材料管理制度及考核管理办法1.doc

材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

材料管理员规章制度第一章总则第一条为规范和加强材料管理员的管理工作，提高材料管理的效率和质量，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位的所有材料管理员，包括职工和临时工。

所有材料管理员必须严格遵守本规章制度，并且接受监督和检查。

第三条材料管理员的主要职责是负责对单位的材料进行统一管理、保管和使用，确保材料的安全、有序和合理利用。

第四条材料管理员必须具备基本的管理知识和技能，熟悉本单位的材料管理制度和工作流程，具有良好的团队合作精神和服务意识。

第五条材料管理员应当按照单位的工作任务和要求，认真履行岗位职责，保证材料管理工作的顺利进行。

第六条材料管理员必须保守单位的机密信息和商业秘密，不得私自泄露或利用单位的材料进行非法活动。

第七条材料管理员应当积极参加单位组织的学习培训活动，不断提升自身的管理水平和专业能力。

第八条材料管理员应当严格遵守单位的工作纪律，不得擅自调拨、借用或私自转让单位的材料，发现问题及时报告上级领导。

第二章材料管理第九条材料管理员应当定期对单位的材料进行清点和盘点，核对数量和品种，确保库存准确无误。

第十条材料管理员应当对单位的材料进行分类、标识和编码，做好档案记录和资料整理工作，方便查找和管理。

第十一条材料管理员应当合理安排材料的存放位置和方式，保证材料的安全和防盗防损，做到物尽其用、节约高效。

第十二条材料管理员应当根据单位的需求和计划，做好材料的采购和储备工作，保证生产和办公正常进行。

第十三条材料管理员应当严格控制材料的领用和分配，遵守审批程序和用途范围，确保材料的合理利用和节约使用。

第十四条材料管理员在处理过期材料和废旧材料时，应当按照单位的规定和要求进行处理，不得私自处理或外倒私用。

第十五条材料管理员应当定期对材料管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，提出改进意见和建议。

第三章法律责任第十六条材料管理员如果违反本规章制度的规定，造成单位损失或影响工作秩序，将依法承担相应的法律责任。

材料管理管理制度15篇【第1篇】施工现场材料管理措施1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。

2) 加强现场平面布置的管理,按照不同施工阶段,材料及物资变化,设计变更等状况,准时调节堆料现场的位置,保持道路畅通,削减二次倒运。

3) 随时把握施工进度及用料信息,搞好平衡调剂,正确组织材料进场。

材料方案要严密牢靠,准时精确保证施工需要。

4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,常常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。

5) 仔细执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。

6) 施工现场必需由专职材料员举行现场材料的管理工作,材料员必需利用考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。

7) 材料进场必需以施工用料方案为准,严格举行验收并做好验收记录,有关资料必需齐全。

8) 现场材料保管必需如下规定:a) 需要施工现场外暂时存放在施工用料时,必需经有关管理部门批准,按规定办理暂时占地手续且材料码放不得阻碍交通和影响市容。

b) 现场内露天存放的工程用料必需按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避开混放。

c) 现场暂时仓库中放的料具必需分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必需专库存放。

d) 凡施工现场存放的材料,必需根据其物理及化学性能实行须要的防范措施举行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。

9) 施工用料发放必需遵守以下规定:a) 施工现场必需建立限额发料制度,并设立材料定额员。

b) 在施工过程用料必需举行限额材料,其中主要材料必需建立定额考核台帐。

c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标志牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。

材料管理规定材料管理规定材料管理是一个覆盖整个工程过程的管理,控制目标要通过工程生产组织和实施过程来控制,其主体是经营性事业单位和所有生产人员。

以下是店铺整理的材料管理的相关规定。

材料管理规定材料管理人员设置：1. 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;2. 材料管理坚持职务分离原则。

设置采购、库存保管人员和验收记账人员;3. 财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。

库存材料计价方法：1.入库材料价值的确定：(1) 外购材料价值的组成：买价,即供货发票所列价格;运输费、装卸费、保险费;运输途中的合理损耗;入库前的加工、整理及挑选费用。

(2) 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定。

(3) 委托加工材料价值的组成：1) 发出材料实际成本;2) 支付的加工费用;3) 运输费、装卸费、保险费。

2.盘盈的材料价值的确定：(1) 有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定;(2) 没有同类材料的,按当前市场价确定;(3) 即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。

3.投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定4. 接受捐赠的材料：(1) 有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定;(2) 没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。

5.材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准>标准价格法等方法确定。

材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。

(四)材料动态管理与核算规定：1.预算编制与审批：(1) 各部门年度材料使用应编制预算。

(2) 财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。

2.材料采购材料采购由采购部门按照执行预算，根据实际需求，分批分期办理请款，执行采购;保证账实相符, 及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内结清账务;严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。

材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。

经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。

根据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。

库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。

若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

材料科室规章制度模板范本第一章总则第一条为规范材料科室的管理工作，保障材料科室的正常运转，特制定本规章制度。

第二条材料科室是公司的重要部门，负责公司的原材料采购、仓储管理等工作，必须严格遵守本规章制度。

第三条材料科室全体员工必须认真遵守本规章制度，如有违反者，将受到相应的处罚。

第四条材料科室的管理人员必须严格执行本规章制度，对于管理不善造成的问题，将承担相应的责任。

第二章材料采购管理第五条材料科室的工作人员必须按照公司的采购政策，选择符合质量标准的供应商，进行材料采购。

第六条所有材料采购必须按照合同规定的价格和数量进行，不得擅自变更。

第七条采购人员必须按照公司的相关规定进行比价和谈判，确保公司的利益最大化。

第八条采购人员必须及时向材料科室主管汇报采购情况，并做好相应的记录。

第九条材料采购必须遵守相关的法律法规，不得参与任何违法行为。

第十条对于材料采购中出现的质量问题，必须及时处理并追究责任。

第三章仓储管理第十一条材料科室必须建立完善的仓储管理制度，确保材料的安全和有序管理。

第十二条仓库管理员必须按照规定的流程，对材料进行入库和出库的管理，严格按照库存清单进行盘点。

第十三条仓库管理员必须保持仓库的整洁和干净，定期进行清理和消毒。

第十四条对于货物的质量问题，仓库管理员必须及时处理，并追究责任。

第十五条对于仓库的安全问题，仓库管理员必须加强巡查和监控，确保仓库内部的安全。

第四章绩效考核第十六条材料科室的绩效考核必须按照公司的相关规定进行，对于绩效不合格的人员，将采取相应的处罚措施。

第十七条绩效考核必须包括工作成绩、工作态度、团队合作等方面的评估。

第十八条绩效考核必须实行公开、公平、公正的原则，确保评价的客观性和公正性。

第十九条对于绩效考核中出现的问题，必须及时整改并向公司领导作出说明。

第五章处罚措施第二十条对于违反本规章制度的行为，必须给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。

第二十一条对于严重违反本规章制度的行为，如造成公司损失或影响公司声誉的，将给予严厉处罚，甚至开除。

材料领用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和管理材料领用流程，确保材料的合理使用和消耗，提高材料利用率和效益。

适用范围包括本单位所有材料的领用和归还。

二、责任人和权限1. 负责人：本单位材料管理部门负责制定和执行本制度，监督和管理材料的领用和归还。

2. 领用人：本单位职工和相关部门负责人有权领用材料，需按照本制度的规定进行申请和登记。

三、材料领用流程1. 申请：职工或相关部门负责人需填写“材料领用申请表”，明确申请材料的名称、数量、用途等信息，并附上相关证明和批准文件。

2. 审批：材料管理部门将根据申请表上的信息进行审批，如无问题则予以通过，并记录在案。

如有疑问或需要进一步核实的情况，将与申请人或相关部门负责人进行沟通，确保申请的合理性和必要性。

3. 领用：通过审批的申请将被视为领用批准，领用人可凭借批准文件前往材料库房签领。

4. 登记：领用人在材料领用登记表上填写领用信息，包括材料名称、规格、数量、用途等，并在材料库房进行签领确认。

四、材料归还流程1. 使用完毕：领用人在使用完材料后，应及时将剩余未使用的材料归还到材料库房，并填写归还登记表进行记录。

2. 检查和清点：材料管理部门将对归还的材料进行检查和清点，确保数量和质量与领用登记表所示一致。

3. 确认归还：材料管理部门在确认归还无误后，在材料领用登记表上进行登记，并通知领用人。

五、材料领用的管理要求1. 合理使用：领用人应按照实际需要合理使用材料，杜绝浪费和滥用。

2. 定量领用：领用人应按照实际需求和库存情况，合理预估数量并一次性领用。

3. 签领确认：领用人应在材料库房签领时仔细核对数量和规格，并在领用登记表上签字确认。

4. 及时归还：领用人在使用完毕后应立即归还剩余材料，确保库存数量的准确性和及时补充。

5. 资料保存：材料领用申请表、领用登记表和归还登记表等相关资料应妥善保存，方便随时查询和核对。

六、违规处理1. 超额领用：超额领用者将被要求归还多余材料，并进行口头警告和书面通报。

公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。

2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。

二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。

2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。

三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。

2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。

3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。

四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。

五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。

2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。

六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。

2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。

七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。

2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。

八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。

2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。

九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。

2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。

十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。

项目材料管理制度一、项目材料收集与归档1.项目材料收集（1）明确项目材料的范围，包括项目的计划、执行、监控和总结阶段所涉及的所有文件和记录。

（2）明确项目材料的内容，包括项目的目标、计划、进度、成本、质量、风险等方面的信息。

（3）建立项目材料收集的渠道和方式，包括会议记录、工作报告、检查记录等。

（4）明确项目材料收集的责任人和时间要求，确保及时、准确地收集项目材料。

2.项目材料归档（1）建立项目材料归档的分类体系，包括按照项目阶段、文件类型等进行分类。

（2）建立项目材料归档的档案库，确保材料的安全、整洁和易于查找。

（3）制定项目材料归档的标准和规范，包括文件编号、命名方式、封面和目录的编制等。

（4）明确项目材料归档的责任人和权限，确保归档工作的有效进行。

二、项目材料使用与传递1.项目材料使用（1）明确项目材料使用的范围和目的，确保材料的合法使用。

（2）建立项目材料使用的申请和审批制度，确保材料的合理利用。

（3）建立项目材料使用的记录和追踪机制，追溯材料的使用情况和效果。

2.项目材料传递（1）建立项目材料传递的渠道和方式，确保材料的及时传递。

（2）明确项目材料传递的要求，包括传递文件的格式、内容和签署等。

（3）建立项目材料传递的记录和确认机制，确保传递过程的准确和完整。

三、项目材料保管与清理1.项目材料保管（1）建立项目材料的保管制度，包括材料的存放位置、存储条件和存储期限等。

（2）建立项目材料的保管人和监督人，确保材料的安全和完整。

2.项目材料清理（1）制定项目材料清理的规定和时间表，定期清理无用、过期的材料。

（2）建立项目材料清理的流程和责任，确保清理工作的有序进行。

四、项目材料安全保密1.项目材料安全（1）明确项目材料的安全要求，包括防火、防水、防盗等方面的措施。

（2）建立项目材料安全的监控和检查机制，确保材料的安全性。

2.项目材料保密（1）明确项目材料的保密程度，包括绝密、机密、秘密等级别的划分。

材料科管理制度一、建立明确的安全监督检查责任制度，每个安全科人员都要对自己业务范围的安全工作负责，做到责任明确，将成分明。

二、坚持做好市场安全检查工作，对发现的事故隐患和处理情况，要做到次次有记录，月月有总结。

三、积极配合有关单位，大力宣传党的安全生产方针，掌握安全动态，及时向市场领导反映改进安全工作的意见和建议，实现安全奋斗目标。

四、及时制定防范措施，制止一切“三违”行为，对出现在市场内的安全事故，按照“四不放过”的原则，认真____追查，严肃处理。

五、按时参加每天安全生产调度会和每周安全办公会，参与处理解决市场各类安全问题。

六、建立健全各种违章和事故统计、分析、报告制度和安全资料档案管理制度。

七、建立学习制度，不断提高自身安全素质和业务技能。

材料科管理制度（2）是指针对材料科室的工作流程和规范进行管理的一套制度体系。

这些制度旨在确保材料科室的工作高效、规范，并保证材料的科学采购、储存和使用。

材料科管理制度通常包括以下内容：1. 材料采购管理：规定材料采购的程序和要求，包括招标、报价、合同签订等，确保材料的质量和价格的合理性。

2. 材料入库管理：制定材料入库的手续和标准，包括验收、计量、登记等，确保材料的数量和质量的准确性。

3. 材料出库管理：规定材料出库的原则和流程，包括领用、退库、报废等，确保材料的合理使用和消耗控制。

4. 材料库存管理：要求定期盘点和更新材料库存，确保库存数量和质量的准确性。

5. 材料质量管理：制定材料质量控制的标准和要求，包括检验、检测、验收等，确保材料的质量符合要求。

6. 材料消耗统计分析：对材料的消耗进行统计和分析，识别材料的消耗趋势和问题，提供决策依据。

7. 材料安全管理：制定材料的安全使用和储存规范，包括防火、防爆、防腐蚀等，确保材料的安全性和环境保护。

通过建立和执行材料科管理制度，可以更好地管理和运作材料科室，提高工作效率和质量，降低成本和风险，从而为整个企业的发展提供支持。

材料领用管理制度范文一、总则1.本制度旨在规范和管理企业的材料领用工作，加强对材料的使用和消耗的监控，确保材料使用的合理性和经济性。

2.本制度适用于全体员工，所有涉及材料领用的工作都必须按照本制度执行。

3.材料领用必须符合公司的相关规定和要求，任何违反本制度的行为都将受到相应的处罚。

二、材料领用的申请和审批1.材料领用必须事先进行申请，并经由上级主管部门的审批才能进行。

2.申请材料领用时，必须填写相应的申请表格，明确写明所需材料的种类、数量和用途，并提供相关的支持材料。

3.申请表格必须由申请人本人填写并签字，相关的主管领导也必须在其上签字，方可提交审批。

4.审批部门接收到申请表格后，应及时进行审批并在规定的时间内反馈审批结果。

三、材料领用的程序和注意事项1.材料领用需要经过库管员进行操作，领用前必须核对库存数量和领用数量是否一致。

2.领用人在领取材料时，必须凭领用凭证进行登记和确认，并填写相关的领用单。

3.领用人在领取材料后，应妥善保管材料，并按照预定的用途进行使用。

4.领用人必须在领用完毕后及时归还领用凭证，并将剩余的材料退还库房。

5.材料领用完毕后，库管员应及时进行库存的更新，确保库存数量的准确性。

四、材料领用的监控和追溯1.公司应建立健全的材料领用记录和档案管理系统，记录每一次领用的时间、数量和用途等信息。

2.定期对材料领用记录进行检查和核对，确保记录的真实和准确。

3.对于异常情况或疑似违规的领用行为，必须进行调查和追溯，并采取相应的纠正措施。

4.领用人必须对自己所领用的材料负责，不能私自挪用或私自销毁，一旦发现将按公司规定进行处理。

五、材料领用的责任和奖惩1.领用人必须按照公司的相关规定和要求进行材料的领用和使用，任何违反规定的行为都将承担相应的责任。

2.对于材料领用失误或过失造成的损失，领用人将负有相应的赔偿责任。

3.领用人如有奖励性的材料领用行为，可获得公司的奖励或优先晋升的机会。

六、附则1.如有特殊情况需紧急领用材料时，领用人必须向上级领导提出申请，并附上相关的解释和支持材料。

公司工程资料考核制度范本一、总则为了规范公司工程项目资料的管理和考核工作，提高工程项目的效率和质量，特制定公司工程资料考核制度。

本制度适用于公司所有涉及工程项目资料管理的部门和员工。

二、考核范围本制度的考核范围包括但不限于以下内容：1. 工程项目资料的准备和整理情况；2. 工程图纸的准确性和完整性；3. 工程规范和法规文件的落实情况；4. 工程报告和资料的及时性和准确性；5. 工程项目资料的保密性和安全性。

三、考核标准1. 工程项目资料的准备和整理情况：（1）工程项目的资料应当按照规定的格式和要求进行准备和整理，确保资料的清晰性和完整性；（2）工程项目资料应当包括必要的施工图纸、设计文件、规范和法规文件等，缺少重要资料的项目将影响考核结果。

2. 工程图纸的准确性和完整性：（1）工程图纸应当真实反映工程项目的设计和施工要求，符合工程规范和法规的要求；（2）工程图纸的比例和注释应当清晰明了，方便施工人员理解和操作。

3. 工程规范和法规文件的落实情况：（1）工程项目应当按照相关规范和法规进行设计和施工，确保工程质量和安全；（2）相关规范和法规文件应当及时更新和落实，否则将影响考核结果。

4. 工程报告和资料的及时性和准确性：（1）工程项目的报告和资料应当按照规定的时间节点提交，确保项目进度和质量；（2）工程报告和资料应当准确无误，不能有虚假和错误的内容。

5. 工程项目资料的保密性和安全性：（1）工程项目资料涉及公司的商业机密和技术秘密，应当妥善保密；（2）工程项目资料的存储和传输应当符合公司的信息安全规定，确保不被泄露和篡改。

四、考核流程1. 考核周期：公司工程资料考核按季度进行，每季度进行一次考核。

2. 考核对象：所有涉及工程项目资料管理的部门和员工都是考核对象，包括设计部门、施工部门、质量监控部门等。

3. 考核内容：根据考核范围和标准，由公司设立专门的考核小组进行考核。

4. 考核方式：考核小组将根据考核内容和标准，对考核对象进行抽查、访谈和资料核查，综合评定考核结果。

公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。

本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。

二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。

2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。

3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。

三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。

2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。

四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。

五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。

2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。

六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。

2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。

七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。

2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。

八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。

2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。

九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

班组材料管理办法范本第一章总则为了规范班组材料管理工作，提高班组工作效率，保证项目的顺利进行，制定本班组材料管理办法。

第一条本办法适用于班组内部材料的接受、存放、使用、报废等环节管理。

第二条班组材料由班组负责人统一管理，班组成员必须遵守本办法的规定。

第三条班组材料必须有详尽的登记册，用于记录材料的进出情况、使用情况及报废情况。

第二章材料的接受和登记第四条班组负责人负责接收材料，并对每一批次的材料进行详细的登记。

第五条接收材料时，必须进行验收，确保材料的质量和数量与采购合同一致。

第六条验收合格的材料，应立即记录入库，并对其质量进行分类标记，以便于使用。

第七条入库登记表应包括以下内容：材料名称、规格型号、产地、供应商、数量、单位、采购单价、金额、验收人等。

第三章材料的存放和使用第八条材料必须按规定放置在指定的存放区域，并严格按照类别进行标记。

第九条材料必须妥善保管，禁止私自挪动、借用或擅自调换。

第十条使用材料时，必须填写领用单，并经班组负责人审批。

第十一条使用材料时，必须按照先进先出的原则，优先使用库存时间较长的材料。

第四章材料的报废和处置第十二条材料损坏、过期或质量不符合要求的，应及时报废。

第十三条报废材料必须填写报废单，并注明原因、数量、单位、采购日期等相关信息。

第十四条报废材料必须进行统一处置，一律交由专门单位负责处理或销毁。

第五章材料管理的责任和考核第十五条班组负责人是材料管理的责任人，必须保证材料的安全和使用合理。

第十六条班组负责人应定期检查材料存放情况，确保存放是否规范、安全。

第十七条班组负责人应定期进行清查材料，登记更新材料的进出情况。

第十八条对于违反本办法的行为，班组负责人有权采取相应的纪律措施，并及时报告给项目负责人。

第六章附则第十九条本办法由班组负责人负责解释和修订。

第二十条本办法自颁布之日起实施，并进行持续的监督和改进。

第二十一条本办法未尽事宜由班组负责人进行补充规定。

材料物资处管理制度第一章总则第一条为了规范材料物资处管理工作，加强对材料物资的采购、储存、调拨、领用和处理等各个环节的管理，提高资产利用效率，保障单位生产经营正常进行，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于单位的材料物资处，包括但不限于采购、储存、调拨、领用、库存管理、资产报废等相关工作。

第三条材料物资处应当建立健全管理制度，明确管理责任，确保材料物资的合理利用和安全保管。

第四条材料物资处应当依法依规办事，严格遵守相关政策法规，加强内部管理，提高工作效率。

第五条材料物资处应当保护单位资产，防止浪费和滥用，确保材料物资的安全和完整。

第二章材料物资的采购管理第六条材料物资处应当根据单位生产经营情况和实际需要，合理安排材料物资的采购计划。

第七条材料物资处应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商进行采购，确保材料物资的质量和价格合理。

第八条材料物资处应当建立健全采购管理制度，明确采购程序和责任人员，做好采购文件的备案和管理工作。

第九条材料物资处应当定期对采购过程进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保采购工作的顺利进行。

第十条材料物资处应当根据实际情况，及时调整采购计划，保证单位生产经营的正常进行。

第三章材料物资的储存管理第十一条材料物资处应当对储存设施进行定期检查和维护，确保材料物资的安全和完好。

第十二条材料物资处应当根据材料物资的性质和特点，合理分类、分区储存，做好标识和记录工作。

第十三条材料物资处应当建立健全储存管理制度，规范入库、出库和库存盘点等工作，确保材料物资的准确、完整。

第十四条材料物资处应当建立定期检查和盘点制度，及时发现和处理异常情况，确保材料物资的无损损。

第十五条材料物资处应当加强对储存环境的管理，保持清洁、干燥、通风，并采取防火、防潮、防盗措施，确保材料物资的安全。

第四章材料物资的调拨管理第十六条材料物资处应当根据单位生产经营的需要，合理安排材料物资的调拨计划。

第十七条材料物资处应当建立调拨管理制度，明确调拨程序和责任人员，做好调拨文件的备案和管理工作。

材料科管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和优化材料科的管理工作，确保材料的有效供应和合理利用，提高材料科的工作效率和质量。

本制度适用于所有涉及材料采购、管理和使用的部门和人员。

二、责任与义务1.材料科负责人应确保材料科的日常工作有序进行，合理安排材料的采购和供应，并及时处理与材料有关的问题。

2.各部门负责人应按照实际需求提出材料采购计划，并负责审核和审批材料采购申请。

3.材料科与其他相关部门应加强沟通与协作，确保材料的及时供应和管理工作的顺利进行。

4.全体员工应按照规定的程序和要求正确使用和保管材料，并定期报告材料的使用情况和需求。

三、材料采购1.根据实际需求和预算，各部门负责人定期向材料科提出材料采购申请，并在申请中明确材料的名称、规格、数量和用途。

2.材料科负责人应及时审核和审批材料采购申请，并根据预算和现有库存情况制定采购计划。

3.材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，优先考虑质量好、价格合适的供应商。

4.材料采购过程中，应与供应商建立长期合作关系，加强对供应商的管理和监督，确保材料的质量和供应的稳定性。

四、材料入库与管理1.材料应按照统一的编码体系进行分类和标识，以便于查找和管理。

2.材料入库时应进行检验和验收，确保材料的质量和数量符合要求。

3.材料入库后应及时进行登记，并根据实际需求进行归类和存放，避免材料的损坏和丢失。

4.材料管理应采用先进的仓储管理系统，确保材料的及时供应和正确使用。

五、材料使用与报废1.材料的使用应按照实际需求和规定的程序进行，禁止私自挪用或浪费材料。

2.使用材料时应注意材料的保管和保养，防止材料质量的下降和浪费。

3.材料报废应按照规定的程序进行，严禁私自处理材料，必须报请材料科负责人审批。

4.对于有价值的废旧材料，应尽可能进行回收和再利用，减少资源的浪费。

六、考核与改进1.定期对材料科的工作进行考核，评估材料的采购和管理工作的效率和质量。

2.根据考核结果，采取相应的改进措施，提高材料科的管理水平和工作质量。

施工现场材料管理制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。

为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、权责权力与责任明确到人，有利于管理四、内容（一）、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。

且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货.（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁止估约。

（4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单应一式三联。

一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。

一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证.最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。