化水车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--化水车间)

定期安全培训
班组级
运行班组
班组长
2
防护用品
烫伤 划伤 砸伤 滑到
4
黄
造成人体伤害
职业危害告知牌
穿戴劳保用品，现场清洁，无油污
班组级
运行班组
班组长
3
切断电源
检修过程中误操作或错误开启设备
4
黄
设备损坏、人员伤亡
取下电源保险丝、电源开关拉下上锁、挂警示牌
执行操作规程
班组级
运行班组
班组长
4
泵与管道隔绝
检修过程中存在泄漏有毒有害、高温介质
触电造成人身伤害
设有接地
编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度
电工经过培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品。
设置安全警示，必要时断电检查。
班组级
运行班组
班组长
2
停电
误操作
4
黄
误操作，触电事故
编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度
正确穿戴和使用绝缘防护品。
设置安全警示，必要时断电检查。
5
更换叶轮
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
7
作业活动
维修泵
1
人员资质
未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为
5
蓝
造成生产设备和人身伤亡事故
从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套

蓝 机械伤害
1.严禁酒后上岗 。 2.严禁疲劳上岗 。
1.组织召开班 前安全会议。 2.每季度进行 一次安全技术 培训。
安全帽、防尘 口罩、防护鞋 、反光背心。
发放应急处置 卡，并随身携 带。
班 组 级 班 组 级 部 门 级 班 组 级 班 组 级 班 组 级 部 门 级
1
作业前 未对钻机及附属设施进行检查 。 准备
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 序号 名称 评 价 级 别 风 险 分 级 管 控 级 别 可能发生的 事故类型 管控措施 管 控 层 培训教育措 个体防护措施 应急处置措施 级 施 责 任 单 位 责 任 人 备注
编 号
类 型
名 称
工程技术措施
管理措施
爆破作业环境不良。
二 级
较 大 风 险
橙
放炮事故
1.钻机靠近台阶边缘行走 ，应对行走路线进 行安全检查。 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护 。 3.行走时，司机应先鸣笛 ，履带前后不应有 人。 4.穿凿第一排孔时 ，钻机的中轴线与台阶坡 顶线的夹角应不小于 45°。 5.没有充分的照明 ，夜间不应远距离行走 。
部 门 级
表B.1作业活动风险分级管控清单 单位：中材西安××分公司
1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清 场工作。 2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破 警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆 条件 时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到 安全起爆条件，然后下令起爆。 3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆 破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指 挥 同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不 得撤离，不允许非检查人员进入爆破警 戒范围。 4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚 地听到或看到。 1.深孔爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作 业地点；如不能确认 有无盲炮，应经15min后才能 进入爆区检查。 2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长 同意，方准许作业人员进入爆区。 1.确认有无盲炮。 2.爆堆是否稳定，有无危石。

岗位
运行车间
2
启动润滑油、密封油、EH油系统。
油系统泄露
低风险
4
火灾和环境污染
设置“禁止烟火”警示牌；现场禁止存放易燃易爆物品或堆积杂物；油系统水平管道上阀门不得立式安装；进入燃油区域，穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋，使用铜制工具。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行设备启动检查卡，确保油系统管路畅通；检查各透平油管，法兰盘等连接处是否有渗油、漏油现象。
安全帽、手套。
发现设备损坏后，立即停止锅炉上水，联系检修检查处理，待设备恢复正常后，重新开始上水。
岗位
运行车间
4
启动风烟系统。
风机启动前，油站油位或者油压不正常。
低风险
4
设备损坏
与设备及管路保持安全距离。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行风机油系统启动检查卡。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；加强设备巡检，及时发现设备跑冒滴漏；组织制订反事故措施，对违反二十五项反措等规范的设备、设施隐患进行整改。
学习针对燃油着火的灭火方法；掌握窒息急救法、心肺复苏法等，掌握防护用品的使用方法，会使用现场消防器材；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。
班组
运行车间
7
汽轮机暖机结束后，升速至额定转速，进行电气并网操作。
同期并网时，同期装置异常，未立即停止操作，造成非同期合闸。
一般危险
3
设备损坏
冲转时与设备及管路保持安全距离；并网前投入主汽门关闭起动跳、闸挂闸油压低等发电机保护。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；在同期并列过程中，应注意非同期冲击电流的大小；并列或合环前，应检查电压、频率、相位一致；并网前，检查发电机同期闭锁按钮在"闭锁解除"状态；并网前，通知汽机按下“自动同步”按钮。

附录A分析记录表格表A.1 风险点登记台账（可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

）表A.2 作业活动清单（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）表A.3 设备设施清单填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

表A.5 典型危险和可操作性研究分析（HAZOP）记录表填表说明：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

表A.7 预先危险性分析（PHA）记录表填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

表A.8 典型故障模式及影响性分析（FMEA）记录表填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

表A.9 作业活动风险分级控制清单和具体。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单表A.10和具体。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、黄、蓝、蓝”标识。