外购外协件管理制度范文

外购外协管理制度目录第一章总则第二章外购管理制度第三章外协管理制度第四章外购外协管理流程第五章附则第一章总则为了规范公司外购外协行为，提高外购外协管理水平，保障公司利益，制定本制度。

1.1 外购外协管理制度是公司对外购外协行为进行统一规范和管理的重要制度，适用于公司的全体员工。

1.2 外购外协管理制度的宗旨是：遵守国家法律法规，规范外购外协行为，提高外购外协效率，降低采购成本，确保公司利益。

1.3 本制度的执行主体为公司全体员工，管理部门负责制度的执行和监督。

1.4 公司外购外协管理制度为公司的基本制度之一，凡涉及外购外协行为的必须严格遵守相关规定。

第二章外购管理制度2.1 外购的定义：公司为了满足生产经营需要，采购原材料、零部件、设备和其他物品的行为。

2.2 外购的程序：外购需按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收等环节。

2.3 外购需求提出：各部门对于外购需求应提出书面申请，并说明需求背景、用途、数量、质量要求、交付时间等相关信息。

2.4 供应商选择：采购部门应根据需求的规定，选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈，协商合同条款和价格。

2.5 合同签订：双方达成一致后，应签订正式合同，明确双方的权利和义务、价格、质量标准、交付时间等内容。

2.6 货款支付：采购部门按照合同的约定，及时支付货款。

2.7 货物验收：货物到达后，各部门应按照合同的约定进行验收，发现问题应及时向供应商提出整改要求。

2.8 合同管理：公司所有的外购合同必须交由采购部门统一管理，确保合同的规范性和有效性。

第三章外协管理制度3.1 外协的定义：公司为了满足生产经营需要，委托外部单位进行加工、制造、设计等工作的行为。

3.2 外协的程序：外协需按照公司的外协流程进行，包括外协需求提出、外部单位选择、合同签订、工作监督等环节。

3.3 外协需求提出：各部门对于外协需求应提出书面申请，并说明需求背景、工作内容、质量要求、交付时间等相关信息。

外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。

三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。

（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。

（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。

（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。

（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。

2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。

（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。

（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。

四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。

2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。

3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。

4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。

5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。

五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。

外协管理制度模板第一条总则1.1 为了规范公司外协生产管理，确保外协产品质量，提高生产效率，降低生产成本，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有外协生产管理活动。

第二条外协生产范围2.1 生产部人员、设备不足或生产能力负荷已达到饱和程度时。

2.2 特殊零部件无法外购也无法自制时。

2.3 外协厂有专门技术，利用外协加工的外协件质量较好且价格合理时。

第三条外协生产管理流程3.1 外协需求申请部门如需进行外协生产，应向上级提交外协需求申请，申请内容包括外协产品名称、数量、质量要求、交货时间等。

3.2 外协厂商选择3.2.1 审查方式：书面审查与实地调查。

3.2.2 外协加工申请被核准后，由外协管理人员决定是否由外协厂承担外协加工，如果没有，则选择三家以上厂商的资料，填写外协厂商资料调查表。

3.2.3 进行实地考察时，应由生产部质量管理委员会指定质量、生产、技术、外协管理人员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视零部件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

3.2.4 进行实地调查后，可选定其中一家厂商试用。

3.3 外协合同签订3.3.1 外协管理人员与选定的外协厂商进行合同谈判，明确双方的权利和义务。

3.3.2 签订外协合同，合同内容应包括产品名称、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等。

3.3.3 合同签订后，外协管理人员应将合同副本归档保存。

3.4 外协生产过程管理3.4.1 外协管理人员应定期对外协厂商进行现场质量检查，确保外协产品符合公司质量要求。

3.4.2 外协管理人员应定期与外协厂商进行沟通，了解生产进度，协调解决生产过程中出现的问题。

3.4.3 外协管理人员应在外协产品交付前进行验收，确保产品符合质量要求。

3.4.4 外协产品交付后，外协管理人员应将产品进行入库管理。

第四条外协生产质量管理4.1 外协管理人员应建立健全外协产品质量管理制度，确保外协产品质量。

4.2 外协管理人员应定期对外协厂商进行质量考核，对质量问题进行追踪和改进。

原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。

适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。

二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。

2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。

3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。

4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。

5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。

三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。

外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。

第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。

第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。

第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。

第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。

第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。

外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。

三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。

2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。

3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。

采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。

4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。

5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。

（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。

2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。

3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。

4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。

5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。

6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。

（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。

2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。

1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。

2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。

3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。

3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。

首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。

3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。

3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。

3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。

a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。

i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。

3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。

a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。

外购外协件及原材料重要度分级规定范文第一章绪论1.1 背景随着供应链的不断延伸和国际化竞争的加剧，企业对外购外协件及原材料的依赖程度逐渐增加。

而外购外协件及原材料的质量和供应的可靠性直接影响了企业的生产运营效率和产品质量，对企业的发展具有重要意义。

为了更好地管理外购外协件及原材料，提高风险控制能力和运营效率，制定一套科学合理的外购外协件及原材料重要度分级规定，具有重要实践意义。

1.2 目的本规定的目的是通过对外购外协件及原材料进行重要度评估和分类，明确不同级别的供应商对企业的影响程度，为企业提供科学依据，从而优化供应链管理，降低采购成本，提高生产运营效率与产品质量。

第二章外购外协件及原材料重要度评估指标体系2.1 基本原则2.1.1 全面性原则：评估指标要能够全面反映外购外协件及原材料对企业的重要性。

2.1.2 可操作性原则：评估指标要能够实际操作，便于企业管理人员进行评估和分类。

2.1.3 量化性原则：评估指标要可能性化，便于将其量化到具体的评分。

2.1.4 动态性原则：评估指标要随时调整和优化，以适应企业发展和供应链变化的需要。

2.2 评估指标体系2.2.1 质量指标质量指标包括供应商的质量管理体系认证情况、质量问题发生频率以及质量问题的处理能力等。

2.2.2 供货能力指标供货能力指标包括供应商的生产能力、交货准时性以及供应商的备货能力等。

2.2.3 价格指标价格指标包括外购外协件及原材料的价格水平、价格的稳定性以及与竞争对手的价格对比等。

2.2.4 服务指标服务指标包括供应商的售后服务能力、技术支持能力以及提供的其他增值服务等。

2.3 评估指标权重确定权重确定是评估指标体系设计的重要环节。

可以利用层次分析法、模糊综合评价法等方法进行权重确定。

第三章外购外协件及原材料重要度分级规定3.1 分级原则根据评估结果，将外购外协件及原材料分为重要、一般和一般的三个等级。

3.2 分级标准3.2.1 重要级别评估结果达到重要级别的外购外协件及原材料，对企业的生产运营和产品质量有较大影响，供应商要求具备较高的质量管理能力和供货能力。

外购件管理制度范文外购件管理制度一、总则为规范公司外购件管理工作，提高外购件使用效率，加强对外购件的监控和控制，特制定本外购件管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有外购件往来业务的部门、员工和外购件供应商。

三、外购件管理流程1. 采购需求确定根据公司各部门的实际需要，经过评估和讨论确定外购件的采购需求，并编制相关采购计划。

2. 供应商选择根据公司内部采购流程，采用公开招标、邀请招标、询价等方式选择外购件供应商。

供应商应具备一定规模和实力，有相关的外购件生产能力和质量保障体系。

3. 签订合同公司与供应商进行谈判并达成共识后，签订正式合同，明确双方的权利与义务，约定外购件的交付时间、数量、质量标准、价格及支付方式等。

4. 采购付款公司根据合同规定的付款条件和付款期限，按时向供应商支付采购货款。

5. 外购件接收外购件到货后，相关部门应及时进行外购件的接收工作。

接收人员应仔细检查外购件的数量、质量和规格等是否与合同要求一致，并及时填写相应的验收报告。

6. 外购件入库及分类登记接收验收合格的外购件，应立即安排入库工作，并按照外购件分类管理，将入库登记后的外购件进行存放和管理，确保外购件的安全和及时查找。

7. 外购件配送根据各部门对外购件的需求，由相关部门负责人填写外购件领用申请，并提交给仓库管理人员。

仓库管理人员按照申请单进行外购件的配送，确保及时供应。

8. 外购件使用和归还外购件领用后，部门负责人应按照外购件的合理使用要求进行使用，并保证外购件的安全。

外购件使用完毕后，应及时归还仓库，并更新库存记录。

9. 库存管理仓库管理人员应对外购件库存进行定期盘点，保持库存数量的准确性，并做好库存备货工作，以满足公司业务和生产的需求。

10. 外购件质量管理公司应建立健全外购件质量管理体系，对供应商进行定期评估和监督，并及时处理外购件质量问题，确保外购件的质量符合要求。

11. 外购件报废处理外购件因质量问题、使用寿命到期等原因需要报废时，相关部门应及时向仓库管理人员提出报废申请并出具相应证明材料。

外购件管理制度1. 管理目标为了规范和提高外购件的管理质量，确保外购件的准确、高效和安全使用，制定本管理制度。

2. 适用范围本制度适用于我司所有涉及外购件的部门和人员。

3. 定义和缩写•外购件：指由外部供应商提供的零部件、产品或设备。

•供应商：指向我司提供外购件的厂商或商家。

4. 外购件采购流程4.1 采购需求提出外购件的采购需求由各部门负责人向采购部门提出，包括具体的物料名称、型号、规格以及数量等信息。

4.2 供应商选择采购部门审核采购需求后，可根据我司的供应商筛选标准，在合格供应商名单中选择供应商。

4.3 询价和比较采购部门向选定供应商发出询价函，要求提供报价和交货期等信息。

采购部门应及时收集供应商的报价并进行比较，选择最优供应商。

4.4 采购合同签订采购部门与最终确定的供应商签订采购合同，明确外购件的名称、规格、数量、价格、质量要求、交货期等内容，并约定双方的权益和义务。

4.5 收货与验收当外购件到达我司时，接收货物的部门进行收货和验收。

检查外购件的数量、品质、配件等是否符合合同要求，并记录验收结果。

4.6 入库与登记验收合格的外购件将被入库，并进行相应的登记，包括入库日期、物料名称、规格、批次号、存放位置等信息的记录。

4.7 供应商评价采购部门应定期对供应商进行评价，包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面的考核。

评价结果将被记录并用于供应商的绩效评估和供应商合作的持续性改进。

5. 外购件使用和维护5.1 资产管理外购件属于我司的固定资产，应按照公司的资产管理制度进行登记、标识和管理。

5.2 维护保养各部门应按照外购件的维护保养要求，合理使用外购件，并及时进行保养和维修，确保外购件的正常运行和寿命。

5.3 废弃处置外购件报废或无法修复时，应按照环保要求和公司规定的废弃处置程序进行处理。

6. 监督和改善6.1 监督公司内部应建立监督机制，对外购件管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并采取相应措施。

外购外协件及原材料重要度分级规定范文1、目的与适用范围为了更好先使证产品的质量,便于在对分承包方实施质量控制中分清主次,控制重点。

适用于本厂产品用外购外协件及原材料。

2、重要度分级根据外购外协件及原材料性能对变压器质量的影响程序,将其重要度分为A、B、C三级。

2.1A级如发生质量问题,将会严重影响产品使用性能和寿命,用户肯定会提出申诉。

2.2B级.如发生质量问题,对产品运行有一定影响,但不一定影响产品寿命,用户有可能提出申诉。

2.3C级如发生质量问题,一般不会影响产品使用性能,用户一般不会提出申诉。

外购外协件及原材料重要度分级规定范文（2）一、引言1.本规定适用于公司外购外协件及原材料的重要度分级，旨在确保采购和供应链管理的有效性和可靠性，并促进质量管理和运营流程的优化。

2.本规定的目的是为了确定外购外协件及原材料的重要性，并据此制定相应的采购和质量控制策略。

二、术语定义1.外购件：指公司从外部供应商采购的成品或半成品。

2.外协件：指公司委托外部供应商加工的半成品或成品。

3.原材料：指用于生产、加工或制造产品的材料、配件或零部件。

4.重要度：指外购外协件及原材料对产品质量、交付时间、供应链稳定性和成本控制的影响程度。

三、重要度分级标准1.重要度分级标准应根据企业业务特点和产品特性进行制定，可包括但不限于以下因素：（1）产品质量风险：包括对产品质量直接影响较大的外购件、外协件和原材料。

（2）供应链稳定性：包括供应商的供货能力、交货准时率等因素。

（3）成本控制：包括外购件、外协件和原材料的采购价格、供应商的价格稳定性等因素。

（4）交付时间：包括外购件、外协件和原材料的原料供应周期、外协件加工周期、外购件交货周期等因素。

2.重要度分级可分为多个等级，根据不同等级制定相应的管理要求和控制措施。

（1）一级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响最大的外购件、外协件和原材料。

（2）二级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较大的外购件、外协件和原材料。

外协厂质量管理办法5篇范文第一篇：外协厂质量管理办法外协厂质量管理办法一、目的为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。

二、适用范围适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。

三、名词术语外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件四、职责（一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。

（二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。

（三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。

（四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。

（五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。

五、管理内容（一）外协、外购件的接收外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。

（二）外协、外购件的检验1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。

若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。

储运部依据检验结论办理入库手续。

2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。

3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂（三）检验程序1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》上。

外协外购管理规章制度外协外购管理规章制度（精选7篇）在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

大家知道制度的格式吗？下面是小编整理的外协外购管理规章制度（精选7篇），欢迎大家分享。

外协外购管理规章制度1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

资阳精工机械有限公司外购、外协质量管理制度JG/ZB2012-02一、目的为严格控制外购、外协物资的质量，确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际情况，制定该质量管理制度。

二、范围本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。

（包括翻沙铸造件）三、职责1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。

2、做好检验记录，妥善保存，并对所检产品的质量检测数据负责。

3、检验不合格的外购件或外协件，由质保部负责隔离，作好标识，并通知有关部门组织处理。

4、做好外购、外协的各种质量统计工作。

四、外购、外协件采购阶段的质量控制1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。

2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。

3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购，由质保部进行物资的验证。

五、外购、外协件的检验依据1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。

2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。

3、供应商自己的产品检验合格资料。

（产品合格证、材质证明书、出厂检验报告或实验数据资料等。

）六、检验程序1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。

如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。

2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验报告，在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。

3、检验合格后的产品方可办理入库手续。

4、若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》通知采购或责任单位。

5、若质检员无法判断物资是否合格，应立即请示上级领导或者技术部门主管工程师判断。

七、外购、外协交货时的要求1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。

2、对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。

****有限公司外协外购管理制度V 0。

92016年5月目录一、范围 (3)二、目的作用 (3)三、管理职责 (3)3.1、采购部职责 (3)3.2、质检部职责 (3)3.3、技术部职责 (3)3.4、制造部职责 (3)3.5、仓库职责 (3)3.6、财务部职责 (3)3.7、总经理职责 (3)四、外协的申报批准 (3)五、合格供应商的选择与认定 (4)六、原材料、外购外协件的采购 (5)七、供应商所供产品的质量管理 (6)八、供应商的考核 (6)8.1、考核原则 (6)8.2、考核对象 (6)8.3、考核方法 (7)8.4、计分项目和评分标准 (7)8.6、考核结果的处理 (7)九、采购合同的管理 (8)9.1、采购合同运转程序 (8)9.2、合同评审 (8)9.3、合同专用章的管理 (9)9.4、合同文本、合同履行及合同归档管理 (9)9.5、签订合同的相关注意事项 (9)9.6、诉讼管辖 (10)9.7、约定事项 (10)9.8、索赔 (10)十、外协外购管理程序制度规定指定使用表单 (11)一、范围本制度制定了公司外协外购管理制度.本制度适用于所有为公司提供原辅料、外协、外购生产设备等的采购、检验、确认流程，采购合同的管理，以及相应供应商的选择、评定和管理工作。

本制度从总经理签署批准同意实施之日起即为实施.二、目的作用为了配合好销售计划、生产计划任务的完成,保证外协加工的配件供应工作在时间、数量、质量上、设备加工能力互补和外协加工性价比均能满足生产的要求,规范管理相关流程和合同，维护公司的合法权益，特制定本外协外购管理制度.三、管理职责供应商评审委员会是公司需外协外购的归口管理部门,应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对外各项业务的处理、把关、指导和督查。

3。

1、采购部职责采购部负责外协外购件的采购、采购合同的管理、供应商开发及供方供货能力考察。

3.2、质检部职责质检部负责外协外购件的质量检验.3。

外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。

外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。

二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。

2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。

3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。

采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。

5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。

6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。

7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。

三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。

2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。

3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。

4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。

外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。

外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。

外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。

然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。

本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。

2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。

通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。

3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。

外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。

4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。

在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。

本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。

4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。

本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。

4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。

本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。

4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。

本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。

第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。

第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。

2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。

3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。

4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。

第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。

2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。

第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。

2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。

3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。

第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。

第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。

2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。

3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。

第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。

2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。

第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。

2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。

第一章总则第一条为规范公司对外协工作的管理，提高外协产品质量和效率，降低成本，保障公司生产计划的顺利实施，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及外协业务的生产、采购、质量管理等部门。

第三条本制度遵循以下原则：1. 质量优先：确保外协产品及服务符合公司质量标准。

2. 成本控制：在保证质量的前提下，合理选择外协合作伙伴，降低成本。

3. 合同管理：严格履行合同条款，保障双方权益。

4. 持续改进：不断优化外协管理体系，提高工作效率。

第二章外协计划管理第四条外协计划由生产部负责编制，采购部、技术部等部门提供相关资料支持。

第五条外协计划编制应考虑以下因素：1. 公司生产计划及产品需求。

2. 外协厂商的生产能力、技术水平和质量保证能力。

3. 外协成本及交货周期。

4. 市场供求状况。

第六条外协计划编制完成后，由生产部组织相关部门进行审核，经总经理批准后执行。

第三章外协厂商管理第七条采购部负责对外协厂商进行筛选和评估。

第八条外协厂商评估标准包括：1. 生产能力：包括生产设备、技术力量、生产能力等。

2. 产品质量：包括产品标准、检测手段、质量管理体系等。

3. 成本及价格：包括产品价格、报价合理性、付款方式等。

4. 信誉及服务：包括供应商信誉、售后服务、合作稳定性等。

第九条采购部应建立外协厂商档案，定期对外协厂商进行考核和评估，并根据评估结果调整合作关系。

第四章外协合同管理第十条采购部负责与外协厂商签订合同，明确双方的权利和义务。

第十一条合同内容应包括：1. 产品规格、数量、质量要求。

2. 交货时间、地点及方式。

3. 价格及付款方式。

4. 违约责任及争议解决方式。

第十二条合同签订后，采购部应将合同副本送交生产部、质量管理部等部门备案。

第五章外协质量管理第十三条质量管理部负责对外协产品进行质量监督和检验。

第十四条外协产品质量检验标准应符合国家相关法律法规和公司质量要求。

第十五条质量管理部应定期对外协厂商进行质量检查，发现问题及时反馈并督促整改。