用部门应按照要求进行使用，确保原物料的质量和数量。

第五章报废管理第十四条原物料报废应按照公司的相关规定进行，经相关部门审批后实施。

第十五条原物料报废应按照安全、环保的要求进行处理，防止对环境和人体造成危害。

第六章监督与检查第十六条公司应定期对原物料使用情况进行检查，发现问题及时处理，确保原物料的使用管理符合本制度的要求。

第十七条对违反本制度的部门和个人，公司将按照相关规定进行处理，追究相应的责任。

物料部管理制度范本一、工作职责及处罚办法1、物料采购合同应包括以下基本内容。

物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款____元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款____元。

2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款____元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款____元。

在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款____元，未建立台帐每月罚款____元。

3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款____元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款____元。

4、所有合同（订单）____都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款____元。

____在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款____元。

5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款____元，一天罚款____元，以此类推。

6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款____元，一天罚款____元，以此类推。

7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。

其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

物料领用管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司内部物料领用管理，确保物料的合理使用和防止浪费现象的发生，制定本物料领用管理制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和人员。

第三条物料领用应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料的使用符合公司的业务需求。

第四条物料领用应以节约和高效为原则，合理使用公司资源。

第五条领用人员应对领用的物料负有保管责任，并按照规定进行使用、返还或报废处理。

第二章物料领用申请第六条物料领用必须经过合法程序申请，包括书面申请和审批流程。

第七条物料领用申请应明确物料的种类、数量、用途、使用期限等相关信息，并附上申请人的签字和部门经理的审批意见。

第八条领用人员应按照实际需求合理预估所需物料的数量，避免过多或不足的领用。

第九条领用申请应提前提交，确保在所需物料使用之前完成审批流程。

第十条物料领用审批流程应根据公司内部的管理层级和授权范围进行设定，确保审批过程的透明和高效。

第三章物料领用授权第十一条物料领用授权应根据员工的职务和所需物料的种类进行明确，确保只有经过授权的人员才能领用相应的物料。

第十二条部门经理应依照公司相关职责规定，对物料领用进行审核和批准。

第十三条物料管理部门应对领用人员的授权进行记录和管理，确保领用人员在授权范围内进行领用。

第十四条物料管理部门应定期检查和更新授权人员的名单，及时处理离职人员的权限问题。

第四章物料领用核对与归还第十五条物料领用应由仓库管理人员负责核对和记录，确保领用的物料与申请的内容相符。

第十六条仓库管理人员应对领用人员进行身份核实，并记录领用的时间、物料数量和领用人员的签字确认。

第十七条领用人员在使用完毕后，应按照相关规定及时归还物料，确保物料的流转和再利用。

第十八条物料归还应由仓库管理人员进行核对和记录，并由领用人员签字确认。

第十九条物料领用人员在归还物料时，应将物料的状况进行简要描述，以供仓库管理人员核对和处理。

第五章物料领用与报废处理第二十条物料领用的物料如经审批后无法使用或过期，应及时报废处理。

第一章总则第一条为规范商场门店物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保商场运营的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于商场内所有门店的物料采购、存储、使用、回收等环节。

第三条物料管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用物料，减少浪费；2. 效率原则：提高物料采购、使用、回收的效率；3. 安全原则：确保物料存储和使用安全；4. 透明原则：物料采购、使用、回收等环节公开透明。

第二章物料分类与采购第四条物料分为以下类别：1. 低值易耗品：单价在300元以下，使用周期在三个月以内的物品；2. 易耗品：单价在300元（含）至1000元（不含）之间，使用周期在三个月以内的物品；3. 高值易耗品：单价在1000元（含）以上，使用周期在三个月以内的物品。

第五条物料采购流程：1. 需求申报：门店根据实际业务需求，向行政部提交物料采购申请；2. 审批流程：行政部对采购申请进行审核，确保采购合理、合规；3. 采购实施：行政部根据审批结果，组织采购工作；4. 采购验收：采购物品到货后，由行政部组织验收，确保物品质量；5. 采购入库：验收合格后，将物品入库。

第三章物料存储与使用第六条物料存储：1. 物料应按类别、规格、型号等进行分类存放，确保物品整齐有序；2. 物料存储区域应保持干燥、通风、防潮、防尘、防盗；3. 物料存放应遵循先进先出原则。

第七条物料使用：1. 门店应根据实际业务需求，合理使用物料；2. 使用过程中，应严格按照物品使用说明操作，确保安全；3. 使用完毕的物料，应立即回收，不得随意丢弃。

第四章物料回收与处理第八条物料回收：1. 门店应建立物料回收制度，对使用完毕的物料进行回收；2. 回收的物料应按照类别、规格、型号等进行分类整理；3. 回收的物料由行政部负责清点、入库。

第九条物料处理：1. 对可再利用的物料，应进行再利用处理；2. 对不可再利用的物料，应按照环保要求进行处理。

第五章监督与考核第十条门店物料管理由行政部负责监督，定期进行检查；第十一条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚；第十二条本制度由行政部负责解释。

厨房物料管理制度范本一、总则1.1 为了规范厨房物料的管理，确保食品安全，提高餐饮服务质量，制定本制度。

1.2 本制度适用于厨房物料的采购、验收、储存、发放、使用、处理等环节。

1.3 厨房物料管理应遵循合法、合规、合理、安全、节约的原则。

二、采购管理2.1 采购计划2.1.1 厨房负责人根据餐饮服务需求，制定采购计划，明确采购物料的名称、规格、数量、质量要求等。

2.1.2 采购计划应合理安排，避免重复采购和浪费。

2.2 供应商选择2.2.1 厨房负责人应选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商。

2.2.2 供应商应提供合格证明、质量保证书等相关资料。

2.2.3 厨房负责人应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量稳定。

2.3 采购合同2.3.1 厨房负责人与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括物料质量、数量、价格、交货时间等。

2.3.2 采购合同应符合国家法律法规的规定。

2.4 采购验收2.4.1 厨房负责人应按照采购计划和合同要求，对采购的物料进行验收。

2.4.2 验收合格的物料应办理入库手续。

2.4.3 验收不合格的物料应退货或要求更换。

三、储存管理3.1 仓库设置3.1.1 厨房应设置专门的物料仓库，仓库应通风、干燥、整洁。

3.1.2 仓库应设立物料分类存放区，明确标识各类物料。

3.2 储存要求3.2.1 物料应按照性质、规格、用途等进行分类存放，易于查找和取出。

3.2.2 物料应放置在适宜的存放设施中，如货架、柜子等。

3.2.3 易腐、易燃、易爆、有毒等危险物料应单独存放，设置安全警示标志。

3.2.4 物料存放应遵循先进先出的原则，确保物料的新鲜度和安全性。

3.3 库房管理3.3.1 厨房负责人应建立健全库房管理制度，明确库房管理职责。

3.3.2 库房管理人员应定期对物料进行盘点，确保库存数据的准确性。

3.3.3 库房管理人员应做好物料的防潮、防虫、防鼠、防盗等工作。

四、发放管理4.1 发放程序4.1.1 厨房负责人根据餐饮服务需求，制定物料发放计划。

仓库物料管理规定范文一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记明细帐,保证帐物一致。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。

如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。

同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。

每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。

并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。

第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。

2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。

3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。

4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。

5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。

6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。

7. 公司物料管理工作的其他职责。

第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。

2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。

3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。

4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。

5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。

6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。

7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。

第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。

2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。

3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。

4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。

5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。

6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。

第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。

2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。