PMR-013稽核任务书

供应商稽核计划表模板供应商稽核计划表模板1. 前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。

供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。

一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。

2. 供应商稽核计划表模板概述供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。

它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。

通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。

3. 制定一个供应商稽核计划的步骤(1) 确定稽核目的和范围在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。

稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。

(2) 确定稽核方法和工具企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。

常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。

稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。

通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。

(3) 制定稽核时间表和责任人在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。

时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。

责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。

(4) 实施稽核计划根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。

在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。

(5) 归纳总结并制定改进措施完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。

在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。

通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。

体系名称：TS16949审核日期：2008.12.29-31审核单位：DNV不符合项：1.要求：8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；不符点：内部审核过程不够完善；证据：对于2008年11月11号-14号实施的内部质量体系审核,客户辉门的特殊要求没有覆盖。

2.要求：7.4.1 采购过程组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评定和选择供方。

应制订选择、评价和重新评价的准则。

评价结果及评价所引起的任何必要的记录应予以保持；不符点：采购过程不够完善证据：对于货代供方，对其控制方法未建立。

3.要求：8.2.1 顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法不符点：顾客评分没有有效的监控证据：没有证据证明青岛FM 12月的评分被评审4.要求：7.2.1.1 顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。

不符点：特殊特性没有有效的识别；证据：1. 特殊特性矩阵没有准备；2. 尺寸⊥0.13mm的特性类别没有定义。

5.要求：7.6.2 校准/验证记录对所有量具、测量和试验设备（包括员工和顾客所有的设备）都应提供校准/验证活动的记录，用以提供符合确定的产品要求的证据。

记录应与控制：- 在校准/验证时获得的任何超出规范的读数；- 超出规范条件下影响的评估，不符点：校准记录管理不足证据：没有证据证明对不合格的校准记录进行了管理体系名称：TS16949审核日期：2008.01.09-10 审核单位：TUV不符合项：12 项1、7.31)***项目, 项目计划缺乏跨部门阶段性评审的安排, 项目计划没有随着项目的进程而更新.2)评审的记录没有包括识别的问题和衍生的对策的记录, 包括PFMEA没有随着问题的解决而更新, 如***.3)工程更改的流程, 缺乏变更理由的陈述, 和认可之前的验证安排/实施的记录,2、7.51）基于生产计划而建立的物料需求计划缺乏具体分期分批的安排, 导致时有物料到位状态影响生产计划实施现象.2）特殊特性Ø9(+0.019, +0.009)mm, 使用的是分辨率为0.01mm的千分尺.3）无心磨工序缺乏定期修正砂轮的要求, 以避免不良的产生.4）针对特殊特性确定的SPC方法, 如Xbar-R图, 远离生产线人员/设备, 且未在控制计划和作业指导书中规定.5）有定期的不良缺陷归类统计, 但缺乏定期的优先减少措施.3、5.61）定期的周/月管理会议识别的问题缺乏跟踪解决的方法, 且该日常问题数据没有输入年度管理评审, “痛定思痛”, 探讨寻求相应控制方法的改进之道.4、7.5.1.41）针对近期两次的加工设备碰刀事件(损失较大), 缺乏相应的原因分析和适当的纠正措施, 如适当的防错的方法.2）定期进行的Cmk/Ppk的分析结果没有与设备预防性维护策划相联系.5、8.2.1发现：顾客满意度的获取和使用的方法不适合。

财务智能稽核项目申请书【财务智能稽核项目申请书】一、申请背景和目的随着企业规模的扩大和市场竞争的加剧，财务管理在企业中的地位愈发重要。

而财务智能稽核项目作为财务管理的重要组成部分，旨在利用技术手段提升企业财务管理的效率和准确性。

本申请书旨在向公司申请开展财务智能稽核项目，以优化财务管理流程，提高财务智能化水平，并帮助公司实现更高效的财务管理目标。

二、项目介绍1. 项目名称：财务智能稽核项目2. 项目目标：1) 提升财务管理效率：引入智能化稽核工具，帮助财务团队减少重复性工作，提高工作效率。

2) 提高稽核准确性：通过智能稽核系统的辅助，实现对财务数据的精确稽核，减少人为失误和漏报现象。

3) 优化财务流程：通过智能稽核系统，对财务流程进行优化和自动化，提高流程效率和内部控制。

3. 项目内容：1) 系统建设：开发或引进一套适应公司需求的财务智能稽核系统。

2) 数据集成：实现财务数据的集成和共享，提高数据的完整性和准确性。

3) 风险评估：通过智能稽核系统，对财务风险进行评估和监控，及时发现和解决潜在问题。

4) 管理报告：提供全面、准确的财务管理报告，帮助管理层决策和战略规划。

5) 培训和支持：为财务团队提供相应的培训和技术支持，确保项目顺利推进。

4. 项目时限：预计项目时限为6个月，根据实际情况可进行相应调整。

三、项目预期效益1. 提高工作效率：通过智能稽核系统的引入，财务团队可以减少繁琐的手工操作，提高工作效率，释放更多时间进行数据分析和决策支持。

2. 提升稽核准确性：智能稽核系统可以实现全面、准确的财务数据稽核，减少人为失误和漏报现象，提高财务数据的准确性和真实性。

3. 优化财务流程：智能稽核系统的引入可以实现财务流程的自动化和优化，减少人工干预，降低流程风险，提高内部控制水平。

4. 提供全面的财务管理报告：通过系统的数据整合和分析功能，管理层可以获得准确、实时的财务管理报告，为决策提供可靠的依据。

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文件类别: 作业规范
文件编号: ************ 撰定单位: **************** 版本: 第 * 版
发行日期: 年月日
机密等级: □机密□一般
合计页数: 共 * 页
饮品事业群品保中心
PS: 1.CAN250、350停机超过30分钟后回收再开以开机条件管制。

2.CAN1000 停机温度低于80℃皆回收。

3.CAN350、CAN350 停机温度低于85℃皆回收。

4.CAN250空罐重 43gm。

CAN250上部空隙 4 – 6 mm 。

CAN350 空罐重 55gm。

CAN350上部空隙 6 – 11 mm 。

CAN1000 空罐重 118gm。

CAN1000上部空隙 8 – 18 mm 。

5.冷却槽残氯量2-4ppm 。

PS：玻璃瓶冷却槽残氯量罐头出口处1-3 ppm；罐头入口处3-7 ppm。

PS：1.PET冷却槽残氯量罐头出口处3-7 ppm。

2.旋盖扭力单位inlbs为每一英镑可旋转多少英吋。

（附件五）
PS：停机再开充填温度不得低于罐中心温度，温度不足，则果汁回收。

（附件六）
(附件七)
TP制程检核记录表
品名：系统别：
副理：。

审核目的判定本次供应商稽核是以ISO条文为基础，分“物流体系管理”、“产品和过程设计开发控制”、“质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：本次稽核得分：供应商确认：口合格口不合格评估人：日期:批准： _______________________ 日期：___________________________31来料检验标准中是否涵盖了有害物质管理要求和标准？332 制程使用物料是否为来料检验合格品？ 333制程中使用过的设备,治具,辅材是否确认不含或不残留禁止物质？334对使用的设备、工卡模具、容器等明确规定防止污染的洗涤准则？335 出货前是否对禁用物质的要求进行最终确认？ 336出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标识？337有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进行了区分管理？3项目序号稽核内容稽核发现总分得分质量管理体系要求38 是否有有害物质不合格品处置规定或流程？ 339当出现有害物质不合格品时，是否能准确查找追溯到涉及到此不良的所有产品？3 40在未查找到原因及改善措施之前，是否对涉及到的所有产品（包括供应商处、客户端等）进行适当的处理，以避免不良品流到客户？3 41对于有害物质不合格品或不合格品批次是否明确说明不予特采？3 42是否对所有和此有害物质不合格相关的产品进行召回？3评分标准: 全项总分供应商：稽核人/日期:。