风险分级管控清单71547

**中学风险分级管控清单1 2 管理体系防范体系安全工作领导机构岗位安全职责体系安全领导小组未正常开展工作岗位安全工作职责落实不到位制度不健全学校安全管理制度不切合学校实际制度制度贯彻落实不到位安全档案管理不规范，缺少档案各种记录、登记1. 正常教育教学活动期间，未及时关闭校门；2.人员、车辆出入检查登记制度执行不严格；3.上下学期间校门口值日教师、安保人员空岗、脱岗或者值守不严； 4.进入校园内的人员无联系人陪同安全管理浮现混乱，安全责任难以落实，易发生各类事故，事故发生后难以有效处置无法真实再现学校日常安全工作1.对师生人身及学校财产安全构成威胁 2.外来车辆进入学校，引起校内交通事故3.犯罪份子或者危（wei）险物品进入学校，危及师生安全。

Ⅱ级Ⅰ级Ⅰ级每月召开一次安全专题会议，专题研究校园安全工作全体教师“一岗双则”，明确岗位安全职责，认真履行职责结合学校实际建立健全学校安全管理制度体系制度制定应广泛听取意见建议，制度执行过程要根据实际情况及时修订完善，确保制度和学校实际情况一致对落实不到位的工作制度限期落实按规定规范档案管理，详细填写会议记录、安全检查、隐患整改记录1.严格实行校园封闭管理，严格执行会客引领制度和人员、车辆进出校园登记检查制度； 2.加强值日教师管理，切实维护好上下学期间校门口秩序管理和安保防护工作。

门卫管理安办安办周边学校门口存在流动饮食环境摊点周边3校内机机动车不按规定地点停动车辆放、规定路线行驶，与停放行学生争道行驶，车速过驶管理快器械安装不坚固体育场地设施体育器械缺少防护设施浮现裂缝，墙皮、瓷砖教学楼脱落等外墙空调外机等悬挂物时间久，锈蚀严重设立时间久，锈蚀不牢校园固：支架轻，重心高安全玻璃易碎，金属件有尖锐棱角传栏高空悬挂物安装时间久，锈蚀严重易坠落设立时间久，锈蚀不牢固旗杆底座老化，破损下水道排水不通畅其他下水道等井盖破损确实；排污渠道盖板破损楼顶设施松动社会闲杂人员多，秩序混乱，易发生治安、饮食卫生及交通事故容易发生校内交通事故崩塌伤害学生锻炼受伤从体育设施上摔下受伤坠落、断裂、崩塌、伤害师生坠落伤害师生倾倒砸伤学生张贴时会划伤学生坠落砸伤学生倾倒，砸伤学生划伤或者绊倒师生汛期导致校园积水，引起次生灾害师生掉入受伤掉落伤害师生Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅱ级安办总务处、安办总务处、安办政教处、安办总务处总务处、安办总务1.及时向有关部门反映，协助开展综合管理；与相关负责部门建立沟通机制； 2.教育学生提高防范意识，远离不良场所 1.加强教职工车辆校内行驶、停放管理； 2.落实校内限速规定； 3.严格执行车辆与学生错峰出校。

风险分级管控清单序号1 2 3 4 5 6风险点(作业活动或者设备设施)门卫岗位卸车岗位罐区聚合岗位包装岗位变更管理出入登记人员/车辆/资质查验车辆到卸车区车辆停车物料卸车现场恢复向储罐通入氮气环氧乙烷进入计量罐向车间输送环氧乙烷投入基础料加热升温氮气置换通入环氧乙烷保温降温移入成品釜成品釜受料中和升温保温放料切片包装未提出变更申请未对变更过程及变更所产生的风险进行分析风险等级五级四级四级四级五级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级管控层级岗位级岗位级库区级库区级库区级库区级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级公司级责任单位办公室安环科生产科生产科生产科生产科车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间生产科安环科责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表7 8 91011 应急演练安全培训办公岗位通用岗位：动火作业通用岗位：受限变更未提出控制措施变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收未编制应急演练计划，不能定期演练演练未全员参加应急演练事故类型单一未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持续改进日常办公管理进入现场检查相关方沟通确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境选择作业人、监护人设置动火设备准备动火动火恢复确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境选择作业人、监护人五级四级四级四级四级五级四级四级五级五级五级五级五级三级三级三级三级三级五级三级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级生产科安环科生产科安环科办公室安环科安环科、办公室生产科安环科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表1213141516 空间通用岗位：高处通用岗位：暂时用电通用岗位：动土通用岗位：断路通用岗位：吊装设置检修用设备安装梯子受限空间入口处放置设备准备进入进入受限空间内作业恢复确认作业内容、现场情况选择现场人员、监护人员搭设脚手架、梯子登高作业恢复确认作业内容、现场情况选择作业人员准备暂时用电线连接路线接用电设备用电作业恢复准备动土作业恢复准备断路作业恢复确认吊装作业现场情况选择作业人员、指挥人员、监护人员吊装车辆入厂四级四级四级四级四级五级四级四级三级四级五级三级四级三级三级四级四级四级四级三级五级四级三级五级四级三级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表171819202122通用岗位：盲板抽堵通用岗位通用岗位实验室巡检质量检测车辆停放设置警示捆扎吊装物起吊、落吊恢复确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境选择作业人员及监护人员准备盲板、垫片加装盲板拆卸盲板恢复设备故障停水停电配方配置助剂乳化投料反应实验指标分析实验记录设备清洗、维护岗位巡检取样称重干燥称重分析三级四级五级三级四级三级五级四级三级三级四级三级五级五级四级四级四级三级四级四级四级三级五级五级五级五级四级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表232425 装车岗位通用岗位：设备检维修物料回收器皿清洗车辆到位人工装车仪表电源更换开关检修机电配管、安装汇线槽、放线登高安装电器仪表试压试漏选择合适的工具，确认工具的安全状况维修恢复釜体机电减速机安全阀压力表温度计阀门管道基础釜体机电减速机安全阀压力表四级五级五级五级五级五级五级五级四级四级五级五级四级四级五级四级五级五级五级五级五级五级五级四级四级四级四级四级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科检修检修检修检修检修检修检修检修检修生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表安全检查分析(SCL)记录表聚合反应釜262728温度计阀门管道机泵缓冲罐压力表阀门管道基础釜体机电减速机压力表阀门管道基础釜体机电减速机压力表阀门管道基础机泵缓冲罐压力表阀门管道四级四级五级四级五级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表成品釜成品罐换热器29303132 循环水泵罐体压力表阀门管道基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵鹤管管道围堰基础电动机机体传动部份基础电动机泵体压力表四级四级四级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级五级四级四级五级五级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表蒸汽缓冲罐切片机环氧乙烷储罐32333435管道传动部份池体基础电动机泵体压力表阀门管道传动部份基础机泵缓冲罐压力表阀门管道基础电动机塔体扇叶阀门管道基础电动机冷凝器压力表启动按钮五级五级四级五级四级四级四级四级五级五级五级四级四级四级四级五级五级四级四级四级四级五级五级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表消防水泵制冷机真空泵冷却塔363738 配电阀门氟利昂基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵鹤管管道围堰基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地基础四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析环氧乙烷储罐计量罐(SCL )记录表安全检查分析 (SCL )记录表安全检查分 (SCL )记录表安全检查分 (SCL )记录表电缆进出线开关显示仪表接地路线绝缘件联锁装置压力表密封点压力表表面压力表表盘压力表指示防护罩呼吸口滤毒罐基础转动部份管体 车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级 生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级四级五级四级四级394041防毒面具卸车鹤管压力表室。

风险分级管控清单（记录受控号）风险点：润滑油滤网更换岗位：班组作业活动：№：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1 滤网解体螺丝拆卸机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。

执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。

开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。

安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。

1 12 2可接受风险岗位2 更换新滤芯滤芯拆装机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。

开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。

1 1 2 2可接受风险岗位具。

员进行预控措施培训交底。

3 设备复装扳手紧固机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。

执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。

开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。

安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。

1 12 2可接受风险岗位（记录受控号）风险点：蓄能器充氮检查岗位：班组作业活动：№：2 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1装上专用充氮工具，并顶开充气阀阀芯扳手紧固机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。

安全风险分级管控清单序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源号准备工作四级车间级安环部了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部1 安全员巡检工作危害分析（JHA）评价表协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部考察厂家四级车间级生产部供方评价2 采购作业四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方确定四级车间级生产部专业整理分享合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部释放静电四级班组级班组班长打开采样阀四级班组级班组班长3 气体采样工作危害分析（JHA）评价表连接采样球胆，反复 3 次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长烘箱加温四级班组级班组班长4 化验分析化验作业四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5 配电室巡检准备工作四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作专业整理分享巡检后的检查四级车间级生产部启动前检查四级班组级班组班长启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长6 启停泵工作危害分析（JHA）评价表关闭入口阀四级班组级班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长引导车辆进入充装位四级班组级班组班长检查罐车四级班组级班组班长气体充连接充装管四级班组级班组班长7工作危害分析（JHA）评价表连接静电接地装四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长专业整理分享充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级班组级班组班长运行泵及电机的检查四级班组级班组8 生产巡检工作危害分析（JHA）评价表阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组专业整理分享危化品装准备工作四级车间级生产部9工作危害分析（JHA）评价表卸装卸过程安全管理四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部准备工具四级车间级生产部设备检维10现场监护四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表修维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部11 破土作业工作危害分析（JHA）评价表检测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车间级生产部现场处理报告四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部专业整理分享作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部接受任务四级车间级生产部作业证四级车间级生产部12 盲板抽堵工作危害分析（JHA）评价表教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源工作管线确认四级车间级生产部监护人四级车间级生产部关闭边界阀12 盲板抽堵四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表加盲板四级车间级生产部确认人签名四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部作业人员资质13 临时用电四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部专业整理分享落实许可证签发事宜四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部临时用电结束四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜四级车间级生产部进入受限空涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，四级车间级生产部14间作业办理相应的许可证按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部完工验收、签名四级车间级生产部安全风险分级管控清单专业整理分享序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层责任单位责任人分析来源级准备工作四级车间级生产部选择工具四级车间级生产部选择垫片四级车间级生产部选择阀门四级车间级生产部确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部更换15拆卸螺栓四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表阀门取下旧阀门四级车间级生产部按上新阀门四级车间级生产部上垫片及螺栓四级车间级生产部试漏四级车间级生产部清理现场四级车间级生产部高空识别作业活动四级公司级生产部16工作危害分析（JHA）评价表作业确定监护人四级公司级生产部专业整理分享落实安全措施四级公司级生产部填写作业许可证四级公司级生产部检查现场及安全措施四级公司级生产部作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部准备工作四级公司级生产部检查并落实安全措施四级公司级生产部断路落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部17工作危害分析（JHA）评价表作业断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部现场监护四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施18 动火作业四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表落实动火票签发事宜四级车间级生产部专业整理分享按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部站在上风处监护看火四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部准备工作四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部19 吊装作业落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部现场指挥四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部准备工作四级车间级生产部作业人员资质四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表20 电工维修检查并落实安全措施四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部作业结束四级车间级生产部21 交接班管到岗预检四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表专业整理分享理交接班会四级车间级生产部现场交接四级车间级生产部记录签字四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源识别作业活动四级公司级安环部确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场四级公司级安环部工作危害分析（JHA）评价表动火作业审制定防火措施四级公司级安环部22批确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部专业整理分享安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部23 变压器运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部牵引车四级车间级生产部登记注册四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部24 槽罐车防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部专业整理分享安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部起吊设施四级车间级生产部25 电动葫芦操作、制动机构四级车间级生产部操作四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部防雷装置外观四级公司级安环部风险评价检查（SCL）表防雷防静电防雷装置四级公司级安环部26设施防静电装置外观四级公司级安环部防静电装置四级公司级安环部专业整理分享专业整理分享。